Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Persentase Peningkatan Populasi Ternak 5%

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1,500,000,000

3934 Ekor
Keluaran Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran

Hasil 1Kegiatan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga

5 BELANJA DAERAH Rp1,500,000,000

5.1 BELANJA OPERASI Rp1,500,000,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1,500,000,000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1,500,000,000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1,500,000,000

[-] BIDANG PETERNAKAN

Ayam Arab Betina Pullet

3000 Ekor 130.000 Rp390,000,000
Spesifikasi :

Ayam Arab Jantan Pullet

600 Ekor 150.000 Rp90,000,000
Spesifikasi :

Kambing PE Betina
298 Ekor 3.000.000 Rp894,000,000
Spesifikasi :

Kambing PE Jantan
36 Ekor 3,500,000 Rp126,000,000
Spesifikasi :

Grand Total : Rp1,500,000,000

Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan

HASBIR JAYA RAZAK, SP.,MH

NIP. 19690106 199803 1 004
 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Peningkatan Populasi Ternak 5%

Persentase Peningkatan Produksi Perkebunanuksi Perkebunan 44.91 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 683.599.200

Keluaran Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 0 Ekor

Jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia 200 Batang
Jumlah Bibit Ternak yang Beredar 500 Ekor

Hasil Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 3 Kegiatan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

[#]
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Ajir 13000 Batang Batang 1.000 0

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[-] bidang perkebunan

Buku Note 4 Buah Buah 10.000 0

Spesifikasi :

Hekter kecil 2 Buah Buah 27.500 0

Spesifikasi :

Map biasa 3 Buah Buah 3.000 0

Spesifikasi :

Map snelhekter biasa 1 Buah Pak 202.000 0

Spesifikasi :

Pulpen Snowman 3 Pak Pak 35.000 0

Spesifikasi :

[-] BIDANG PETERNAKAN

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan Harga PPN

 Map biasa 103 Buah Buah 3.000 0
Spesifikasi :

Pulpen Snowman 5 Pak Pak 35.000 0

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[-]

Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim Rim 75.000 0

Spesifikasi :

[-] bidang perkebunan

Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 Rim Rim 68.000 0

Spesifikasi :

Kertas NCR F4 215x330mm 2 Rim Rim 75.000 0

(Putih,Pink,Kuning) 500Lbr
Spesifikasi :

[-] BIDANG PETERNAKAN

Kertas F4 75 gr 500 Lbr 25 Rim Rim 85.000 0

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[-] bidang perkebunan

Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio 210 Eksemplar Halaman 400 0

HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
Spesifikasi :

[-] BIDANG PETERNAKAN

Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio 838 Lembar Halaman 400 0

HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman
)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

[-] bidang perkebunan

Tinta Epson (673, 003, 664) Spesifikasi : 1 Botol Botol 175.000 0

[-] BIDANG PETERNAKAN

Botolan For Epson L110/210 /L385Black 4 Buah Botol 110.000 0

*Original
Spesifikasi :

Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 3 Buah Buah 476.000 0

& Ip2770) - Original Box ~ 9 Ml
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

B-Com 500ml 12 Botol Botol 320.000 0

Spesifikasi :

B. Komplex Inj.100 ML Spesifikasi : 28 Botol Botol 90.500 0

 Colibacf 50 MI Spesifikasi : 17 Botol Botol 45.000 0

Gusanex spray 13 Oz/klg 5 Kaleng Kaleng 325.000 0

Spesifikasi :

Ivomec 50 MI Spesifikasi : 5 Botol Botol 950.000 0

Ketamin 2 Botol Botol 2.500.000 0

Spesifikasi :

Rabivet Supra 10 ml 20 Botol Botol 167.000 0

Spesifikasi :

Vaksin ND LA SOTA ( 500 ml ) Spesifikasi : 2 Botol Botol 470.000 0

Verm O bolus 50 Kaplet Kaplet 23.600 0

Spesifikasi :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan Harga PPN

Vetadryl Inj. 20 ml 20 Botol Botol 23.600 0

Spesifikasi :

