Formulir Spmi
Formulir Spmi
ILUSTRATOR
EDITOR
ii
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN PENGESAHAN i
TIM PENYUSUN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Sasaran 5
C. Tujuan 5
iv
21. Formulir SPMI Standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat 141
22. Formulir SPMI Standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat 146
23. Formulir SPMI Standar pengelolaan PkM 148
24. Formulir SPMI Standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat 152
v
BAB I
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi,
mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan
secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-
Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus
menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52
dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan
sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan
berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan
melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti
mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal
di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu
pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar
satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu
perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.
Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan
proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-
Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti)
Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam
pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti
berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan
akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan
pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program
studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib
menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta
memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi)
SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi
oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang
dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU
No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
B. Sasaran
Sasaran penyusunan formulir SPMI Universitas Negeri Jakarta ini
ditujukan bagi Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Biro,
Lembaga, dan Program Studi, serta unit-unit terkait di lingkungan UNJ untuk
dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua
strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai dokumen formulir
untuk membangun budaya mutu.
C. Tujuan
Tujuan penyusunan formulir SPMI Universitas Negeri Jakarta untuk
semua strata program pendidikan (Diploma3, Sarjana, Profesi, Magister,
Magister dan Doktor) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu
pendidikan program studi oleh UNJ secara internal untuk mewujudkan visi
serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi. Formulir ini juga dapat digunakan sebagai
pedoman bagi universitas, fakultas/program pascasarjana, dan program studi,
maupun seluruh civitas akademika di UNJ untuk melaksanakan penjaminan
mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasioanl
Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
Misi
Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang unggul dan berguna bagi
kemaslahatan manusia
Tujuan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui
pengembangan, penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi
Pernyataan Standar
Kompetensi Lulusan Indikator Formulir Keterangan
7) Program studi harus a) Adanya kompetensi sikap lulusan 1. Instrumen monitoring dan
merumuskan kompetensi di setiap program studi evaluasi capaian kompetensi
sikap sebagai perilaku benar b) Adanya analisis rumusan sikap lulusan program studi
dan berbudaya sebagai hasil kompetensi sikap sebagai 2. Instrumen monitoring dan
dari internalisasi dan perilaku benar dan berbudaya evaluasi peta kegiatan
aktualisasi nilai dan norma sebagai hasil dari internalisasi pembentukan sikap lulusan
yang tercermin dalam dan aktualisasi nilai dan norma berdasarkan rumusan PLO
kehidupan spiritual dan sosial yang tercermin dalam kehidupan
melalui proses pembelajaran, spiritual dan sosial melalui proses
pengalaman kerja mahasiswa, pembelajaran, pengalaman kerja
9) Program Studi harus a) Di setiap program studi ada 1. Instrumen monitoring dan
merumuskan kompetensi dokumen rumusan kompetensi evaluasi capaian kompetensi
keterampilan sebagai keterampilan lulusannya keterampilan lulusan program
kemampuan melakukan unjuk b) Adanya dokumen analisis studi
kerja dengan menggunakan rumusan kompetensi 2. Instrumen monitoring dan
konsep, teori, metode, bahan, keterampilan sebagai evaluasi peta rumusan
dan/atau instrumen, yang kemampuan melakukan unjuk keterampilan umum dan
diperoleh melalui kerja dengan menggunakan keterampilan khusus sesuai PLO
pembelajaran, pengalaman konsep, teori, metode, bahan, program studi
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau instrumen, yang
dan/atau pengabdian kepada diperoleh melalui pembelajaran,
masyarakat yang terkait pengalaman kerja mahasiswa,
pembelajaran, mencakup: penelitian dan/atau pengabdian
a) keterampilan umum kepada masyarakat yang terkait
sebagai kemampuan pembelajaran,.
kerja umum yang wajib c) Di setiap program studi ada
dimiliki oleh setiap lulusan dokumen rumusan keterampilan
dalam rangka menjamin umum yang harus dimiliki
kesetaraan kemampuan lulusannya
lulusan sesuai tingkat d) Di setiap program studi adanya
program dan jenis dokumen rumusan keterampilan
pendidikan tinggi; dan khusus yang harus dimiliki
b) keterampilan khusus lulusannya
sebagai kemampuan
kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan
sesuai dengan bidang
keilmuan program studi.
10) Program studi harus a) Di setiap program studi ada 1. Instrumen monitoring dan
merumuskan pengalaman dokumen rumusan pengalaman evaluasi kegiatan praktek yang
kerja mahasiswa dalam kerja lulusan yang relevan harus dilatihkan kepada
13) Program studi harus a) Adanya dokumen penetapan 1. Formulir data base laporan
menetapkan lama studi rata- target lama studi rata-rata, IPK perkembangan studi
rata, IPK lulusan rata-rata, lulusan rata-rata, lama tunggu mahasiswa yang mencakup
lama tunggu lulusan lulusan mendapat pekerjaan di lama studi, IPK rata-rata, masa
mendapat pekerjaan yang setiap program studi tunggu kerja lulusan
capaiannya dievaluasi di akhir b) Adanya dokumen evaluasi lama
tahun ajaran studi rata-rata, IPK lulusan rata-
rata, lama tunggu lulusan
mendapat pekerjaan yang
dilakukan setiap program studi
c) Adanya dokumen laporan
capaian program studi kepada
Rektor melalui Dekan
14) Program studi harus a) Adanya dokumen hasil survei 1. Formulir tracer study untuk
melakukan penyempurnaan rata-rata masa tunggu lulusan alumni yang memuat masa
SKL setiap tahun dengan dalam memperoleh pekerjaan tunggu, bidang kerja
melakukan tracer study yang pertama, minimal sekali dalam 2. Formulir tracer studi untuk
melibatkan alumni, pengguna lima tahun; pengguna lulusan
alumni dan stakeholders b) Adanya dokumen hasil survei 3. Instrumen monitoring dan
lainnya bidang kerja lulusan sesuai evaluasi hasil tracer studi
dengan bidang studinya, minimal untuk penyempurnaan CPL
sekali dalam lima tahun;
c) Adanya dokumen evaluasi
kompetensi lulusan melalui tracer
study minimal sekali dalam 4
tahun.
