DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Desa Aek Nagali, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan, Desa Bunut, Kec. Kisaran barat, Kab. Asahan
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (pegunungan)

Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (mangrove)

Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Penghijuan Lingkungan seluas 8 Ha pada UPT KPH Wilayah III Kisaran
Honorarium Pelaksana Kegiatan (penambahan pagu)
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 72 lembar
Cat Minyak 5 Kg
Ajir Tanaman 3,200 batang
Papan papan nama/ register 2 Buah

Belanja bibit Tanaman 3,520

Sengon 440 batang
Kayu Manis 2,200 batang
Durian sambung 880 batang
 Belanja Pupuk
Pupuk anorganik granular, NPK zak
Pupuk Organik 40 zak

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 176 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 24 OH
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota (Penggenapan pagu) 545 OH

Pembuatan Tanaman Penghijuan Lingkungan Mangrove seluas 5 Ha pada UPT KPH Wilayah III Kisaran
BELANJA OPERASIONAL
Honorarium Pelaksana Kegiatan (penambahan pagu)
Pejabat Pengadaan Barang 0 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 0 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan lembar
Cat Minyak 5 Kg
Ajir Tanaman 5,500 batang
Papan papan nama/ register 2 Buah

Belanja bibit Tanaman 6,050

Bakau 6,050 batang

Belanja Pupuk
Pupuk anorganik granular, NPK zak
Pupuk Organik zak

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 190 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 21 OH
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota (Penggenapan pagu) 4,545 OH

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
 TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara

Target Kinerja
13 Ha
Rp 76,000,000.00
8 Ha

5 Ha
13 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 76,000,000 123,500,000
Rp 76,000,000 76,000,000
-
Rp 1,100,000
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 3,043,455
Rp 2,750 Rp 198,000 -
Rp 69,091 Rp 345,455
Rp 500 Rp 1,600,000 3,200
Rp 450,000 Rp 900,000

Rp 45,496,000
Rp 2,400 Rp 1,056,000 3,200 320 3,520
Rp 7,000 Rp 15,400,000 2,640
Rp 33,000 Rp 29,040,000 -
 Rp 7,800,000 -
Rp 500,500 Rp -
Rp 195,000 Rp 7,800,000 5 zak 40

Rp 14,960,000
Rp 14,960,000
Rp 85,000 Rp 14,960,000 22 HOK 176

Rp 3,600,545
Rp 3,600,545
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Rp 1 Rp 545

Rp 47,500,000 47,500,000
Rp - -
Rp 680,000 Rp -
Rp 420,000 Rp -

Rp 3,995,455
Rp 2,750 Rp -
Rp 69,091 Rp 345,455
Rp 500 Rp 2,750,000 5,500
Rp 450,000 Rp 900,000

Rp 24,200,000
Rp 4,000 Rp 24,200,000 5,500 550 6,050

Rp - -
Rp 500,500 Rp -
Rp 195,000 Rp - 5 zak 25

Rp 16,150,000
Rp 16,150,000
Rp 85,000 Rp 16,150,000 38 HOK 190
-
Rp 3,154,545
Rp 3,154,545
Rp 150,000 Rp 3,150,000 -
Rp 1 Rp 4,545

Medan, Juni 2022

 Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.
 DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Desa Sigumuru Kec.Angkola Barat Kabupaten Tapsel
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dan
Keluaran
pemeliharaannya
Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat seluas 50 Ha pada UPT KPH Wilayah X Padang Sidimpuan
Honorarium Pelaksana Kegiatan (penambahan pagu)
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 183 lembar
Cat Minyak 5 Kg
Ajir Tanaman 20,000 batang
Papan papan nama/ register 10 Buah

Belanja bibit Tanaman 22,000

Bibit Alpukat Tinggi 30-40 cm batang
Kayu Manis 13,200 batang
Durian sambung 8,800 batang

Belanja Pupuk
 Pupuk anorganik granular, NPK zak
Pupuk Organik 250 zak

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 1,050 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 85 OH
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota (Penggenapan pagu) 1,295 OH

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara

Target Kinerja
50 Ha
Rp 550,000,000.00
50 Ha
50 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 550,000,000 550,000,000
Rp 550,000,000 -

Rp 1,100,000 -
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 15,348,705
Rp 2,750 Rp 503,250 - -
Rp 69,091 Rp 345,455
Rp 500 Rp 10,000,000 20,000
Rp 450,000 Rp 4,500,000

