Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Kwitansi Pembayaran Desa Jorok 2021

    Diunggah oleh

    Lalu Didi Taufikulhadi
    208 tayangan1 halaman
    Dokumen tersebut merupakan register kuitansi pembayaran Pemerintah Desa Jorok Kecamatan Utan untuk periode 1 Januari hingga 14 Februari 2021. Terdapat 8 transaksi pembayaran dengan total nilai Rp4.962.252.000. Pembayaran tersebut mencakup biaya wifi bulan Januari dan Februari, tinta epson, alat tulis kantor, SPPD untuk pelatihan, dan konsumsi rapat desa.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Kwt

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut merupakan register kuitansi pembayaran Pemerintah Desa Jorok Kecamatan Utan untuk periode 1 Januari hingga 14 Februari 2021. Terdapat 8 transaksi pembayaran dengan total nilai Rp4.962.252.000. Pembayaran tersebut mencakup biaya wifi bulan Januari dan Februari, tinta epson, alat tulis kantor, SPPD untuk pelatihan, dan konsumsi rapat desa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    208 tayangan1 halaman

    Kwitansi Pembayaran Desa Jorok 2021

    Diunggah oleh

    Lalu Didi Taufikulhadi
    Dokumen tersebut merupakan register kuitansi pembayaran Pemerintah Desa Jorok Kecamatan Utan untuk periode 1 Januari hingga 14 Februari 2021. Terdapat 8 transaksi pembayaran dengan total nilai Rp4.962.252.000. Pembayaran tersebut mencakup biaya wifi bulan Januari dan Februari, tinta epson, alat tulis kantor, SPPD untuk pelatihan, dan konsumsi rapat desa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN

    PEMERINTAH DESA JOROK KECAMATAN UTAN


    TAHUN ANGGARAN 2021

    Periode 01/01/2021 s.d 14/02/2021

    NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

    1 2 3 4 5

    1 14/01/2021 00001/KWT/06.2005/2021 bayar wifi bln januari 360.000,00

    2 14/01/2021 00002/KWT/06.2005/2021 bayar wifi februari 360.000,00

    3 14/01/2021 00003/KWT/06.2005/2021 tinta epson 130.000,00

    4 14/01/2021 00004/KWT/06.2005/2021 ballpoint ( 4 kotak x 25.000 ) 100.000,00

    5 14/01/2021 00005/KWT/06.2005/2021 kertas HVS ( 4 x 60.000 ) 240.000,00

    6 14/01/2021 00006/KWT/06.2005/2021 SPPD an : Suparman u/ bimtek ke sumbawa 120.000,00

    7 14/01/2021 00007/KWT/06.2005/2021 2759752 2.759.752,00

    8 14/01/2021 00008/KWT/06.2005/2021 konsumsi rapat ( 85 x 10.500 ) 892.500,00

    Jumlah 4.962.252,00

    JOROK DALAM, 14 January 2021


    Diverifikasi Oleh : Mengetahui,
    Sekretaris Desa Kepala Desa Jorok KAUR KEUANGAN

    HASANUDDIN MAHRUF HELLIA

    Printed by Siskeudes 14/01/2021 11:36:25 AM Halaman 1

    Anda mungkin juga menyukai