15) Program studi harus a) Adanya instrument tracer study di 1. Instrumen laporan tracer studi
melakukan peninjauan SKL setiap program studi di setiap program studi
minimal sekali dalam lima b) Adanya bukti tracer study di
tahun dengan melakukan setiap program studi yang
tracer study yang melibatkan dilakukan setiap tahunnya
alumni, pengguna alumni dan c) Adanya tindak lanjut program
stakeholders lainnya studi dari hasil tracer study dalam
bentuk penyempurnaan
kurikulum
1) UNJ sudah menetapkan a) Adanya dokumen analisis isi 1. Formulir Borang Standar Isi
dokumen isi pembelajaran di pembelajaran di program studi Pembelajaran
setiap program studi sebagai b) Adanya dokumen RPS untuk 2. Instrumen evaluasi capaian
kriteria minimal tingkat setiap matakuliah di setiap pembelajaran lulusan di setiap
kedalaman dan keluasan program studi program studi
materi pembelajaran c) Adanya dokumen analisis 3. Instrumen monitoring dan
kesesuaian tingkat kedalaman evaluasi proses penyusunan
dan keluasan materi kurikulum di program studi
pembelajaran yang tercantum di 4. Instrumen evaluasi
RPS setiap matakuliah di kelengkapan komponen
program studi kurikulum di program studi
5. Instrumen analisis relevansi
kurikulum program studi
dengan level KKNI
program magister
4. Formulir evaluasi kelayakan
penentuan SKS matakuliah
5. Formulir validasi kelayakan
susunan matakuliah dalam
struktur kurikulum program
studi magister
6. Formulir RPKPM matakuliah
program magister
8) Penetapan bobot mata kuliah a) Adanya dokumen analsisi bobot 1. Formulir struktur kurikulum
oleh tim penyusun kurikulum matakuliah dalam menentukan program doktor
harus memperhatikan: besar bobot SKS 2. Formulir evaluasi kedalaman
a) tingkat kemampuan yang b) Adanya format SAP matakuliah dan keluasan materi
harus dicapai; yang baku untuk semua pembelajaran lulusan program
b) kedalaman dan keluasan matakuliah di UNJ doktor
materi pembelajaran yang c) Tersedianya daftar mata kuliah 3. Formulir monotoring
harus dikuasai ; berikut bobot. kelengkapan dokumen proses
c) metode/strategi penyusunan standar isi
pembelajaran yang dipilih program doktor
untuk mencapai 4. Formulir evaluasi kelayakan
kemampuan tersebut penentuan SKS matakuliah
program doktor
5. Formulir validasi kelayakan
susunan matakuliah dalam
struktur kurikulum program
doktor
6. Formulir RPKPM matakuliah
program doktor
2) Mahasiswa aktif setelah a) Dokumen Kartu Hasil Studi 1. Formulir penyusunan RPS
semester I wajib mengambil setiap mahasiswa (meliputi : identitas Mata
mata kuliah sesuai dengan b) Dokumen KRS setiap mahasiswa Kuliah, Deskripsi,CPL, CPMK,
Indeks Prestasi Semester. yang mengacu kepada KHS materi, Kegiatan Pembelajaran,
semester sebelumnya Tugas, Penilaian,
Peraturan/tata tertib, Sumber
Referensi, Rincian
kegiatan/SAP, dan Petunjuk
Tugas)..
2. Formulir penyusunan RPKPM
3. Formulir penilaian kelayakan
RPKPM
4. Formulir monitoring awal
tengan dan akhir semester
5. Formulir evaluasi proses
pembelajaran
6. Formulir daftar hadir dosen dan
mahasiswa
7. Formulir berita acara
7) Program studi harus a) Adanya dokumen peninjauan 1. Formulir daftar Hadir 7.1 (Form 06)
melakukan peninjauan dan kurikulum program studi secara Perkuliahan mahasiswa
penyesuaian kurikulum berkala 2. Formulir Daftar Nilai
secara berkala dengan b) Adanya bukti dokumen SAP Perkuliahan
memperhatikan setiap matakuliah yang 3. Formulir daftar kehadiran
perkembangan ilmu mengadopsi perkembangan dosen
pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Formulir Berita Acara
yang relevan dengan Perkuliahan.
