SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai
1107
Nama PKP : PT DWI ANANDA NPWP : 0 1 - 5 1 2 - 0 0 2 - 2 - 5 0 4 - 0 0 0
Alamat : Jl. Pedurungan Baru 27, Semarang Masa : 0 7 s.d 0 7 - 2 0 1 7
No. Telp. : (0736) - Pembetulan Ke : …….. (……………..……)
Usaha : DISTRIBUTOR Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak

A. Terutang PPN : DPP PPN

1. Ekspor Err:522 Rp - 1

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 1,631,000,000 Rp 163,100,000 2

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp - Rp - 3

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp - Rp - 4

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp - Rp - 5

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 1,631,000,000 Rp 163,100,000 4

B. Tidak Terutang PPN Rp -

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,631,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 163,100,000 2

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 39,880,000 6

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 123,220,000
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 123,220,000
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ………………….

PPN lebih dibayar pada :

X Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
X Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ………………………
Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir
Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp ………………………..
B. PPN Terutang : Rp ………………………..
C. Dilunasi Tanggal ………………….. NTPP :

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 2

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal ……………… NTPP :
Perhatian

Lampiran : Lembar ke- 3 SSP PPN Lembar ke- 3 SSP PPn BM

Surat Kuasa Khusus ……………………………….

Pernyataan Bengkulu, 25 AGUSTUS 2018

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan Kuasa Pengurus
di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar,
lengkap, jelas dan tidak bersyarat. Tanda tangan :

Nama Jelas : BOBBI

X PKP Jabatan : DIREKTUR

Kuasa Cap Perusahaan :

F.1.2.32.01
 LAMPIRAN 1 FORMULIR
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : 0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 7

1107 A
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pembetulan Ke- : ……… ( ……………….)

Nama PKP : PT DWI ANANDA

NPWP : 0 1 - 5 1 2 - 0 0 2 - 2 - 5 0 4 - 0 0 0

I Ekspor

PEB DPP
No Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
(Rupiah)
Nomor Tanggal

1
1
2

dst

Jumlah Ekspor Err:522

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan No

Nama Pembeli DPP PPN
No NPWP PPn BM (Rupiah) Seri FP Yg
BKP/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah)
Diganti
dinas pendidikan pemuda
1 00.102.201.2.504.000 020.900.17.00000901 01 juli 2017 260,000,000 26,000,000
dan olahraga

2 Karunia Music 11.222.333.4.518.000 010.900.17.00000902 02 juli 2017 240,000,000 24,000,000

3 PT. Matahari 01.102.304.2.541.000 010.900.17.00000903 03 juli 2017 80,000,000 8,000,000

4 PT. Pelangi 01.009.104.1.541.000 010.900.17.00000904 03 juli 2017 128,000,000 12,800,000

5 Universitas Negeri - 020.900.17.00000905 05 juli 2017 260,000,000 26,000,000

6 PT. Bulan 01.801.009.2.504.000 010.900.14.00000906 06 juli 2017 74,000,000 7,400,000

7 Tuan Rozak - 010.900.17.00000907 07 juli 2017 50,000,000 5,000,000

8 Toko Mustika - 010.900.17.00000908 09 juli 2017 48,000,000 4,800,000

9 PPPG Kesenian - 010.900.17.00000909 10 juli 2017 130,000,000 13,000,000

10 PPG Kesenian - 010.900.17.000009010 18 juli 2017 125,000,000 12,500,000

11 PT. Aman Sentosa 01.102.201.1.541.000 010.900.17.0000090101 31 juli 2017 74,000,000 7,400,000

12 PT. Denada 01.221.331.1.209.000 010.900.17.000009012 31 juli 2017 60,000,000 6,000,000

13 PT. Matahari 01.102.304.2.541.000 010.900.17.000009013 31 juli 2017 102,000,000 10,200,000

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -
 31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak 1,631,000,000 163,100,000

III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana -

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah II dengan Faktur
IV 1,631,000,000 163,100,000
Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
V - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
VI - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
VII - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )

D.1.2.32.01
IR

Kode dan No
Seri FP Yg
Diganti
 LAMPIRAN 2 FORMULIR
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : 0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 7

1107 B
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pembetulan Ke- : ……...… ( ………….……….)

Nama PKP : PT DWI ANANDA

NPWP : 0 1 - 5 1 2 - 0 0 2 - 2 - 5 0 4 - 0 0 0

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Nama Penjual BKP/Pemberi PIB

DPP PPN PPn BM
No JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Tanggal SSP Ket.
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Bea dan Cukai Nomor Tanggal

dst

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan No
Nama Penjual DPP PPN PPn BM
No NPWP Kode dan Seri FP Yg
BKP/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Nomor Seri Diganti

1 PT Toyota 01.009.237.2.402.000 010.900.17.00000131 01 juli 2017 200,000,000 20,000,000 40,000,000

2 PT Equipment 01.300.008.2.404.000 010.900.17.00001023 03 juli 2017 50,000,000 5,000,000

3 PT Sinar Surya 01.501.008.2.508.000 010.900.17.00000219 04 juli 2017 40,000,000 4,000,000

4 PT Naga Mas 01.100.225.2.614.000 010.900.17.00000120 08 juli 2017 30,000,000 3,000,000

5 PT Arsita 01.200.108.1.541.000 010.900.17.00000924 10 juli 2017 20,000,000 2,000,000

6 UD Pesona Pingka 67.109.565.2.542.000 010.900.17.00000259 25 juli 2017 58,800,000 5,880,000

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

Jumlah 398,800,000 39,880,000

C. Jumlah (I.1.A + I.1.B) 39,880,000 -

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak = …….% X Rp …………………………

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak = …….% X Rp …………………………

C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)

3 Pajak Masukan Lainnya PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

FORM 1107 B
HAL. 7 - 8
 B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri
Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan No
Nama Penjual DPP PPN PPn BM
No NPWP Kode dan Seri FP Yg
BKP/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Nomor Seri Diganti
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ……………

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C) Rp -

6
4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D) 39,880,000

II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS

Faktur Pajak/PIB/Nota Retur

Nama Penjual DPP PPn BM
No NPWP Tanggal SSP PPN (Rupiah)
BKP/Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah)

dst

Jumlah

D.1.2.32.02

FORM 1107 B
HAL. 8 - 8