Anda di halaman 1dari 5

PT.

DWI ANANDA
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Tahun Pajak 2017
Uraian L/R Komersial

Pendapatan:
Penjualan Rp 8,778,647,000
Retur Penjualan Rp (600,000,000)
Potongan Penjualan Rp (250,000,000)
Penjualan Neto Rp 7,928,647,000
Beban Pokok penjualan Rp (4,345,000,000)
Laba Bruto Rp 3,583,647,000
Beban Usaha Operasional:
Gaji, Bonus, dan Honorium lainnya Rp 1,407,847,000
Makan dan Minum Pegawai Rp 56,000,000
Beban Transport dan Perjalanan Dinas Rp 32,000,000
Penyusutan Aset Kantor Rp 84,200,000
Beban Sewa Kendaraan dan Showroom Rp 8,200,000
Beban Bunga Pinjaman Rp 8,000,000
Kerugian Piutang Rp 110,000,000
Beban Promosi dan Komisi Penjualan Rp 344,000,000
Perawatan Gedung dan Mesin Rp 39,000,000
Premi Asuransi Rp 144,000,000
Hadiah Undian & Penghargaan Rp 22,200,000
Beban Perijinan Rp 90,000,000
PBB dan BPHTB Rp 35,690,000
Beban Lain-Lain Rp 173,724,000
Total Beban Usaha Rp (2,554,861,000)
Laba Usaha Rp 1,028,786,000
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha:
Pendapatan Dividen Rp 95,000,000
Pendapatan Bunga Rp 25,500,000
Pendapatan Sewa Bangunan Rp 18,800,000
Pendapatan Sewa Kontainer Rp 28,000,000
Pendapatan Bunga Deposito Rp 10,000,000
Keuntungan Selisih Kurs Valuta Asing Rp 2,000,000
Beban Administrasi Bank Rp (1,000,000)
Beban Perawatan Bangunan Yang Disewakan Rp (1,500,000)
Total pendapatan Di Luar Usaha(Neto) Rp 176,800,000
Laba Usaha Rp 1,205,586,000
Pendapatan Dari Luar Negeri:
Laba Usaha Dari Singapura Rp 100,000,000
Bunga Dari Australian Bank Rp 50,000,000
Total pendapatan Luar Negeri Rp 150,000,000
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 1,355,586,000
Pajak Penghasilan Rp (219,715,000)
Laba Bersih Sesudah pajak Rp 1,135,871,000
PT. DWI ANANDA
poran Rekonsiliasi Fiskal
Tahun Pajak 2017
Jumlah&Jenis Koreksi
Positif Negatif Form L/R Fiskal

Rp 8,778,647,000
Rp (600,000,000)
Rp (250,000,000)
Rp 7,928,647,000
Rp (4,345,000,000)
Rp 3,583,647,000

Rp 228,000,000 Rp 1,179,847,000
Rp 56,000,000
Rp 6,000,000 Rp 26,000,000
Rp 84,200,000
Rp 8,200,000
Rp 8,000,000
Rp 100,000,000 Rp 210,000,000
Rp 44,000,000 Rp 388,000,000
Rp 39,000,000
Rp 14,000,000 Rp 130,000,000
Rp 22,200,000
Rp 10,000,000 Rp 100,000,000
Rp 35,690,000
Rp 2,800,000 Rp 170,924,000
Rp 2,458,061,000
Rp 1,125,586,000

Rp 25,900,000 Rp 120,900,000
Rp 25,500,000
Rp 18,800,000
Rp 28,000,000
Rp 10,000,000
Rp 2,000,000
Rp (1,000,000)
Rp (1,500,000)
Rp 202,700,000
Rp 1,328,286,000

Rp 20,000,000 Rp 120,000,000
Rp 7,500,000 Rp 57,500,000
Rp 150,000,000
Rp 1,355,586,000
Rp 10,000,000 Rp (209,715,000)
Rp 1,145,871,000
Menghitung PPh Terutang Tahun 2017

Penghasilan Neto Fiskal Rp 1,145,871,000


(Lihat laporan Rekonsiliasi Fiskal)
Kompensasi Kerugian Tahun Sebelumnya
Penghasilan Kena Pajak Rp 1,145,871,000
Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan) Rp 1,145,871,000
PPh Yang Terutang Rp 1,145,871,000
Total PPh Terutang Rp 286,467,750