AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAP

FORMULIR
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lamp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petu

NAMA PKP : NPWP :

ALAMAT : MASA : s.d - Thn Buku
(mm-mm-yyyy)

Wajib PPn
TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : .. (……....……) BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
asal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor Rp 1,600,050,000
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 189,150,000 Rp 18,915,
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 65,200,000 Rp 65200
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 300,000,000 Rp 300000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 80,000,000 Rp 80000
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 2,234,400,000 Rp 63,435,
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 2,234,400,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 18,91
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 118,30
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (99,38
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp (99,38
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pemb

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak

3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahu

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahu

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

tau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 1,000,000,000
B. PPN Terutang : Rp 20,000,000
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahu
dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, m
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar ,

PERNYATAAN: BANDA ACEH , 2 - 2 -

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Pengurus/Kuasa
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN
DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, Tanda tangan :
LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
PKP
Nama Jelas : RAMA FANDI
Kuasa Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
TAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT

(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Thn Buku : s.d

Wajib PPn
BM

PPN

18,915,000
6520000
30000000
8000000
63,435,000

R/LEBIH BAYAR
18,915,000
-
118,300,000
(99,385,000)
- -
(99,385,000)

(Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Dikompensasikan ke Masa Pajak -

(mm-yyyy)

Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian Pendahuluan
EWAH

Surat Kuasa Khusus

lembar

2018 (dd-mm-yyyy)
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilamp

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA : 3 s.d 3 -

NPWP :01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke : (

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1
1,600,050,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
A.2 63,435,000
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 634,350,000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 1
18,915,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 189,150,000

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
6,520,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 65,200,000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. 30,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) 300,000,000
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. 8,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) 80,000,000
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
1,100,000,000 110,000,000
B.2
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 63,000,000 6,300,000

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan B.3 10,000,000
Yang Mendapat Fasilitas 100,000,000
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 1,263,000,000 126,300,000
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 116,300,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2,000,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
AREA STAP
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 2,000,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 118,300,000

D.1.2.32.07
 FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

15 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM (Rupiah)

-
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilam

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA 3 s.d 3 -

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES NPWP :01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke : (

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. HUANGXI LTD PEB­000012 1. Jul. 2018 1,000,050,000

2. JAEHUN LTD KOREA EJKP­00001 1. Oct. 2018 600,000,000

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AREA STAPLES AREA
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 1,600,050,000

D.1.2.32.08
 FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

15 (mm-mm-yyyy)

( )

Keterangan
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULI
(Bila tidak ada transaks

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA 3 s.d

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM
No. BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP NPWP/Nomor Paspor
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. KEMENHUTAN 15.977.358.9­101.001 020.900­18.00000001 11. Jan. 2018 65,200,000 6,520,000

2. PT.ELEKTRIK JAYA 15.977.358.9­112.000 010.900­18.00000002 12. Jan. 2018 75,000,000 7,500,000
3. PELANGGAN 76.329.870.0­032.212 010.900­18.00000003 14. Jan. 2018 3,000,000 300,000
4. PT.WATT JAYA 36.758.346.5­877.345 070.900­18.00000004 16. Jan. 2018 300,000,000 30,000,000
5. BADAN PERIKSAAAN KEUANGAN 01.656.981.6­018.000 080.900.18­00000007 20. Jan. 2018 80,000,000 8,000,000
6. PT RICYCLE MART 58.375.706.7­321000 090.900­18.00000006 21. Jan. 2018 123,400,000 12,340,000
7. PT GLOBAL AWARD 01.656.981.6­005000 040.900­18.00000008 23. Jan. 2018 2,750,000 275,000
8. PT ELEKTRIK JAYA 15.977.358.9­112.000 010.900­18.00000002 28. Jan. 2018 (15,000,000) (1,500,000)
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. -
21. -
22. -
AREA STAPLES
23. -
24. -
25. -
JUMLAH A.2 634,350,000 63,435,000 -

D.1.2.32.09
 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

3 - 15 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

15.977.358.9-112.000
-
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 111
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA 3 s.d 3

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP :01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke : (

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. Berwujud/Pemberi JKP
Nomor Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
yyy)

1. DAISHO CORP JAPAN PIB2018­001 10. Jan. 2018 500,000,000 50,000,000

2. SHARP CORP JAPAN PIB0000044 10. Jan. 2018 600,000,000 60,000,000
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19.
20.
21.
22.
AREA STAPLES
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 1,100,000,000 110,000,000 -

D.1.2.32.10
 FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

- 15 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM
Keterangan
(Rupiah)
-
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR
(Bila tidak ada transaksi t

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA 3 s.d

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP :01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM
No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
yyy)

1. PT TELKOM 68.587.926.4­101.000 100­PLG00001234 17. Jan. 2018 7,000,000 700,000

2. PT KARYA 45.555.555.7­568.566 010.900­18.00000020 20. Jan. 2018 50,000,000 5,000,000
3. BENGKEL ARITONANG 01.070.968.1­052.000 010.900­18.00000028 22. Jan. 2018 6,000,000 600,000
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. -
21.
22.
AREA STAPLES
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 63,000,000 6,300,000 -

D.1.2.32.11
 FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

3 - 15 (mm-mm-yyyy)

( )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
-
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dila

NAMA PKP : PT,GLOBAL ELECTRIC MASA : 3 s.d 3 -

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.070.968.1-052.000 Pembetulan Ke : (

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM
No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. KAWAII LTD JAPAN PIB­0000064 Jan 26, 2018 100,000,000 10,000,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
AREA STAPLES
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 100,000,000 10,000,000 -

D.1.2.32.12
 FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

15 (mm-mm-yyyy)

( )

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur