AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES A

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nila

(SPT MASA PPN)

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP : PT. Langkah Maju (KLU 18101) NPWP :

ALAMAT : MASA Juni s.d

TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP

A. Terutang PPN :
iubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp -
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 1,198,000,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 1,198,000,000
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,198,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 10 - 7 - 2 0 2 3
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa
kan.
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU N
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp … 40,000,000
B. PPN Terutang : Rp … 4,400,000
C. Dilunasi Tanggal : 1 0 - 0 7 - 2 0 23 (dd-mm-yyyy)

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp … -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy)

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B)

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D)

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy)

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 X SSP PPN..........lembar

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar

PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA
MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI
ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, Tanda tangan
JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
X PKP
Nama Jelas
Kuasa Jabatan
Cap Perusahaan

F.1.2.32.04
TAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

ertambahan Nilai
FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT

yang sesuai (Termasuk Lampiran)

Diisi oleh Petugas

Juni - 2023 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d

.. (……....……) Wajib PPn BM

DPP PPN

-
1,198,000,000 Rp 131,780,000 AB 1 (C1)
0 Rp 0 AB 1 C2
0 Rp 0 AB 1 C3
0 Rp 0 AB 1 C4
1,198,000,000 Rp 131,780,000

1,198,000,000

1 Rp 131,780,000
Rp - Biasa nya dikasik tau murni dari soal
5 Rp 90,080,000
Rp 41,700,000
Rp - -
Rp 41,700,000
NTPP: TA 123 QZY 23910V F 3

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Dikompensasikan ke Masa Pajak -

(mm-yyyy)

Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

 Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

ian Pendahuluan

NTPP : T A 123 QZY 239 10V F 3

L BERPRODUKSI

NTPP :

1 Rp

Rp

Rp -

Rp

Rp -

(dd-mm-yyyy) NTPP :

SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

SSP PpnBM......lembar , lembar

, 13 - 7 - 2 2 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa
:

: Nicholas Hanry
: Direktur Keuangan
: Cap Stempel
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN
NAMA PKP :
NPWP :

URAIAN
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut
1.
sendiri ( Jumlah
Penyerahan yangI.B.1
PPNdengan Fakturdan
atau PPN Pajak
PPnKode 01,04,06
BM-nya dan 09oleh
dipungut ditambah I.B.2 )
Pemungut
2. PPN ( Jumlah I.B.1 PPN
dengan Faktur Pajak
Penyerahan yang atau PPN danKode
PPn02BM-nya
dan 03 ) tidak dipungut
3.
Penyerahan ( Jumlah
yangIIdibebaskan
dengan Faktur Pajak
dari Kode 07 ) PPN atau PPN dan
pengenaan
4.
PPn BM ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan\
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
Mendapat Fasilitas
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak
2.
(mm-yyyy)
Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan seb
3.
(pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
D.1.2.32.07

http://syafrianto.blogspot.com
RAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA : s.d -
Pembetulan Ke : ( )

DPP
PPN (Rupiah) PPnBM (Rupi
(Rupiah)

wujud/JKP A.1
-

Pajak yang Tidak Digunggung A.2

1,198,000,000 131,780,000 -
Pajak yang Digunggung - - -

an PPn BM-nya harus dipungut 131,780,000 -

1,198,000,0001
ak
PPnKode 01,04,06
BM-nya dan 09oleh
dipungut ditambah I.B.2 )
Pemungut
- 2 - -
k Kode
an PPn02BM-nya
dan 03 ) tidak dipungut
- 3 - -
ak Kode 07 ) PPN atau PPN dan
pengenaan
- 4 - -
Pajak Kode 08 )

aerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar 52,360,000

476,000,000
B.1
t Dikreditkan
252,000,000 27,720,000
n dan/atau Impor atau Perolehan Yang
16,000,000
B.3 1,760,000
744,000,000 81,840,000 -

Dikreditkan (II.A + II.B) 80,080,000

Pajak sebelumnya 10,000,000

pembetulan SPT PPN Masa Pajak - -
Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah -
10,000,000
hitungkan( III.A + III.B.4) 5 90,080,000
 (mm-mm-yyyy)