kompetensi matakuliah
8) Pola pelaksanaan proses a) Adanya dokumen catatan proses 1. Formulir monitoring proses
pembelajaran perkuliahan perkuliahan
mengedepankan model b) Adanya dokumen hasil
pembelajaran interaksi dosen monitoring kesesuaian materi
dan mahasiswa dalam pola perkuliahan dengan RPS
4C (Creatif Thinking, matakuliah
Creative Thinking, c) Adanya dokumen hasil
Collaboration, and monitoring proses pembelajaran
Communication)
9) Proses Pembelajaran setiap a) Adanya dokumen hasil monitoring 1. Formulir monitoring
matakuliah sesuai dengan proses pembelajaran perkembangan proses
RPS yang sifat interaktif, b) Adanya instrumen monitoring penyelesaian studi mahasiswa
holistik, integratif, saintifik, pelaksanaan proses pembelajaran
kontekstual, tematik, efektif, yang interaktif, holistik, integratif,
kolaboratif, dan berpusat pada saintifik, kontekstual, tematik,
mahasiswa efektif, kolaboratif, dan berpusat
pada mahasiswa
11) Program studi sudah a) Adanya SAP untuk setiap 1. Formulir kehadiran dosen 10.1
menetapkan proses matakuliah kurikululer dalam perkuliahan dan (form 05)
pembelajaran kurikuler secara b) Adanya proses yang sistematik kesesuaian dengan SAP oleh
sistematik dan terukur pada dalam mencapai kompetensi Korprodi
SAP matakuliah dalam beban setiap matakuliah 2. Formulir monitoring capaian
yang terukur c) Ada hasil analisis yang tepat RPS
dalam menetapkan beban
matakuliah dengan tingkat
kompetensi dan materi yang
ditargetkan
12) Program studi sudah a) Adaya bukti pelaksanaan 1. Formulir kesesuaian SAP
menetapkan proses pembelajaran mata kuliah yang dengan pelaksanaan
pembelajaran kurikuler untuk menerapkan metode pembelajaran
setiap matakuliah pembelajaran: diskusi kelompok,
menggunakan metode simulasi, studi kasus,
pembelajaran yang efektif pembelajaran kolaboratif,
sesuai dengan karakteristik pembelajaran kooperatif,
matakuliah dalam mencapai pembelajaran berbasis proyek,
kompetensi yang ditetapkan pembelajaran berbasis masalah,
atau metode pembelajaran lain,
yang dapat secara efektif
17) UNJ menetapkan a) Adanya kalender akademik yang 1.Formulir ketersediaan dokumen
pelaksanaan pembelajaran memetakan kegiatan sesuai SAP
dalam dua semester (ganjil pembelajaran dalam dua semster
dan genap) tanpa semester penuh
antara dengan lama b) Adanya SAP matakuliah yang
pembelajaran dalam 16 memetakan kegiatan
minggu termasuk ujian tengan pembelajaran dalam 16 minggu
semester dan ujian akhir termasuk UTS dan UAS
semester
18) Mahasiswa harus a) Adanya peraturan akademik 1. Formulir tentang ketersediaan
menyelesaikan masa studi yang menetapkan tentang lama dokumen penyelesaiaan studi
dan beban belajar dan beban studi mahasiswa mahasiswa
penyelenggaran program untuk setiap jenjang pendidikan
pendidikan sesuai dengan b) Adanya buku kontrak antara
pasal 16 ayat (1) mahasiswa dan pembimbing
Permeristekdikti No. 44 Tahun akademik untuk setiap
8) UNJ menetapkan sistem a) Adanya keputusan Rektor dalam 1. Formulir nilai cetak di siakad Formulir-formulir
penilaian akhir setiap menetapkan sistem penilaian untuk setiap matakuliah sudah ada di SIAKAD
matakuliah dengan sistem 10 yang berlaku di UNJ 2. Formulir KHS mahasiswa
tingkat yaitu A, A-, B+, B, B-, b) Adanya bukti bahwa dosen setiap semester
C+, C, C-, D dan E menerapkan tingkat kompetensi 3. Formulir daftar nilai mahasiswa
mahasiswa peserta di SIAKAD
matakuliahnya dalam nilai
dengan kategori A, A-, B+, B, B-,
C+, C, C-, D dan E
9) UNJ mengumumkan di setiap a) Adanya KHS yang diterima 1. Formulir penentuan nilai akhir
akhir semester tingkat mahasiswa untuk mengetahui setiap matakuliah
kompetensi yang dikuasai kompetensi yang dikuasainya di
2) Dosen wajib memiliki a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir monitoring kesesuaian
kualifikasi akademik dan dibutuhkan program studi kompetensi dosen dengan
kompetensi pendidik yang berdasarkan kompetensi kompetensi yang dibutuhkan
ditetapkan program studi, pembelajaran lulusan yang (untuk memenuhi Capaian
sehat jasmani dan rohani, dijanjikan setiap program studi pembelajaran lulusan yang
serta memiliki kemampuan b) Adanya aturan bahwa dosen ditetapkan program studi)
untuk menyelenggarakan yang layak menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka Pendidikan harus sehat jasmani
pemenuhan capaian dan rohani
pembelajaran lulusan c) Adanya aturan pemberhentian
sementara atau pengehentian
tetap untuk dosen yang tidak
layak menyelenggarakan
pendidikan karena terganggu
3) Semua dosen di setiap a) Ada peta peningkatan kualitas 1. Formulir monitoring data
program studi sudah dan kuantitas kualifikasi pendukung kompetensi dosen
memenuhi kualifikasi akademik tenaga pendidik di dengan kompetensi yang
akademik tingkat pendidikan setiap program studi dibutuhkan (untuk memenuhi
paling rendah yang sesuai b) Ada copy ijazah dan transkrip Capaian pembelajaran lulusan
spesifikasi program studi yang nilai dosen di program studi yang ditetapkan program studi)
harus dibuktikan dengan c) Ada copy sertifikat dosen yang
ijazah. mendapat Pendidikan non formal
untuk meningkatkan
kompetensinya
d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi
tenaga pendidik yang masih
berkualifikasi magister
4) Semua dosen yang masa a) Ada aturan untuk dosen yang 1. Formulir peta dosen untuk 4.1
dinasnya minimal 3 tahun berhak mengikuti seleksi mendapat sertifikat profesi
sudah memenuhi syarat kompetensi mendapat sertifikat sesuai kebutuhan kelompok
kompetensi pendidik yang pendidik bidang ilmu di program studi
dinyatakan dengan sertifikat b) Ada susunan skala prioritas bagi
pendidik, dan/atau sertifikat dosen yang akan mengikuti
profesi sertifikat pendidik
c) Ada aturan dosen program
diploma dan sarjana terapan
untuk mendapatkan sertifikat
profesi sesuai kompetensi yang
dibutuhkan program studi
5) Semua dosen pada program a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir peta dosen program 5.1
