PPERIODE INSTANSI
NO JENIS DANA/ MENU KEGIATAN JUMLAH PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN/MET JUMLAH PENERIMA PENANGGUNG LOKASI KENDALA
KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT
OUTPUT ODE PEMBAYARAN MANFAAT/OUTPUT JAWAB
PAGU ANGGARAN (Rp)
Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
II. DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL 417,399,940 22999 Transfer 72,933,990 19.97 5226 17.96
Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
Dinas Koperasi,
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN
III. 428,797,000 25253 item 145,787,100 35.85 18086 64.42 Umkm Dan Tenaga Kota Palu
UMK
Kerja Kota Palu
A. Pelatihan Digitalisasi Koperasi 144,018,700 8087 item 9,786,300 6.80 3656 45.21 Kota Palu
Dinas Pengendalian
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA Dalam proses
V. 4,312,742,000 50864 748,577,749 20.61 8436 21.15 Penduduk Dan Kota Palu
BERENCANA (KB) pencairan
Keluarga Berencana
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
1 2 3 4 5 6 7 8=7/3x100 9 10=9/4x100 11 12
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
I.
BERENCANA (KB)
Honorarium Tim Pelaaksana Monitoring (Anggota) 4,000,000 16 org Transfer 1,000,000 25.00 4 25.00 Palu
Honorarium Tim Pelaaksana Monitoring (Ketua) 1,200,000 4 org Transfer 300,000 25.00 1 25.00 Palu
Honorarium Pengelola Keuangan BOKB 45,600,000 48 org Transfer 22,800,000 50.00 24 50.00 Palu
Honorarium Penginput Data Siga Faskes 42,000,000 420 org Transfer 10,500,000 25.00 105 25.00 Palu
Transport Pelaksanaan Pemutakhiran Data 27,600,000 368 org Transfer - - 0 0.00 Palu
Belanja Jasa Internet 48,000,000 96 Paket Transfer 14,166,569 29.51 38 39.58 Palu
- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa 150,000,000 43,600,500
Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
Biaya Produksi Tayang Spot Radio 6,675,000 3 kali Transfer 6,675,000 100.00 3 100.00 Palu
Biaya Produksi Tayang Spot TV 16,110,000 3 kali Transfer 16,098,000 99.93 3 100.00 Palu
Biaya Tayang spot Radio 9,000,000 60 kali Transfer 2,250,000 25.00 15 25.00 Palu
Biaya Tayang spot TV 30,000,000 60 kali Transfer 11,077,500 36.93 22 36.67 Palu
Makan/Minum (Nasi Dos) 24,000,000 800 dos Transfer 2,400,000 10.00 80 10.00 Palu
Makan/Minum (Snack) 8,000,000 640 dos Transfer 800,000 10.00 64 10.00 Palu
Transport Peserta 48,000,000 640 org/kali Transfer 4,800,000 10.00 64 10.00 Palu
Makan/Minum 40,800,000 960 dos Transfer 16,320,000 40.00 384 40.00 Palu
Honorarium Narasumber 48,000,000 160 org/jam Transfer 19,200,000 40.00 64 40.00 Palu
Transportasi Peserta 60,000,000 800 org/jam Transfer 24,000,000 40.00 320 40.00 Palu
Operasional Pengolahan Data 38,400,000 480 org Transfer 6,800,000 17.71 85 17.71 Palu
Transportasi Pengerakan Kader IMP 92,000,000 46 org Transfer 23,000,000 25.00 12 25.00 Palu
Transpotasi Pembinaan IMP 18,000,000 9 org Transfer 4,500,000 25.00 2 25.00 Palu
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
Transport pendistribusian alokon 35,100,000 468 org/kali Transfer 10,800,000 30.77 144 30.77 Palu
Makan Minum Pemasangan IUD 39,100,000 920 dos Transfer 3,272,500 8.37 77 8.37 Palu
Jasa Tenaga Kesehatan Pemasangan IUD 92,000,000 920 dos Transfer 30,600,000 33.26 306 33.26 Palu
Transport Pemasangan IUD 69,000,000 920 dos Transfer 22,875,000 33.15 305 33.15 Palu
Makan Minum Pemasangan Implant 39,312,500 925 dos Transfer 7,310,000 18.59 172 18.59 Palu
Jasa Tenaga Kesehatan Pemasangan Implant 92,500,000 925 dos Transfer 28,400,000 30.70 284 30.70 Palu
Transport Peserta Pemasangan Implant 69,375,000 925 dos Transfer 21,375,000 30.81 285 30.81 Palu
Jasa Tenaga Kesehatan Pemasangan MOW 162,000,000 81 dos Transfer - - 0 0.00 Palu
Biaya Pengganti hidup Akseptor MOW 24,300,000 81 orang Transfer - - 0 0.00 Palu
Biaya Pengganti hidup Akseptor MOP 900,000 3 orang Transfer - - 0 0.00 Palu