Rp 382,800,000
Rp 35,000 Rp - 20,000 2,000 22,000
Rp 7,000 Rp 92,400,000 12,000 1,200 13,200
Rp 33,000 Rp 290,400,000 8,800

Rp 48,750,000 -
 Rp 500,500 Rp -
Rp 195,000 Rp 48,750,000 5 zak 250

Rp 89,250,000
Rp 89,250,000
Rp 85,000 Rp 89,250,000 21 HOK 1,050
-
Rp 12,751,295
Rp 12,751,295
Rp 150,000 Rp 12,750,000
Rp 1 Rp 1,295

Medan, Juni 2022

Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.
 DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Kec.Panyabungan Kab. Madina
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dan
Keluaran
pemeliharaannya
Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Penghijuan Lingkungan seluas 5 Ha pada UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan
Honorarium Pelaksana Kegiatan (penambahan pagu)
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 187 lembar
Cat Minyak 5 Kg
Ajir Tanaman 2,000 batang
Papan papan nama/ register 2 Buah

Belanja bibit Tanaman 2,200

Bibit Alpukat Tinggi 30-40 cm batang
Kayu Manis 1,760 batang
Durian sambung 440 batang

Belanja Pupuk
 Pupuk anorganik granular, NPK zak
Pupuk Organik 25 zak

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 105 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 20 OH
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota (Penggenapan pagu) 295 OH

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara

Target Kinerja
5 Ha
Rp 47,500,000.00
5 Ha
5 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 47,500,000 47,500,000
Rp 47,500,000 -

Rp 1,100,000 -
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 2,759,705
Rp 2,750 Rp 514,250
Rp 69,091 Rp 345,455
Rp 500 Rp 1,000,000 2,000
Rp 450,000 Rp 900,000

Rp 26,840,000
Rp 35,000 Rp - 2,000 200 2,200
Rp 7,000 Rp 12,320,000 1,760
Rp 33,000 Rp 14,520,000

Rp 4,875,000 -
 Rp 500,500 Rp -
Rp 195,000 Rp 4,875,000 5 zak 25

Rp 8,925,000
Rp 8,925,000
Rp 85,000 Rp 8,925,000 21 HOK 105
-
Rp 3,000,295
Rp 3,000,295
Rp 150,000 Rp 3,000,000
Rp 1 Rp 295

Medan, Juni 2022

Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.
 DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Desa Suhut Nihuta , Desa Sinaga Uruk, Desa Hatoguan Kabupaten Samosir
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dan
Keluaran
pemeliharaannya
Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Penghijuaan Lingkungan seluas 15 Ha UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 160 lembar
Cat Minyak 6 Kg
Ajir Tanaman 6,000 batang
Papan papan nama/ register 6 Buah

Belanja bibit Tanaman 6,600

Pinus 3,960 batang
Makadamia Nuts 1,320 batang
Kayu manis 1,320 batang

Belanja Pupuk
Pupuk organik 75 zak
 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 375 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendampingan dan pengawasan
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 90 OH
- Penggenapan 1454 Kali

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara

Target Kinerja
15 Ha
Rp 142,500,000.00

15 Ha

15 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 142,500,000 142,500,000
-
Rp 1,100,000
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 6,554,546
Rp 2,750 Rp 440,000 -
Rp 69,091 Rp 414,546
Rp 500 Rp 3,000,000 400 15 6,000
Rp 450,000 Rp 2,700,000

Rp 74,844,000 400 15 6,000 600

Rp 4,900 Rp 19,404,000 6,600
Rp 35,000 Rp 46,200,000
Rp 7,000 Rp 9,240,000

Rp 14,625,000
Rp 195,000 Rp 14,625,000 5 15 75
 Rp 31,875,000
Rp 31,875,000
Rp 85,000 Rp 31,875,000 25 15 375

Rp 13,501,454
Rp 13,501,454
Rp 150,000 Rp 13,500,000
Rp 1 Rp 1,454

Medan, Juni 2022

Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.
 DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dan
Keluaran
pemeliharaannya
Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Penghijuaan Lingkungan seluas 15 Ha UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 131 lembar
Cat Minyak 6 Kg
Ajir Tanaman 3,000 batang
Papan papan nama/ register 6 Buah

Belanja bibit Tanaman 3,000

Durian sambung 1,000 batang
Makadamia Nuts 1,000 batang
Alpukat 1,000 batang

Belanja Pupuk
Pupuk organik 75 zak
 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 240 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendampingan dan pengawasan
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 66 OH
- Penggenapan 204 Kali

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara

Target Kinerja
15 Ha
Rp 154,000,000.00

15 Ha

15 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 154,000,000 154,000,000
-
Rp 1,100,000
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 4,974,796
Rp 2,750 Rp 360,250 -
Rp 69,091 Rp 414,546
Rp 500 Rp 1,500,000 400 15 6,000
Rp 450,000 Rp 2,700,000

Rp 103,000,000 400 15 6,000 600

Rp 33,000 Rp 33,000,000 1,800 6,600
Rp 35,000 Rp 35,000,000
Rp 35,000 Rp 35,000,000

Rp 14,625,000
Rp 195,000 Rp 14,625,000 5 15 75
 Rp 20,400,000
Rp 20,400,000
Rp 85,000 Rp 20,400,000 16 15 240

Rp 9,900,204
Rp 9,900,204
Rp 150,000 Rp 9,900,000
Rp 1 Rp 204

Medan, Juni 2022

Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.
 DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan : 3.28.04.1…. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Sub Kegiatan : 3.28.04.1…. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Lokasi Kegiatan : Desa Silima Kuta, Desa Maholida Kec. STTU Julu Kab. Pakpak Bharat; Desa Majanggut Kec. Kerajaan Kab. Pakpak B
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n :
Jumlah n + 1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya cakupan pengelolaan hutan dan lahan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dan
Keluaran
pemeliharaannya
Hasil Terlaksananya rehabilitasi lahan di Luar Kawasan Hutan Negara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan

1 2 3 4
BELANJA OPERASIONAL
Pembuatan Tanaman Penghijuaan Lingkungan seluas 25 Ha UPT KPH Wilayah XV Sidikalang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pengadaan Barang 1 OB
Pejabat Pemeriksa Adiministrasi (Penerima Hasil Pekerjaan) 1 OB

Belanja Bahan
Patok Larikan 656 lembar
Cat Minyak 6 Kg
Ajir Tanaman 10,000 batang
Papan papan nama/ register 6 Buah

Belanja bibit Tanaman 11,000

Pinus 2,200 batang
Alpukat 2,200 batang
Kayu manis 6,600 batang

Belanja Pupuk
Pupuk organik 125 zak
 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Upah Tenaga Kerja Lepas 625 HOK

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendampingan dan pengawasan
- Biaya uang harian Perjalanan dinas dalam kota 100 OH
- Penggenapan 1454 Kali

Medan, Juni
Rencana Pengeluaran per Triwulan

TRIWULAN I :
TRIWULAN II :
TRIWULAN III :
TRIWULAN IV :
JUMLAH :

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No, Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
- Draft RKA dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan penganggaran, perubahan harga satuan dan volume, lokasi atau kaidah dan petunjuk/ kebijakan
 Draft Formulir
RKA SKPD
2.2.1

DBH PSDH

n
Kawasan Hutan Negara
gut Kec. Kerajaan Kab. Pakpak Bharat

Target Kinerja
25 Ha
Rp 237,500,000.00

25 Ha

25 Ha

rah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6 =(3x5)
Rp 237,500,000 237,500,000
-
Rp 1,100,000
Rp 680,000 Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 420,000

Rp 9,918,546
Rp 2,750 Rp 1,804,000 -
Rp 69,091 Rp 414,546
Rp 500 Rp 5,000,000 400 25 10,000
Rp 450,000 Rp 2,700,000

Rp 133,980,000 400 25 10,000 1,000

Rp 4,900 Rp 10,780,000 11,000
Rp 35,000 Rp 77,000,000
Rp 7,000 Rp 46,200,000

Rp 24,375,000
Rp 195,000 Rp 24,375,000 5 25 125
 Rp 53,125,000
Rp 53,125,000
Rp 85,000 Rp 53,125,000 25 25 625

Rp 15,001,454
Rp 15,001,454
Rp 150,000 Rp 15,000,000
Rp 1 Rp 1,454

Medan, Juni 2022

Tanda Tangan

au kaidah dan petunjuk/ kebijakan peraturan terkait memberikan hasil yg lebih baik.