diploma tiga sudah dibutuhkan program studi diploma untuk mendapat
berkualifikasi akademik paling diploma berdasarkan kompetensi sertifikat profesi sesuai
rendah lulusan magister atau pembelajaran lulusan program kebutuhan kelompok bidang
magister terapan yang relevan studi ilmu di program studi
dengan program studi. b) Ada copy ijazah dan transkrip
nilai dosen minimal program
magister yang relevan dengan
bidang ilmu pada program studi
program diploma
c) Ada copy sertifikat dosen yang
6) Semua dosen pada program a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir peta kebutuhan dosen 6.1
diploma tiga mempunyai dibutuhkan program studi untuk program diploma sesuai
sertifikat profesi yang relevan diploma berdasarkan kompetensi kebutuhan kelompok bidang
dengan program studi dan pembelajaran lulusan program ilmu di program studi dalam
berkualifikasi paling rendah studi memenuhi Capaian
setara dengan jenjang 8 b) Ada aturan sertifikat profesi yang Pembelajaran Lulusan yang
(delapan) KKNI harus dimiliki dosen untuk sesuai jenjang KKNI
menunjang kompetensinya
minimal pada jenjang 8 KKNI
c) Ada peta pelatihan yanbg harus
diikuti dosen untuk meningkatkan
kompetensinya agar dapat
melakukan pembelajaran yang
memenuhi standar kompetensi
pembelajaran lulusan yang
7) Semua dosen program a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir peta kualifikasi dosen 7.1
sarjana harus berkualifikasi dibutuhkan program studi sarjana program sarjana sesuai
akademik paling rendah berdasarkan kompetensi kebutuhan kelompok bidang
lulusan magister atau magister pembelajaran lulusan program ilmu di program studi dalam
terapan yang relevan dengan studi memenuhi Capaian
kompetensi yang dibutuhkan b) Ada copy ijazah dan transkrip Pembelajaran Lulusan yang
program studi nilai dosen minimal program sesuai jenjang KKNI
magister yang relevan dengan
bidang ilmu di program studi
program sarjana
c) Ada copy sertifikat bagi dosen
yang mendapat Pendidikan non
formal untuk meningkatkan
kompetensinya
d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi
tenaga pendidik yang masih
berkualifikasi magister untuk
meningkatkan kompetensinya
yang relevan dengan peta
kompetensi dosen program
studinya
e) Ada aturan bidang studi lanjut
bagi dosen sesuai dengan peta
kompetensi yang telah disusun
program studinya
10) Semua dosen program profesi a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir peta kebutuhan dosen
sudah memiliki sertifikat dibutuhkan program profesi untuk program profesi dalam
profesi yang relevan dengan berdasarkan kompetensi memenuhi Capaian
program studi dan memiliki pembelajaran lulusan di setiap Pembelajaran Lulusan yang
pengalaman kerja paling program profesi sesuai jenjang KKNI
sedikit 2 (dua) tahun serta b) Ada aturan sertifikat profesi yang
berkualifikasi paling rendah harus dimiliki dosen untuk
setara dengan jenjang 8 menunjang kompetensinya
(delapan) KKNI. minimal pada jenjang 8 KKNI
c) Ada peta pelatihan yang harus
diikuti dosen untuk meningkatkan
kompetensinya agar dapat
melakukan pembelajaran yang
memenuhi standar kompetensi
pembelajaran lulusan yang
dijanjikan setiap program profesi
12) Semua dosen program a) Ada peta kompetensi dosen yang 1. Formulir peta kebutuhan dosen
magister dan program dibutuhkan program studi sarjana untuk program magister sesuai
magister terapan sudah berdasarkan kompetensi kebutuhan kelompok bidang
memiliki sertifikat profesi yang pembelajaran lulusan di setiap ilmu di program studi dalam
relevan dengan program studi program studi magister memenuhi Capaian
dan berkualifikasi setara b) Adanya aturan sertifikat profesi Pembelajaran Lulusan yang
dengan jenjang 9 (sembilan) yang harus dimiliki dosen untuk sesuai jenjang KKNI
KKNI. menunjang kompetensinya
minimal pada jenjang 9 KKNI
c) Adanya peta pelatihan yang
harus diikuti dosen untuk
2) Universitas Negeri Jakarta a) Adanya dokumen RIP yang 1. Formulir daftar sarana
sudah memiliki: merancang pemenuhan syarat pembelajaran di setiap ruang
a) Perabot WCTU untuk a. perabot;
b) peralatan pendidikan b.peralatan pendidikan; c. media
c) media pendidikan pendidikan; d.buku-buku
d) buku-buku elektronik, elektronik, dan repositori; e.
dan repository sarana teknologi informasi dan
e) sarana teknologi komunikasi; f. instrumentasi
informasi dan eksperimen; g. sarana olahraga;
komunikasi h.sarana berkesenian; i. sarana
f) instrumentasi fasilitas umum; j. bahan habis
eksperimen; pakai; dan k. sarana
g) sarana olahraga pemeliharaan, keselamatan, dan
h) sarana berkesenian keamanan
dosen;
6) Universitas harus b) Ada laporan kinerja program 1. Format laporan kinerja program
menyampaian laporan kinerja studi secara tepat waktu dalam studi dalam pengelolaan
program studi secara tepat menyelenggarakan program program pembelajaran
waktu dalam setiap semester pembelajaran paling sedikit
dalam menyelenggarakan melalui pangkalan data
program pembelajaran melalui pendidikan tinggi
pangkalan data pendidikan
tinggi
8) Semua program studi sudah a) Program studi mengembangkan 1. Formulir monitoring pengelolaan
melakukan sistem sistem pengelolaan proses pembelajaran oleh program
pengelolaan dalam pembelajaran yang terintegrasi studi
menyelenggarakan program b) Program studi melakukan rapat 2. Formulir evaluasi pengelolaan
pembelajaran sesuai standar monitoring capaian pembelajaran oleh program
isi, standar proses, standar pembelajaran secara periodik 3 studi
penilaian yang telah kali dalam setiap semester
ditetapkan dalam rangka c) Ada instrumen monitoring
mencapai capaian pengelolaan pembelajaran oleh
pembelajaran lulusan program studi
d) Ada tindak lanjut hasil
monitoring untuk menjaga hasil
pembelajaran yang berkualitas
9) Program Studi harus a) Adanya bukti fisik laporan
melakukan sistem kegiatan berupa seminar,
pengelolaan dalam lokakarya, bedah buku, dsb.