Vet-oxy Inj 5B. 20 ml 14 Botol ml 111.500 0

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

[-]

Bibit Kelapa Sawit 13000 Batang Pohon 65.000 0

Spesifikasi : Pohon

Kakao Okulasi /sambung puncuk (Klonal) Spesifikasi : 13800 Batang Pohon 20.000 0
Pohon

[-] bidang perkebunan

Pala Bibit 5000 Batang Pohon 20.000 0

Spesifikasi : Pohon

[-] BIDANG PETERNAKAN

Ayam Arab Betina Pullet 552 Ekor Ekor 130.000 0

Spesifikasi :

Ayam Arab Jantan Pullet 55 Ekor Ekor 150.000 0

Spesifikasi :

Itik Betina Pullet 4121 Ekor Ekor 120,000 0

Spesifikasi :

Itik Jantan Pullet 411 Ekor Ekor 135.000 0

Spesifikasi :

Kambing PE Betina 74 Ekor Ekor 3.000.000 0

Spesifikasi :

Sapi Bali Betina Bibit 20 Ekor Ekor 10.000.000 0

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

 Dedak Halus 5272 Kg Kg 7.500 0
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

[-]

Upah Kerja Pemancangan Jalur Tanam 13000 Batang Batang 700 0

Spesifikasi :

Upah Kerja Pembuatan Lubang Tanam 13000 Batang Lubang 5.700 0

Spesifikasi : Pohon

Upah Kerja Penanam Bibit Sawit 13000 Batang Pohon 2.950 0

Spesifikasi : Pohon

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[-] bidang perkebunan

Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Samaturu, Kec. 8 Orang / Kegiatan OK 565.000 0
Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Kec. Baula) Spesifikasi : 1 Hari 2 Orang / Kali OK 400.000 0

Eselon III/Golongan IV Kec. Iwoimendaa/ Kec. Toari 8 Orang / Kali OK 510.000 0

Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Kec. Samaturu, Kec. 8 Orang / Kali OK 490.000 0

Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, 7 Orang / Kali OK 500.000 0

Kec. Watubangga)
Spesifikasi : 1 Hari

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan Harga PPN

Eselon III/Golongan IV (Kendari) Spesifikasi : 2 Hari 1 Malam

2 Orang / Kali OK 2.797.000 0

Eselon IV/Golongan III (Jakarta) Spesifikasi : 4 Hari 3 Malam

3 Orang / Kegiatan OK 10.766.000 0

Eselon IV/Golongan III (Kec. Baula) Spesifikasi : 1 Hari 3 Orang / Kali OK 400.000 0

Eselon IV/Golongan III Kec. Iwoimendaa/ Kec. Toari 8 Orang / Kali OK 510.000 0
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon IV/Golongan III (Kec. Samaturu, Kec. 9 Orang / Kali OK 490.000 0

Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari
 Eselon IV/Golongan III (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, 7 Orang / Kali OK 500.000 0
Kec. Watubangga)
Spesifikasi : 1 Hari

Golongan I Dan II (Jakarta) Spesifikasi : 4 Hari 3 Malam2 Orang / Kegiatan OK 10.766.000 0

Golongan I Dan II Kec. Iwoimendaa/ Kec. Toari 8 Orang / Kali OK 510.000 0

Spesifikasi : 1 Hari

Golongan I/Golongan II (Kec. Samaturu, Kec. 8 Orang / Kali OK 490.000 0

Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari

Golongan I/Golongan II (Kendari) Spesifikasi : 2 Hari 1 2Malam

Orang / Kali OK 2.286.000 0

[-] BIDANG PETERNAKAN

Eselon III/Golongan IV (Kec. Baula) Spesifikasi : 1 Hari 10 Orang / Kegiatan OK 400.000 0

Eselon III/Golongan IV Kec. Iwoimendaa/ Kec. Toari 15 Orang / Kegiatan OK 510.000 0

Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Kec. Samaturu, Kec. 15 Orang / Kegiatan OK 490.000 0

Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, 15 Orang / Kegiatan OK 500.000 0

Kec. Watubangga)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon III/Golongan IV (Pomalaa) Spesifikasi : 1 Hari 14 Orang / Kegiatan OK 450.000 0

Eselon IV/Golongan III (Kec. Baula) Spesifikasi : 1 Hari 10 Orang / Kegiatan OK 400.000 0

Eselon IV/Golongan III Kec. Iwoimendaa/ Kec. Toari 11 Orang / Kegiatan OK 510.000 0
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon IV/Golongan III (Kec. Samaturu, Kec. 17 Orang / Kegiatan OK 490.000 0

Tanggetada)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon IV/Golongan III (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, 15 Orang / Kegiatan OK 500.000 0
Kec. Watubangga)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon IV/Golongan III (Pomalaa) Spesifikasi : 1 Hari 11 Orang / Kegiatan OK 450.000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Eselon III/Golongan IV (Kec. 11 Orang / Kegiatan OK 350.000 0

Latambaga/Kolaka/Wundulako)
Spesifikasi : 1 Hari

Eselon IV/Golongan III (Kec. 13 Orang / Kegiatan OK 350.000 0

Latambaga/Kolaka/Wundulako)
Spesifikasi : 1 Hari

Grand Total :
 Kabupaten Kolaka ,........................................
Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan
Target Kinerja

5%
44.91 %

Rp. 683.599.200

0 Ekor
200 Batang
500 Ekor

3 Kegiatan

Jumlah

Rp. 2.652.933.200

Rp. 2.652.933.200

Rp. 2.652.933.200

Rp. 2.357.787.200

Rp. 2.357.787.200

Rp. 13.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 13.000.000

Rp. 895.000

Rp. 40.000

Rp. 55.000

Rp. 9.000

Rp. 202.000

Rp. 105.000

Jumlah
Rp. 309.000

Rp. 175.000

Rp. 2.868.000

Rp. 525.000

Rp. 68.000

Rp. 150.000

Rp. 2.125.000

Rp. 419.200

Rp. 84.000

Rp. 335.200

Rp. 2.043.000

Rp. 175.000

Rp. 440.000

Rp. 1.428.000

Rp. 26.007.000

Rp. 3.840.000

Rp. 2.534.000
Rp. 765.000

Rp. 1.625.000

Rp. 4.750.000

Rp. 5.000.000

Rp. 3.340.000

Rp. 940.000

Rp. 1.180.000

Jumlah

Rp. 472.000

Rp. 1.561.000

Rp. 2.273.015.000

Rp. 845.000.000

Rp. 276.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 71.760.000

Rp. 8.250.000

Rp. 494.520.000

Rp. 55.485.000

Rp. 222.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 39.540.000
Rp. 39.540.000

Rp. 121.550.000

Rp. 121.550.000

Rp. 121.550.000

Rp. 9.100.000

Rp. 74.100.000

Rp. 38.350.000

Rp. 173.596.000

Rp. 173.596.000

Rp. 165.196.000

Rp. 4.520.000

Rp. 800.000

Rp. 4.080.000

Rp. 3.920.000

Rp. 3.500.000

Jumlah

Rp. 5.594.000

Rp. 32.298.000

Rp. 1.200.000

Rp. 4.080.000

Rp. 4.410.000
Rp. 3.500.000

Rp. 21.532.000

Rp. 4.080.000

Rp. 3.920.000

Rp. 4.572.000

Rp. 4.000.000

Rp. 7.650.000

Rp. 7.350.000

Rp. 7.500.000

Rp. 6.300.000

Rp. 4.000.000

Rp. 5.610.000

Rp. 8.330.000

Rp. 7.500.000

Rp. 4.950.000

Rp. 8.400.000

Rp. 3.850.000

Rp. 4.550.000

Rp. 2.652.933.200