Makan Minum Pencabutan Implant 8,500,000 200 dos Transfer - 0 0.00 Palu
Jasa Tenaga Kesehatan Pencabutan Implant 20,000,000 200 orang Transfer - - 0 0.00 Palu
Transport Peserta Pencabutan Implant 15,000,000 200 orang Transfer - 0 0.00 Palu
Trasnport Pembinaan Pelayanan KB di Faskes 16,200,000 108 org/kali Transfer 5,400,000 33.33 36 33.33 Palu
Makan Minum BKR 23,800,000 560 dos Transfer 11,900,000 50.00 280 50.00 Palu
Transportasi Peserta BKR 22,400,000 448 org/kali Transfer 11,200,000 50.00 224 50.00 Palu
Makan Minum Kampung KB 2,700,000 90 dos Transfer 1,800,000 66.67 60 66.67 Palu
Transportasi Peserta Kampung KB 6,300,000 90 orang Transfer 4,200,000 66.67 60 66.67 Palu
Transportasi Peserta Pelaksanaan POKJA di Kampung KB 72,000,000 1440 orang Transfer 24,000,000 33.33 480 33.33 Palu
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
Pulsa Data Surveilance Stunting TPK 861,000,000 8610 orang Transfer 344,400,000 40.00 4305 50.00 Palu
Transport Pendampingan Sasaran Catin, Ibu Hamil 947,100,000 2870 orang Transfer - - 0 0.00 Palu
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA PERSENTASE
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN LOKASI KENDALA
KEGIATAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp) ODE PEMBAYARAN
[#] Desinfektan
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA PERSENTASE
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN LOKASI KENDALA
KEGIATAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp) ODE PEMBAYARAN
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA PERSENTASE
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN LOKASI KENDALA
KEGIATAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp) ODE PEMBAYARAN
- Bahan Bakar Minyak (Pertalite) Monev Dana Bergulir 4,800,000 480 liter 0 0.00 0 0
- Bahan Cetak (fotocopi) 1,108,800 3168 lembar 1,108,800 100.00 3168 100
- Bahan Komputer (Tinta Print Epson) 600,000 5 botol 600,000 100.00 5 100
- Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir 1,200,000 1 paket 600,000 50.00 1 100
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA PERSENTASE
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN LOKASI KENDALA
KEGIATAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp) ODE PEMBAYARAN
- Bahan Bakar Minyak (Pertalite) 4,000,000 400 liter 4,000,000 100.00 400 100
Dinas Koperasi,
B. BIDANG UMKM UMKM dan Tenaga
Kerja
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA PERSENTASE
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN LOKASI KENDALA
KEGIATAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp) ODE PEMBAYARAN
- Bahan Cetak (fotocopi) 1,412,950 4037 Lembar 1,412,950 100 4037 100
- Bahan Cetak (sertifikat pelatihan kewirausahaan) 750,000 75 Lembar 750,000 100 75 100
- Bahan Cetak (fotocopi) 3,249,750 9285 Lembar 3,249,750 100 9285 100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
PPERIODE
NO JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU KEGIATAN JUMLAH PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN/MET JUMLAH PENERIMA LOKASI KENDALA
KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT
OUTPUT ODE PEMBAYARAN MANFAAT/OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp)
A. PEMBINAAN
-Pertalite ( 2 Unitx 6 Liter x 4 Hari x 12 kali ) 5,760,000 576 Liter Transfer 1,840,000 31.94 184 31.94
-
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis
8,560,440 -
Kantor (DAK)
- Seminar Kit ( 30 org x 12 kali ) 8,560,440 360 Paket Transfer 1,426,740 16.67 60.00 16.67
- Fotocopy Materi 5,834,500 16670 Lembar Transfer 1,517,250 26.00 4335 26.00
- Paket Meeting Halfday ( 40 org x 12 kali ) 88,800,000 480 OK Transfer 14,800,000 16.67 80 16.67
- Nasi Dos ( 10 org x 12 kali ) 3,600,000 120 bks Transfer 600,000 16.67 20 16.67
- Snack ( 10 org x 12 kali ) 1,500,000 120 bks Transfer 250,000 16.67 20 16.67
Belanja Jasa