melakukan kegiatan Yang melibatkan dosen dan
sistematik yang menciptakan mahasiswa minimal 4 kali dalam
suasana akademik dan setahun.
budaya mutu yang baik b) Adanya sistem monitoring
pembelajaran untuk menjaga
kualitas hasil pembelajaran
10) Semua program studi sudah a) Ada sistem pengelolaan dalam 1. Formulir tindaklanjut hasil
melakukan sistem melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan proses
pengelolaan dalam pemantauan dan evaluasi pembelajaran oleh program
melakukan kegiatan secara periodik dalam rangka studi
pemantauan dan evaluasi menjaga dan meningkatkan
11) Semua program studi harus a) Dekan membuat laporan 1. Formulir laporan pelaskanaan
menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran di pembelajaran oleh program
kinerja program studi dalam setiap program studi kepada studi ke Fakultas
menyelenggarakan program Rektor setiap 6 bulan 2. Formulir laporan pelaskanaan
pembelajaran setiap semester b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran oleh Fakultas ke
kepada Rektor melalui Dekan pembelajaran di setiap program Universitas
dan Wakil Rektor I studi oleh setiap fakultas
c) Rektor memiliki laporan
pelaksanaan pembelajaran di
setiap program studi oleh setiap
fakultas
1) UNJ harus mempunyai kriteria a) Adanya aturan penilaian I. PENELITIAN OLEH DOSEN 1. Dokumen data hasil
penilaian kelayakan proposal, proposal, proses, dan hasil 1. Formulir terkait tahap penelitian
proses penelitian, hasil dan maupun luaran penelitian dosen penyeleksian proposal DIKTI: mahasiswa
luaran penelitian untuk dan/atau mahasiswa yang sesuai 1) Formulir penilaian review 2. Dokumen laporan
kelompok penelitian dasar dengan kelompok penelitian di proposal penelitian
maupun penelitian terapan setiap fakultas/program studi 2) Formulir rekapitulasi hasil mahasiswa dalam
yang dilakukan dosen maupun b) Adanya instrumen penilaian penilaian reviewer bentuk skripsi, tesis,
mahasiswa keyakan proposal baik kelompok 3) Formulir desk evaluation atau disertasi
penelitian dasar maupun LPPM
penelitian terapan yang dilakukan 4) Formulir crosscheck hasil
dosen maupun mahasiswa review reviewer
c) Adanya instrumen penilaian
keyakan proses penelitian yang
6) LPPM dan Fakultas harus a) LPPM mempunyai pedoman kegiatan pelaksanaan ujian
memastikan pelaksanaan penilaian pelaksanaan penelitian hasil penelitian mahasiswa:
penilaian terhadap proses dan oleh dosen dan mahasiswa 1) Formulir undangan seminar
hasil penelitian dosen dan sesuai standar hasil, standar isi ujian hasil penelitian
mahasiswa disesuaikan dan standar proses penelitian mahasiswa kepada dosen
dengan standar hasil, standar b) LPPM mempunyai intrumen penguji
isi dan standar proses penilaian pelaksanaan penelitian 2) Formulir pengumuman
penelitian oleh dosen dan mahasiswa peserta ujian hasil
sesuai standar hasil, standar isi penelitian mahasiswa
dan standar proses penelitian 3) Formulir daftar hadir penguji
c) Setiap tahunnya LPPM dan mahasiswa peserta
mempunyai dokuemen hasil ujian hasil penelitian
penilaian pelaksanaan penelitian mahasiswa
oleh dosen dan mahasiswa 4) Formulir berita acara ujian
sesuai standar hasil, standar isi hasil penelitian mahasiswa
dan standar proses penelitian 5) Formulir penilaian ujian
7) LPPM dan Fakultas harus a) Adanya instrumen yang relevan, hasil penelitian mahasiswa
melakukan penilaian proses akuntabel dan mewakili ukuran 6) Formulir saran perbaikan
dan hasil penelitian ketercapaian kinerja proses dan ujian hasil penelitian
menggunakan metode dan pencapaian kinerja hasil mahasiswa
instrumen yang relevan, penelitian
akuntabel, dan mewakili b) Adanya hasil validasi terhadap
ukuran ketercapaian kinerja instrumen yang telah
proses dan pencapaian dikembangkan
kinerja hasil penelitian c) Adanya bukti monitoring dan
evaluasi dengan menggunakan
instrumen yang telah
dikembangkan
d) Adanya hasil analisis monitoring
dan evaluasi untuk melihat
8) Ketua LPPM harus menjamin a) Meningkatnya kualitas dan 1. Format isian matriks jumlah
terjadinya peningkatan kuantitas proposal PkM dosen penerimaan proposal PkM
kualitas dan kuantitas kegiatan yang mendapatkan hibah dari luar dari hibah luar UNJ
PkM yang dilaksanakan oleh UNJ
dosen setiap tahun
9) Dekan harus a) Adanya dokumen roadmap 1. Road map PkM Fakultas
menyelenggarakan program kegiatan PkM di fakultas (dokumen)
hibah kompetisi kegiatan PkM b) Adanya bukti proposal hibah 2. formulir daftar isian matriks
setiap tahun dengan sumber kompetisi PkM tingkat fakultas jumlah dosen penerima hibah
pendanaan dari DIPA BLU c) Adanya tim reviewer yang memiliki pendanaan DIPA BLU UNJ
UNJ keahlian sesuai bidang ilmu dan 3. Formulir format daftar isian
bersifat independen tim reviewer dan relevansi
