AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. Gen Elektrik NPWP : 01.234.567.9-411.000

ALAMAT : Kawasan Industri Tangerang Selatan (KITAN) Blok E, Tangerang Selatan MASA : 01 s.d 01 - 2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : - HP : - KLU : Pembetulan Ke : .. 0 Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen

A. Terutang PPN :
A.
1. Ekspor 1 Rp 414,000,000
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 535,000,000 Rp 53,500,000
2

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 150,000,000 Rp 15,000,000

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp Rp
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 15,000,000 Rp 1,500,000

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 1,114,000,000 Rp 70,000,000

B. Tidak Terutang PPN Rp

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,114,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

1
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 53,500,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
5
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 89,410,012
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (35,910,012)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp (35,910,012)
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 X Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau X Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 X Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 146,000,000

B. PPN Terutang : Rp 14,600,000

C. Dilunasi Tanggal : 1 6 0 2 2 0 21 (dd-mm-yyyy) NTPP : ###

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
T Saudara dianggap tidak disampaikan.
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 se
yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

x Formulir 1111 AB x Formulir 1111 A2 x Formulir 1111 B2 X SSP PPN......2..lembar Surat Kuasa Khusus

x Formulir 1111 A1 x Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: TANGERANG SELATAN , 28 - 2 - ### (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN- Tanda tangan :
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK x PKP
BERSYARAT.
Nama Jelas : Yuni Isna Nur Kholisah

Kuasa Jabatan : Direktur

Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Gen Elektrik MASA : 01 s.d 01 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke : 0 ( )

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
I. Rekapitulasi Penyerahan
A.1
A.
Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 414,000,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
A.2
700,000,000 70,000,000
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1. 53,500,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 535,000,000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut 2
2. 15,000,000
PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 150,000,000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) -
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. 1,500,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) 15,000,000
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan B.1
A. 12,710,012
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 127,100,120
B.2
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 26,700,000
267,000,000
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau
C. B.3
400,000,000 40,000,000
Perolehan Yang Mendapat Fasilitas
D. 79,410,012
Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 794,100,120
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 39,410,012
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 50,000,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 50,000,000
5
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 89,410,012
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Gen Elektrik MASA 01 s.d 01 - 2021 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke : 0 ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)

New G Bhd. Malaysia 414,000,000 Barang Berwujud

1. PEB-0018 7. Jan. 2021
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
AREA STAP
A.1
JUMLAH 414,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR
(Bila tidak ada transaksi ti

NAMA PKP : PT. Gen Elektrik MASA : 01 s.d

NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke :

Nama Pembeli BKP /Penerima Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
DPP PPN PpnBM
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd-mm-yyy)
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri

1 PT. Bisa 01.967.023.1-052.000 010.800.20.00000001 02 Januari 2021 90,000,000 9,000,000

2 PT. Begawan 01.330.488.6-032.000 010.800.20.00000002 03 Januari 2021 15,000,000 1,500,000

3 PT. Begawan 01.330.488.6-032.000 010.800.20.00000003 05 Januari 2021 60,000,000 6,000,000

4 PT. Bintan 01.318.900.6-032.000 010.800.20.00000004 06 Januari 2021 160,000,000 16,000,000

5 Kementrian Pertanian 00.123.456.6-051.000 020.800.20.00000005 10 Januari 2021 150,000,000 15,000,000

6 Kedutaan Besar Malaysia - 080.800.20.00000006

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

12 Januari 2021 15,000,000 1,500,000

PT. Bisa 01.967.023.1-052.000
7 RET-0001 18 Januari 2021 (15,000,000) (1,500,000)
PT.Moto99 01.482.170.6-201.000 090.800.20.00000007
8 19 Januari 2021 75,000,000 7,500,000
PT. Gen Elektrik 01.234.567.9-411.000 040.800.20.00000008
9 20 Januari 2021 150,000,000 15,000,000

10

11
 AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLE

JUMLAH
A.2

700,000,000
70,000,000
 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

01 - 2021 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

010.800.20.0000000
1
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. Gen Elektrik MASA : 01 s.d 01 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ PPN (Rupiah) Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
(Rupiah) (Rupiah)
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Watapong Ltd PIB-0075 Barang Berwujud

1. 3. Jul. 2021 85,700,120 8,570,012
Gen E Ltd AHLN-55 Barang Tidak Berwujud
2. 8. Jan. 2021 41,400,000 4,140,000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
AREA STAPLE
21.
22.
23.
24.
25.
B.1
JUMLAH 127,100,120 12,710,012 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR
(Bila tidak ada transaksi

: PT. Gen Elektrik

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA : 01 s.d
NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke :

Nama Penjual BKP / Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan

DPP PPN PpnBM
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy)
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

1 PT. Tri Jaya 01.459.431.1-222.000 010.000-20.00000111 2. Jan. 2021 99,000,000 9,900,000

2 PT. Nova 01.459.585.4-233.000 010.000-20.00000222 4. Jan. 2021 80,000,000 8,000,000
3 PT. Mobile 01.459.572.2-441.000 010.000-20.00000333 5. Jan. 2021 45,000,000 4,500,000
4 PT. Micho 01.689.638.4-288.000 010.000-20.00000666 9. Jan. 2021 60,000,000 6,000,000
5 PT. Nova 01.459.585.4-233.000 NR-0019 11. Jan. 2021 (17,000,000) (1,700,000)
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B.2
JUMLAH 267,000,000 26,700,000 -
 FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

01 - 2021 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

010.000-20.00000222

-
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT. Gen Elektrik 01 01 2021

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.234.567.9-411.000 Pembetulan Ke : 0 ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)

1. PT. Auto5000 01.423.763.0-255.000 010.000-20.00000444 Jan 7, 2021 400,000,000 40,000,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 400,000,000 40,000,000 -
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur