PENGAUDITAN

BULAN JANUARI
HIMA DIII KEPERAWATAN SOETOMO
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN 2020

No Tanggal Uraian Debit

1 1 Januari 2020 Saldo bulan Desember 2019 Rp 4,193,967.00
Jumlah Rp 4,193,967.00

Poltekkes Kemenkes Surabaya

BPM DIII Keperwatan Soetomo Dewan Auditing 1
Ketua,

Yordan Abdillah Firdaus Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P2780118065 NIM. P27820118031
ETOMO
ES SURABAYA

Kredit Saldo
Rp - Rp 4,193,967.00
Rp - Rp 4,193,967.00

Surabaya, 20 Mei 2020

Dewan Auditing 1

Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P27820118031
 PENGAUDITAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN KEMAH BAKTI 2020
HIMA DIII KEPERAWATAN SOETOMO

No Tanggal Uraian Debit

1. Saldo bulan Januari Rp 4,193,967.00
pemasukan iuran mahasiswa kegiatan
2 kemah bakti Rp 12,500,000.00
pemasukan pengadaan dana kegiatan
3 Rp 600,000.00
kemah bakti

4 25 Februari 2020 pembelian strip gula darah untuk kegiatan

kemah bakti
pembelian strip Asam Urat untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian alcohol swab untuk kegiatan
kemah bakti
biaya print dan fotocopy untuk kegiatan
kemah bakti
biaya print berwarna untuk kegiatan
kemah bakti

biaya print untuk kegiatan kemah bakti

pembelian antangin cair untuk kegiatan

kemah bakti
pembelian oxycan untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian antangin cair untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian minyak kayu putih untuk
kegiatan kemah bakti
pembelian oxycan green untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian paracetamol untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian ranitidin untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian amplop coklat untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian asam mefenamat untuk
kegiatan kemah bakti
pembelian antimo untuk kegiatan kemah
bakti
 pembelian fresh care untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian kresek hitam untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian materai 3000 untuk kegiatan
kemah bakti
5 26 Februari 2020 pembelian kabel untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian lampu untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian tali rafia untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian colokan untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian fitting gantung untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian garam kasar untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian kayu bakar untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran print dan fotocopy untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran print untuk kegiatan kemah
bakti
pembayaran fotocopy untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran jilid mika untuk kegiatan
kemah bakti
6 27 Februari 2020 pembelian stop kontak untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian isolasi untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian dupa untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian rokok untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian aqua gelas untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian beras untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian kertas minyak goreng untuk
kegiatan kemah bakti
 pembelian snack untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian gelas untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian bahan masak mentah untuk
kegiatan kemah bakti
pembelian sayur mayur untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran cetak plakat untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran cetak Id Card untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran cetak stiker untuk kegiatan
kemah bakti'
pembayaran cetak banner 3,5m x 2m
untuk kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa tenda BPBD untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa garnisun besar untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa pickup untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian aqua botol untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran sewa tenda pleton untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa tenda barak untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa garnisun kecil untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran cetak banner 3m x 1m untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran nasi kotak untuk kegiatan
7 28 Februari 2020
kemah bakti
pembayaran catering makanan untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran sewa genset untuk kegiatan
kemah bakti
Pembayaran jasa tukang kebun SDN
Sajen untuk kegiatan kemah bakti
pembelian rokok untuk kegiatan kemah
bakti
 pembayaran fotocopy untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran print untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian kresek besar untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian kresek kecil untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian polybag untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian materai 6000 untuk kegiatan
kemah bakti
pembelian solasi untuk kegiatan kemah
bakti
pembayaran fotocopy untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran print untuk kegiatan kemah
bakti
pembelian kertas coklat untuk kegiatan
kemah bakti
pembayaran honor kepala desa sajen
8 29 Februari 2020 untuk kegiatan kemah bakti
pembayaran honor marbot musolla untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran jasa juru kunci desa sajen
untuk kegiatan kemah bakti
pembayaran jasa tokoh masyarakat untuk
kegiatan kemah bakti
pembayaran honor keamanan untuk
kegiatan kemah bakti
Jumlah Rp 17,293,967.00
Jumlah Rp 13,100,000.00

Poltekkes Kemenkes Surabaya

BPM DIII Keperawatan Soetomo
Ketua, Dewan Auditing 1
Yordan Abdillah Firdaus Riza Alifia Nur Ilawati
NIM. P2780118065 NIM. P27820118031
WABAN
2020
ETOMO

Kredit Saldo
Rp 4,193,967.00

Rp 16,693,967.00
Rp 17,293,967.00

Rp 160,000.00 Rp 17,133,967.00

Rp 90,000.00 Rp 17,043,967.00

Rp 13,500.00 Rp 17,030,467.00

Rp 10,000.00 Rp 17,020,467.00

Rp 8,000.00 Rp 17,012,467.00

Rp 8,000.00 Rp 17,004,467.00

Rp 29,500.00 Rp 16,974,967.00

Rp 51,500.00 Rp 16,923,467.00

Rp 236,000.00 Rp 16,687,467.00

Rp 10,000.00 Rp 16,677,467.00

Rp 43,500.00 Rp 16,633,967.00

Rp 1,800.00 Rp 16,632,167.00

Rp 2,500.00 Rp 16,629,667.00

Rp 18,000.00 Rp 16,611,667.00

Rp 3,800.00 Rp 16,607,867.00

Rp 4,800.00 Rp 16,603,067.00
Rp 12,500.00 Rp 16,590,567.00

Rp 12,000.00 Rp 16,578,567.00

Rp 3,000.00 Rp 16,575,567.00

Rp 42,000.00 Rp 16,533,567.00

Rp 63,000.00 Rp 16,470,567.00

Rp 12,000.00 Rp 16,458,567.00

Rp 14,000.00 Rp 16,444,567.00

Rp 24,000.00 Rp 16,420,567.00

Rp 6,000.00 Rp 16,414,567.00

Rp 120,000.00 Rp 16,294,567.00

Rp 20,000.00 Rp 16,274,567.00

Rp 15,000.00 Rp 16,259,567.00

Rp 3,000.00 Rp 16,256,567.00

Rp 8,000.00 Rp 16,248,567.00

Rp 18,000.00 Rp 16,230,567.00

Rp 9,000.00 Rp 16,221,567.00

Rp 100,000.00 Rp 16,121,567.00

Rp 120,000.00 Rp 16,001,567.00

Rp 88,500.00 Rp 15,913,067.00

Rp 242,500.00 Rp 15,670,567.00

Rp 23,500.00 Rp 15,647,067.00
Rp 84,000.00 Rp 15,563,067.00

Rp 10,000.00 Rp 15,553,067.00

Rp 466,500.00 Rp 15,086,567.00

Rp 325,450.00 Rp 14,761,117.00

Rp 400,000.00 Rp 14,361,117.00

Rp 160,000.00 Rp 14,201,117.00

Rp 20,000.00 Rp 14,181,117.00

Rp 150,000.00 Rp 14,031,117.00

Rp 250,000.00 Rp 13,781,117.00

Rp 1,700,000.00 Rp 12,081,117.00

Rp 200,000.00 Rp 11,881,117.00

Rp 9,000.00 Rp 11,872,117.00

Rp 200,000.00 Rp 11,672,117.00

Rp 300,000.00 Rp 11,372,117.00

Rp 2,400,000.00 Rp 8,972,117.00

Rp 100,000.00 Rp 8,872,117.00

Rp 150,000.00 Rp 8,722,117.00

Rp 3,250,000.00 Rp 5,472,117.00

Rp 1,500,000.00 Rp 3,972,117.00

Rp 200,000.00 Rp 3,772,117.00

Rp 72,000.00 Rp 3,700,117.00
Rp 2,500.00 Rp 3,697,617.00

Rp 5,000.00 Rp 3,692,617.00

Rp 2,800.00 Rp 3,689,817.00

Rp 5,000.00 Rp 3,684,817.00

Rp 27,000.00 Rp 3,657,817.00

Rp 6,000.00 Rp 3,651,817.00

Rp 3,600.00 Rp 3,648,217.00

Rp 9,750.00 Rp 3,638,467.00

Rp 154,000.00 Rp 3,484,467.00

Rp 4,500.00 Rp 3,479,967.00

Rp 300,000.00 Rp 3,179,967.00

Rp 200,000.00 Rp 2,979,967.00

Rp 200,000.00 Rp 2,779,967.00

Rp 500,000.00 Rp 2,279,967.00

Rp 85,000.00 Rp 2,194,967.00
Rp 15,099,000.00 Rp 2,194,967.00
Rp 30,038,000.00 -Rp 16,938,000.00

Surabaya, 20 Mei 2020

Dewan Auditing 1
Riza Alifia Nur Ilawati
NIM. P27820118031
 PENGAUDITAN
PERENCANAAN ANGGARA DANA
KEGIATAN ISRA' MIRAJ
HIMA DIII KEPERAWATAN SOETOMO

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo

1 Kas Hima Rp 200,000.00 Rp - Rp 200,000.00
2 11-Apr-20 Proposal dan LPJ Rp 10,000.00
3 Foto copy absensi Rp 6,000.00
Map Rp 2,000
Honorer Pemateri Rp 180,000.00
Jumlah Rp 200,000.00

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

KEGIATAN ISRA' MIRAJ
HIMA DIII KEPERAWATAN SOETOMO

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo

1 Kas Hima Rp 200,000.00 Rp - Rp 200,000.00
2 11-Apr-20 Pembukuan proposal, Lpj Isra' Miraj Rp 35,500.00
3 Pembayaran honor ustadzah Rp 40,000.00
Jumlah Rp 75,500 Rp 124,500.00

BPM DIII Keperwatan Soetomo

Ketua, Dewan Auditing 1
 Yordan Abdillah Firdaus
Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P2780118065 NIM. P27820118031

BPM DIII Keperwatan Soetomo

Ketua, Dewan Auditing 1

Yordan Abdillah Firdaus

Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P2780118065 NIM. P27820118031

 PENGAUDITAN
RENCANA ANGGARAN DANA
KEGIATAN EXTRA 2020
DIII KEPERAWATAN SOETOMO

No Tanggal Uraian Debit

1 19-Apr-20 Kas Hima Rp 295,000.00
2 Proposal 70 lbr x Rp 600
3 Sewa kamera
4 Kuota
5 LPJ 80 lbr x Rp 600
Jumlah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN EXTRA 2020
DIII KEPERAWATAN SOETOMO

No Tanggal Uraian Debit

1 19-Apr-20 Kas Hima Rp 295,000.00
2 Pembukuan proposal untuk kegiatan extra
3 Pembayaran sewa kamera untuk kegiatan extra
4 Pembelian kuota untuk kegiatan extra
5 Pembukuan lpj untuk kegiatan extra
Jumlah

Poltekkes Kemenkes Surabaya

BPM DIII Keperwatan Soetomo
Ketua, Auditing 1

Yordan Abdillah Firdaus Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P2780118065 NIM. P27820118031
ANA
0
OMO

Kredit Saldo

Rp 42,000.00
Rp 150,000.00
Rp 55,000.00
Rp48,000
Rp295,000

WABAN
0
OMO

Kredit Saldo

Rp 42,000.00
Rp 150,000.00
Rp 55,000.00
Rp48,000
Rp295,000 Rp -

Surabaya, 20 Mei 2020

Auditing 1

Riza Alifia Nur Ilawati

NIM. P27820118031