d) Adanya bukti hasil penilaian oleh keahliannya
13) Setiap dosen harus a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan 1. Formulir laporan pelaksanaan
melibatkan mahasiswa PkM yang melibatkan mahasiswa PkM dengan keterlibatan
dalam melaksanakan b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa (laporan itu
kegiatan PkM minimal mahasiswa dalam pelaksanaan sifatnya dokumentasi)
sebanyak 1 orang untuk kegiatan PkM dosen, seperti foto, 2. Daftar cek list dokumentasi
setiap judul kegiatan. video, dan lain-lain pelaksanaan PkM dengan
keterlibatan mahasiswa yang
berisi: foto, video dan
sebagainya
14) LPPM dan fakultas harus a) Adanya panduan pelaksanaan 1. Lembar monitoring 1. Panduan
melakukan monitoring monitoring kegiatan PkM dosen. pelaksanaan PkM pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya formulir monitoring 2. Daftar tim monitoring monitoring PkM
dosen yang mendapatkan pelaksanaan PkM. pelaksanaan PkM
hibah kompetisi PkM dengan c) Dibentuknya tim monitoring 3. Formulir laporan pelaksanaan
pendanaan dari UNJ atau pelakasanaan PkM. monitoring PkM dosen
luar UNJ setiap tahun. d) Adanya laporan pelaksanaan Daftar repository hasil
monitoring PkM dosen. monitoring pelaksanaan PkM
e) Adanya repository hasil monitoring
pelaksanaan PkM.
17) LPPM harus menerbitkan a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM 1. Daftar jurnal ilmiah PkM yang
jurnal ilmiah untuk oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam diterbitkan oleh LPPM UNJ
mempublikasikan hasil setahun. 2. Daftar kemjuan jumlah artikel
pelaksanaan PkM dosen dan b) Persentase jumlah artikel dosen dosen UNJ yang diterbitkan di
mahasiswa UNJ atau non- UNJ yang diterbitkan di jurnal jurnal ilmiah PKM yang
UNJ 2 kali dalam setahun. ilmiah PkM UNJ maksimal 50% diterbitkan LPPM UNJ
18) LPPM harus mempunyai a) Adanya jurnal ilmiah yang 1. SOP proses publikasi hasil
prosedur yang jelas untuk terakreditasi ristekdikti untuk PkM dosen UNJ dan atau
mempublikasikan hasil mempublikasikan artikel hasil PkM
kegiatan PkM yang dosen UNJ
19) Ketua LPPM harus menjalin a) Adanya Memorandum of 1. Formulir Standard MoU
kerjasama pelaksanaan Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara
kegiatan PkM dengan pelaksanaan PkM antara LPPM LPPM dengan Pemerintah
Pemerintah Daerah setiap dengan Pemerintah Daerah. Daerah
tahun dengan melibatkan b) Terlaksananya kegiatan PkM 2. Formuli2
dosen dan mahasiswa. melalui kerjasama antara LPPM 3. Laporan pelaksanaan PkM
dengan Pemerintah Daerah. kerjasama LPPM dengan
c) Jumlah mahasiswa yang Pemerintah Daerah
dilibatkan dalam kegiatan PkM 4. Daftar monitoring nama dan
dosen minimal 1 orang untuk jumlah mahasiswa yang
setiap kegiatan. dilibatkan dalam kegiatan
PkM dosen
20) Ketua LPPM harus menjalin a) Adanya MoU pelaksanaan PkM 1. Formulir Standard MoU
kerjasama pelaksanaan antara LPPM dengan dunia pelaksanaan PkM antara
kegiatan PkM dengan usaha/dunia industri dengan LPPM dengan CSR
memanfaatkan sumber memanfaatkan dana CSR. Perusahaan
pendanaan Corporate Social b) Terlaksananya kegiatan PkM 2. Formulir laporan kegiatan
Responsibility (CSR) dunia dengan pendanaan dari CSR PkM yang didanai CSR
usaha/dunia industri setiap dunia usaha/dunia industri. Perusahaan (lebih bersifat
tahun dan secara dokumen atau rekaman)
berkelanjutan.
21) Ketua LPPM harus a) Adanya masyarakat binaan Daftar masyarakat binaan
membentuk masyarakat pelaksanaan PkM terpadu bagi pelaksanaan PkM terpadu bagi
binaan untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa
oleh dosen dan/atau
13) Ketua LPPM harus a) Adanya peta pihak-pihak yang 1. Formulir keikutsertaan pihak
menandatangani kontrak dapat diikutsertakan dalam lain dalam PKM
kerjasama dengan pihak lain kerjasama pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dan PkM.
mendukung kegiatan PkM b) Adanya tata kerjasama yang
yang berlaku minimal satu dilandasi aturan yang jelas dan
semester untuk setiap dibuktikan dengan surat kontrak
pelaksanaan kegiatan PkM kerjasama antar lembaga.
yang dilakukan melalui
kerjasama.
2) Rektor UNJ harus a) Ada bukti kontrol kualitas sarana 1. Formulir kebutuhan
memfasilitasi pengadaan dan prasarana memenuhi standar kebutuhan sarana dan
sarana dan prasarana kesehatan, kenyamanan, dan prasarana
memenuhi standar mutu, keamanan PkM.
keselamatan kerja, b) Adanya intruksi kerja yang 2. Formulir pengajuan
kesehatan, kenyamanan, dan mengatur penggunaan sarana dan sarana prasarana
keamanan minimal untuk prasarana yang disediakan PkM
menunjang proses
pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka
memenui hasil pengabdian
kepada masyarakat, berupa
fasilitas yang dapat digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat.
