SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai
1107
Nama PKP : PT. SARANA MEDIA THAMA NPWP : 0 2 - 3 4 5 - 6 3 2 - 9 - 5 4 1 - 0 0 0
Alamat : Kwsn Industri Kav. 2-5 Bks Masa : 0 5 s.d. 0 4 - 2 0 1 9
No. Telp. : 021-7430554 Pembetulan Ke : 0 (normal)
Usaha : Industri Barang Mecanical Engineering (ME) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak

A. Terutang PPN : DPP PPN

1. Ekspor Rp 1

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp Rp 2

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp Rp 3

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp Rp 4

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp Rp 5

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp Rp
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 2

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 6

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal …………………. NTPP:

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ………………………
Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir
Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp ………………………..
B. PPN Terutang : Rp ………………………..
C. Dilunasi Tanggal ………………….. NTPP :

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 2

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal ……………… NTPP :
Perhatian

Lampiran : Lembar ke- 3 SSP PPN Lembar ke- 3 SSP PPn BM

Surat Kuasa Khusus ……………………………….

Pernyataan Bekasi, 08 Juni 2019

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran- Kuasa Pengurus
lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat. Tanda tangan :

Nama Jelas : Wirastuti Bayu Aji

X PKP Jabatan : Direktur

Kuasa Cap Perusahaan :

F.1.2.32.01
 LAMPIRAN 1 FORMULIR
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Masa Pajak : 0 5 s.d. 0 4 - 2 0 1 9

Pembetulan Ke- : 0 (normal)

1107 A
Nama PKP : PT.
PT. PUJA SARANA
SARANA MEDIA THAMA

NPWP : 0 2 - 3 4 5 - 6 3 2 - 9 - 5 4 1 - 0 0 0

I Ekspor

PEB DPP
No Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
(Rupiah)
Nomor Tanggal
1
2
3
4
5
6
7
dst

Jumlah Ekspor 1

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan
Nama Pembeli DPP PPN PPn BM
No NPWP No Seri FP
BKP/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yg Diganti
1 PT. Hotel santika 04.685.432.0-123.000 010-000-19-000001 5-Apr-19 239,360,000 23,936,000
2 PT. Karuna Raya - 010-000-19-000002 7-Apr-19 96,800,000 9,680,000
3 toko Alam Raya 06.333.776.0-234.000 010-000-19-000004 10-Apr-19 199,496,000 19,949,600
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak 53,565,600 -

III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana 53,565,600

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
IV 2 53,565,600
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
V ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan3 -
03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
VI 4 -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
VII 5 -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
D.1.2.32.01
 LAMPIRAN 2 FORMULIR
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Masa Pajak : 0 5 s.d. 0 4 - 2 0 1 9

Pembetulan Ke- : 0 (normal)

1107 B
Nama PKP : PT. SARANA MEDIA THAMA

NPWP : 0 2 - 3 4 5 - 6 3 2 - 9 - 5 4 1 0 0 0

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

PIB
Nama Penjual BKP/Pemberi
Tanggal DPP PPN PPn BM
No JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea Ket.
SSP (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
dan Cukai Nomor Tanggal

1 -

2 -

3 -

dst

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan
Nama Penjual BKP/Pemberi DPP PPN PPn BM
No NPWP Kode dan Nomor No Seri FP
JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yg Diganti
Seri
1
PT. Rekiblik Perdana 05.345.666.0-547.000 010-000-19-000003 8-Apr-19 63,700,000 6,370,000

2
Jaya Teknik - 010-000-19-000005 15-Apr-19 45,000,000 4,500,000

3
Harf Semanthick Engine - 010-000-19-000006 16-Apr-19 193,900,000 19,390,000

4
CV Arman 02.565.453.0-536.000 010-000-19-000007 17-Apr-19 43,000,000 4,300,000

5
PT. Sumber Baru Suzuki Mobil 02.565.453.0-592.000 010-000-19-000008 21-Apr-19 498,750,000 49,875,000

6
So Swich Inc. - 010-000-19-000009 26-Apr-19 11340000 1134000

10

dst
Jumlah 85,569,000

C. Jumlah (I.1.A + I.1.B) 85,569,000

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak = 10% X Rp 605,450,000.00 60,545,000

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak = 10% X Rp 250,240,000.00 25,024,000

C. Jumlah (I.2.A + I.2.B) 85,569,000

3 Pajak Masukan Lainnya PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya -

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak …………… -

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan -

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C) -

4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D) 6 85,569,000

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA
II
MENDAPAT FASILITAS
Faktur Pajak/PIB/Nota Retur
Nama Penjual BKP/Pemberi DPP PPN PPn BM
No NPWP Kode dan Nomor Tanggal SSP
JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Seri
1 -

2 -

3 -
dst
Jumlah
D.1.2.32.02