PPnBM (Rupiah)

tidak diisi karena tidak ada eksport di A1

-
- Untuk penjualan secara eceran, yang faktur pajaknya tidak ditulis secara lengkap

-
-
-
-

-
is secara lengkap
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN A
NAMA PKP : 0
NPWP : 0

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak

No.
Berwujud/Penerima JKP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.08
AK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : ( )

Dokumen Tertentu
DPP Keterangan
Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)

A.1 -
(mm-mm-yyyy)

Keterangan
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DEN
NAMA PKP : PT. Langkah Maju (KLU 18101)
NPWP : 01.012.345.6-789.000

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat

No. BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP NPWP/Nomor Paspor
1. PT. Kece 02.345.678.9.123.000
2. PT. Sumber Usaha 01.987.654.3-222.000
3. Terang Stationery 34,567,890,047,000
4. Sekolah Sekolah di Pengandaran -
5. PT. Kece 010.000.06.00000501
6. Top Bag Shop 07.999.888.7-777.000
7. PT. Juragan Tas 07.555.666.7-033.000
8.
STAPLES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.09
ERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
MASA :
Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan DPP (Rupiah) PPN (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy)
010.000.06.00000501 3 Juni 2023 600,000,000 66,000,000
- 25 Mei 2023 - -
010.000.06.00000502 19 Juni 2023 170,000,000 18,700,000
- - 20,000,000 2,200,000
00023-0619 22 Juni 2023 (12,000,000) (1,320,000)
010.000.06.00000503 29 Juni 2023 150,000,000 16,500,000
010.000.06.00000504 30 Juni 2023 270,000,000 29,700,000

A.2 1,198,000,000 131,780,000

 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
1 Juni s.d 30 Juni - 2023 (mm-mm-yyyy)
0 ( )

PPnBM (Rupiah) Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur

-
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BE

NAMA PKP : PT. Langkah Maju (KLU 18101)

NPWP : 01.012.345.6-789.000

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. Berwujud/Pemberi JKP
Nomor
1.
2. Perusahaan dari India 000.000.123456.232.567.891.98765
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STAPLES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.10
ANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
FORMULIR 11
(Bila tidak ada transaksi tidak p
MASA : 1 Juni
Pembetulan Ke : 0

Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM

Tanggal (dd-mm-yyy) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

7 Juni 2023 476,000,000 52,360,000

B.1 476,000,000 52,360,000 -

 FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
s.d 30 Juni - 2023 (mm-mm-yyyy)
( )

PPnBM
Keterangan
(Rupiah)

-
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PERO
NAMA PKP : PT. Langkah Maju (KLU 18101)
NPWP : 01.012.345.6-789.000

Nama Penjual BKP/BKP Tidak

No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP
1. PT. Bianglala 01.232.665.3.100.000
2.
3. PT. Telkom 01.000.013.1-051.00
4. Kantor Akuntan Publik Akbar dan rekan 01.555.555.5-999.000
5.
6. PT. Rakku 00.222.222.2-888.000
7.
8.
STAPLES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.11
APAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
MASA :
Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota

Pembatalan DPP PPN
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) (Rupiah) (Rupiah)
010.303-19.00000435 5 Juni 2023 60,000,000 6,600,000

61,900,348,999 10 Juni 2023 12,000,000 1,320,000

010.000.12.00000027 12 Juni 2023 20,000,000 2,200,000

010.000-12.00000404 21 Juni 2023 160,000,000 17,600,000

B.2 252,000,000 27,720,000

 FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
1 Juni s.d 30 Juni - 2023 (mm-mm-yyyy)
0 ( )

PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/

(Rupiah) Diretur

-
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU
NAMA PKP :
NPWP :

Nama Penjual BKP/BKP Tidak

No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP

1. PT. Best Furniture 01.333.564.7.166.000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STAPLES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.12
K DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dil
MASA : s.d
Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

010.000-06.00002038 25 Juni 2023 16,000,000 1,760,000

B.3 16,000,000 1,760,000 -

FORMULIR 1111 B3
a tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
- (mm-mm-yyyy)
( )

PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
(Rupiah)