4) Dekan harus memfasilitasi a) Adanya sarana dan prasarana di a) Formulir kehadiran sosialisasi
ketersediaan sarana dan Fakultas untuk pelaksanaan PkM b) format laporan
prasarana untuk pelaksanaan yang memenuhi standar mutu, kegiatan sosialisasi
kegiatan PkM setiap tahun standar keselamatan kerja,
yang memenuhi standar mutu, standar kesehatan kenyamanan,
standar keselamatan kerja, dan keamanan.
standar kesehatan b) Adanya prosedur yang mudah
kenyamanan, dan keamanan dipahami dan diterapkan oleh
terhadap pengguna, penggunaan saran prasarana
masyarakat maupun yang dimiliki
lingkungan fakultas/pascasarjana.
c) Adanya penggunaan sarana dan
prasarana yang terkontrol dan
terjadwal dengan baik.
a) Adanya bukti penggunaan sarana
dan prasarana oleh dosen untuk
melaksanakan PkM (foto, surat
izin, dan bukti lainnya)
5) Dekan harus menetapkan b) Adanya kebijakan tentang kriteria 1. Formulir tanda terima SOP
kriteria minimal tentang minimal sarana dan prasarana penggunaan sarana dan pra-
14) Ketua LPPM harus a) Adanya sistem input kinerja 1. Pedoman input
melaporkan kinerja lembaga lembaga dalam pangkalan data kinerja lembaga.
kepada Rektor dan pendidikan tinggi 2. Hasil upload input
Kementerian Riset, Teknologi b) Adanya bukti input kinerja kinerja lembaga
dan Pendidikan Tinggi melalui lembaga apda pangkalan data
input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.
pendidikan tinggi.
5) LPPM harus mengirimkan a) Adanya bukti satu kegiatan PkM 1. Formulir laporan kegiatan
proposal kegiatan PkM dosen yang dilaksanakan dosen dibiayai PkM dibiayai dari luar UNJ
pada hibah kompetisi dari luar oleh hibah kompetisi dari luar UNJ,
UNJ dan minimal ada yang seperti hibah dari Kemenristekdikti,
dibiayai pada setiap skim untuk setiap skim.
kegiatan setiap tahun,
6) UNJ harus harus a) Adanya daftar dana pendamping 1. Formulir Pencairan dana
mengalokasikan dana PkM untuk proposal yang mendapat pendamping hibah kompetisi
untuk dana pendamping pada hibah kompetisi PkM dari luar PkM
proposal yang mendapat UNJ.
hibah kompetisi kegiatan PkM b) Adanya SK Rektor tentang
yang dibiayai dari luar UNJ besaran dana pendamping hibah
setiap tahun, kompetisi PkM.
Adanya SOP tentang pencairan
dana pendamping hibah
kepemimpinan
Universitas/Fakultas/PPs, dan
(3) mekanisme kontrol
ketercapaian dan tindakan
perbaikan untuk menjamin
pelaksanaan tahap-tahap
pencapaian tujuan.
3) Universitas harus a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan 1. Instrumen analisis SWOT
melaksanakan sosialisasi visi universitas yang disosialisasikan untuk mengukur base line dan
dan misi secara sistematis secara sistematis dan kekuatan yang dimiliki UNJ
dan berkelanjutan kepada berkelanjutan kepada semua
pemangku kepentingan. pemangku kepentingan, internal
maupun eksternal. Bukti dokumen
sosialisasi (termuat di profil UNJ,
visi dan misi terpampang di lokasi
strategis di lingkungan UNJ,
undangan sosialisasi, daftar hadir
sosialisasi)
4) Universitas harus menjadikan a) Ada bukti visi dan misi dipahami 1. Instrumen pemahaman visi,
visi dan misi sebagai dengan baik dan dijadikan acuan misi, tujuan dan sasaran unit
pedoman, panduan, dan penjabaran renstra pada semua kerja oleh pimpinan dan staf
rambu-rambu bagi semua tingkat unit kerja. (bukti renstra di unit kerjanya
pemangku kepentingan universitas/fakultas)
internal
5) Universitas harus menjadikan a) Ada bukti visi dan misi dipahami
visi dan misi sebagai acuan dengan baik dan dijadikan acuan
pelaksanaan renstra, pelaksanaan program dalam
keterwujudan visi, mencapai tujuan.
keterlaksanaan misi,
ketercapaian tujuan melalui
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 155
Pernyataan Standar Visi, Misi, Formulir Keterangan
Indikator
dan Tujuan
strategi-strategi yang
dikembangkan.
6) Program studi harus memiliki a) Program studi memiliki 1. Instrumen penilaian relevansi
Kejelasan dan kerealistikan dokumen/bukti bahwa rumusan RIP dengan capaian vIsi,
visi, misi, tujuan, dan sasaran visi, misi, dan tujuan program studi misi, tujuan dan sasaran UNJ
program studi disusun secara jelas sesuai
dengan visi, misi dan tujuan
fakultas dan universitas, serta
berdasarkan hasil kesepakatan
dan dipahami oleh pemangku
kepentingan
b) Rumusan visi, misi, dan tujuan
program studi ditetapkan dalam
rentang waktu tertentu, dievaluasi
secara periodik, dan
terdokumentasi dalam buku
pedoman akademik, buku
kurikulum dan profil prodi,
dokumen rencana strategi
pengembangan prodi, dokumen
rencana operasional/rencana
kegiatan dan anggaran tahunan.