- Narasumber (Ess III) (DAK) ( org x 1 jam x 12 kali ) 10,800,000 12 OJ Transfer 1,800,000 16.67 2 16.67
- Narasumber (Ess II) (DAK) (2 org x 1 jam x 12 kali ) 24,000,000 24 OJ - - 0.00 0.00
- Pembawa Acara (DAK) ( 1 org x 12 kali ) 4,800,000 12 OJ Transfer 800,000 16.67 2 16.67
- Narasumber (Ess III) (DAK) ( 1 org x 1 jam x 12 kali ) 10,800,000 12 OJ 0.00 0.00
- Narasumber (Ess II) (DAK) ( 1 org x 1 jam x 12 kali ) 12,000,000 12 OJ 0.00 0.00
- Tenaga Ahli / Pendamping ( 1 org x 12 kali ) 31,200,000 12 Bulan Transfer 13,000,000 41.67 5 41.67
- Belanja Langganan Zoom Meeting (500 org) 4,000,000 1 Tahun 0.00 0.00
- Uang Harian ( 5 org x 4 hari x 12 kali ) 36,000,000 240 OHK Transfer 9,000,000 25.00 60 25.00
PPERIODE
NO JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU KEGIATAN JUMLAH PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN/MET JUMLAH PENERIMA LOKASI KENDALA
KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT
OUTPUT ODE PEMBAYARAN MANFAAT/OUTPUT
PAGU ANGGARAN (Rp)
B. PENGAWASAN
Belanja Barang
- BBM Ke Lokasi ( 2 Unit x 6 Liter x 4 Hari x 12 kali ) 5,760,000 576 Liter Transfer 1,840,000 31.94 184 31.94
Belanja Penggadaan
- Snack Dos ( 10 Dos x 12 kali ) 3,600,000 120 Dos Transfer 600,000 16.67 20 16.67
- Nasi Dos ( 10 Dos x 12 kali ) 1,500,000 120 Dos Transfer 250,000 16.67 20 16.67
- Snack Dos ( 10 Dos x 12 kali ) 3,600,000 120 Dos Transfer 600,000 16.67 20 16.67
- Nasi Dos ( 10 Dos x 12 kali ) 1,500,000 120 Dos Transfer 250,000 16.67 20 16.67
- Uang Harian ( 10 org x 4 hari x 12 kali ) 72,000,000 480 OHK Transfer 18,000,000 25.00 120 25.00
DINAS KESEHATAN
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
1 2 3 4 5 6 7 8=7/3x100 9 10=9/4x100 11 12
Sudah Proses
A BOK DINAS Dinkes Kota Palu Kontrak Menunggu
Barang Datang
1 Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring 50,693,750 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
2 Rapat pengkajian kasus kematian ibu dan 29,595,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
3 Supervisi layanan dan program KIA dan 2,100,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
4 Rapat Koordinasi Bidang Kesmas 89,600,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
2 On the Job training kasus 30,105,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
- Transport rujukan persalinan 9,000,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
- Penyediaan media KIE untuk 26,313,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
3 Pengadaan BMHP skrining PTM 1,021,859,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
1 Pengadaan larvasida Malaria 85,000,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
1 Pengadaan RDT Malaria 52,000,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
1 Pengadaan reagen strip gula darah 382,554,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
1 Pengadaan Reagen Surveilans air minum 204,840,000 1 Paket - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
B. BOK PUSKESMAS
2 rapat validasi dan evaluasi data Gikia 78,945,000 14 Puskesmas 1,062,500 1.35 0.00 14 puskesmas
1 Pelaksanaan Kelas ibu hamil 196,500,000 14 Puskesmas 29,850,000 15.19 0.00 14 puskesmas
2 Pelaksanaan Kelas ibu balita 211,950,000 14 Puskesmas 28,050,000 13.23 0.00 14 puskesmas
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
8 Pelayanan Imunisasi
2 Investigasi kejadian kasus KIPI 29,775,000 14 Puskesmas 4,800,000 16.12 0.00 14 puskesmas
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
- PENGUJIAN KALIBRASI 0
C. BALAI POM
PPERIODE
JENIS DANA/ MENU KEGIATAN/ SUB MENU JUMLAH PENERIMA MANFAAT JUMLAH PENERIMA
NO PELAKSANAAN/MET KEUANGAN PERSENTASE OUTPUT LOKASI KENDALA
KEGIATAN PAGU ANGGARAN OUTPUT MANFAAT/OUTPUT
ODE PEMBAYARAN
(Rp)
VOLUME SATUAN RP % VOLUME %
1 Bimtek Kader Keamanan Pangan 89,007,174 30 kali - 0.00 0.00 DINKES Kota Palu
11 Puskesmas
TOTAL 18,325,951,018 24 PAKET 1,719,483,934 9.38 dan 2 PUSTU/
Posbindu