Pajak Pertambahan Nilai - PT Angkasa Jaya

Penjualan/Pajak Keluaran

No Tgl DPP PPN

1 2-Sep 220,000,000 24,200,000
2 5-Sep 450,000,000 49,500,000
3 7-Sep 5,000,000,000 -
4 12-Sep 125,000,000 12,387,387
5 13-Sep 45,000,000 4,950,000
6 17-Sep 20,000,000
4000000
16,000,000 1,760,000
7 18-Sep 125,000,000 13,750,000
8 20-Sep 25,000,000
5000000
20,000,000 2,200,000
9 22-Sep 230,000,000 25,300,000
10 28-Sep 500,000,000 55,000,000
Total 6,731,000,000 133,760,000

Total Pajak Keluaran

Total Pajak Masukan
PPN Kurang Bayar
 Pembelian/Pajak Masukan
No Tgl DPP PPN
1 2-Sep 24,500,000 2,427,928
2 5-Sep 545,000,000
54500000
599,500,000 65,945,000
3 10-Sep 150,000,000 16,500,000
4 19-Sep 150,000,000 16,500,000
5 29-Sep 250,000,000 5,500,000
Total 1,174,000,000 90,372,928

133,760,000
90,372,928
43,387,072
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR 1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT ANGKASA JAYA NPWP :

ALAMAT : MASA : 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d

TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : .. (……....……) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp 5,000,000,000
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 1,216,000,000 Rp 133,760,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 125,000,000 Rp 13,750,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 340,000,000 Rp 4400000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 50,000,000 Rp 5500000
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 6,731,000,000 Rp 157,410,000
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 6,731,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 133,760,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 90,372,928
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 43,387,072
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 43,387,072
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 250,000,000
B. PPN Terutang : Rp 5,500,000
C. Dilunasi Tanggal : 30 - 12 - 2 0 2 2 NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

x Formulir 1111 AB x Formulir 1111 A2 x Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

x Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: , - - (dd-mm-yyyy)
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA Pengurus/Kuasa
MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS Tanda tangan :
DAN TIDAK BERSYARAT.
PKP
Nama Jelas :
Kuasa Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SINAR MULYA MASA : 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 5,000,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 6,731,000,000 -

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
133,760,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 6,731,000,000

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
3,270,270
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 29,729,730
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. 4,400,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) 40,000,000
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. 5,500,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) 50,000,000
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2
1,174,000,000 90,372,928 2,254,000,000

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 1,174,000,000 90,372,928 2,254,000,000

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 90,372,928
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 90,372,928

D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT SINAR MULYA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. Filpina 7. Sep. 2022 5,000,000,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 5,000,000,000

D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT ANGKASA JAYA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. NPWP/Nomor Paspor
BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri yyy)

1. PT JAYA MAJU xxx.xxx.xxx 2. Sep. 2022 220,000,000 24,200,000

2. PT Putra Semanjung xxx.xxx.xxx 5. Sep. 2022 450,000,000 49,500,000
3. Filpina xxx.xxx.xxx 7. Sep. 2022 5,000,000,000 -
4. PT Abadi xxx.xxx.xxx 12. Sep. 2022 125,000,000 12,387,500 xxx.xxx.xxxx

5. PT Angkasa Makmur xxx.xxx.xxx 13. Sep. 2022 45,000,000 4,950,000

6. Karyawan xxx.xxx.xxx 17. Sep. 2022 16,000,000 1,760,000
7. Kementriaan Kesehatan xxx.xxx.xxx 18. Sep. 2022 125,000,000 13,750,000
8. Yayasan xxx.xxx.xxx 20. Sep. 2022 20,000,000 2,200,000
9. Toko Andalan xxx.xxx.xxx 22. Sep. 2022 230,000,000 25,300,000
10. Toko Abadi xxx.xxx.xxx 29. Sep. 2022 500,000,000 55,000,000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 6,731,000,000 133,760,000 -

D.1.2.32.09
 (mm-mm-yyyy)

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur

xxx.xxx.xxxx
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. Keterangan
Berwujud/Pemberi JKP
Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 - - -

D.1.2.32.10
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT ANGKASA JAYA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. NPWP
Berwujud/Pemberi JKP
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
mm-yyy)

1. PT Telkom xxx.xxxx.xxxx 2. Sep. 2022 24,500,000 2,427,928

2. Impor xxx.xxxx.xxxx 5. Sep. 2022 599,500,000 65,945,000
3. PT Serbadi xxx.xxxx.xxxx 10. Sep. 2022 150,000,000 16,500,000
4. Impor xxx.xxxx.xxxx 19. Sep. 2022 150,000,000 16,500,000
5. PT Bangunan Jaya xxx.xxxx.xxxx 29. Sep. 2022 250,000,000 5,500,000
6. -
7. -

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 1,174,000,000 90,372,928 -

D.1.2.32.11
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. NPWP
Berwujud/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 - - -

D.1.2.32.12