7) Program studi harus memiliki a) Program studi menetapkan 1. Instrumen penilaian
strategi pencapaian sasaran kebijakan mutu dan sasaran mutu kejelasan, kerealistikan, dan
dengan rentang waktu yang yang selaras dengan kebijakan keterkaitan antar visi, misi,
jelas dan didukung oleh mutu dan sasaran mutu UNJ, serta tujuan dan sasaran
dokumen mengacu pada standar akademik
yang ditetapkan.
b) Program studi menetapkan
sasaran mutu dalam rentang waktu
156 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Visi, Misi, Formulir Keterangan
Indikator
dan Tujuan
26. Formulir SPMI Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Informasi, Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan
Kerjasama
5) Pimpinan UNJ harus memiliki: a) Ada dokumen sahih dan andal di 1. Dokumen uraian
(i) analisis jabatan, (ii) tingkat universitas, lembaga, biro, tugas
deskripsi tugas; (iii) program UPT, fakultas dan pascasarjana personil/jabatan di
peningkatan kompetensi yang berisi tentang rancangan dan tingkat universitas,
manajerial, yang menjamin analisis jabatan, uraian tugas, lebaga, biro, UPT,
terjadinya proses pengelolaan prosedur kerja, fakultas dan
yang efektif dan efisien di b) Ada pelaksanaan program pascasarjana.
setiap unit kerja. peningkatan kompetensi 2. Dokumen
manajerial yang sistematis untuk rancangan dan
pengelola unit kerja. analisis jabatan di
tingkat universitas,
lebaga, biro, UPT,
fakultas dan
pascasarjana.
3. Dokumen program
peningkatan
kompetensi SDM
4. Dokumen laporan
pelaksanaan
program peningkatan
kompetensi SDM.
6) UNJ harus bertanggung jawab a) Ada dokumen sahih dan andal 1. Formulir Daftar hadir 2. Dokumen laporan
menyebarluaskan hasil yang memuat informasi tentang: seminar/sosialisasi capaian kinerja tahunan dan
kinerjanya secara berkala laporan kinerja tahunan kepada kinerja tahunan dan pencapaian sasaran
kepada semua stakeholders, menteri Ristekdikti; laporan kinerja pencapaian sasaran mutu mutu universitas dari
minimal setiap tahun. tahunan kepada rektor dari rektor kepada
fakultas/ pascasarjana; laporan menteri ristekdikti.
7) Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen sahih yang memuat 1. Formulir daftar hadir seminar 2. Dokumen peraturan
menerapkan sistem audit informasi tentang: hasil audit internal tentang pelaksanaan
internal yang dilengkapi (i) peraturan untuk menerapkan audit internal di
dengan kriteria dan instrumen pelaksanaan audit internal di setiap aras
penilaian serta setiap aras universitas yang universitas.
menggunakannya untuk melibatkan pimpinan; 3. Dokumen standar
mengukur kinerja setiap unit (ii) Standar akademik dan non akademik dan non
kerja dan hasil akademik; akademik
pengukurannya digunakan (iii) SOP pelaksanaan audit 4. Dokumen SOP
serta diseminasikan dengan internal; (iv) kriteria dan instrumen pelaksanaan audit
baik hasilnya setiap tahun. penilaian; internal
(v) diseminasi hasil temuan audit 5. Dokumen Instrumen
setiap tahun kepada pemangku audit internal
kepentingan (stakeholders); 6. Dokumen laporan
(vi) laporan tindak lanjut hasil audit audit internal.
untuk perbaikan. 7. Dokumen laporan
tindak lanjut hasil
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 163
Pernyataan Standar Indikator Formulir Dokumen
audit.
8. Makalah seminar
hasil audit internal
c. Kepemimpinan
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 165
Pernyataan Standar Indikator Formulir Dokumen
9) Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen yang sahih dan 1. Formulir penilaian calon 1. Dokumen peraturan
memenuhi karakteristik andal terkait tata cara pemilihan: pimpinan tata cara pemilihan:
kepemimpinan operasional, Rektor; Wakil Rektor; kepala biro, 2. Formulir daftar hadir acara rektor; wakil rektor;
kepemimpinan organisasi, lembaga, UPT; dekan; direktur pemilihan pimpinan kepala biro,
dan kepemimpinan publik Pps; wakil direktur Pps; beserta 3. Formulir berita acara lembaga, UPT;
selama menjalankan kepala unit kerja di bawahnya; dan pemilihan pimpinan dekan; direktur Pps;
kepemimpinannya. koordinator program studi, dimana wakil direktur Pps;
calon pimpinan harus dinilai beserta kepala unit
mampu: memahami visi, misi dan kerja di bawahnya;
renstra universitas dan unit 3. Dokumen Rencana
kerjanya; memahami operasional tahunan
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai visi, misi
dan pengelolaan pendidikan tinggi dan sasaran.
sesuai peraturan pemerintah yang 4. Dokumen Struktur
berlaku; memahami organisasi dan organisasi dan
tata kelola UNJ dan unit kerjanya; deskripsi tugas.
memahami Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) UNJ.
5. Identitas
kepengurusan
b) Ada bukti kepemimpinan
organisasi publik/
memenuhi karakteristik
asosiasi profesi.
kepemimpinan operasional yang
ditunjukkan dengan kemampuan
menjabarkan visi, misi ke dalam
kegiatan operasional program
kerja.
c) Ada bukti kepemimpinan
memenuhi karakteristik
kepemimpinan organisasi yang
ditunjukkan dengan keterlibatan
organ struktur organisasi di unit
kerja yang sesuai dengan deskripsi
11) Kepala penjaminan mutu a) Ada bukti tahap perencanaan 1. Dokumen Kebijakan
bertanggung jawab berupa: SPMI-UNJ;
menjalankan SPMI di (i) dokumen Kebijakan SPMI-UNJ; 2. Dokumen manual
seluruh unit kerja yang (ii) dokumen manual SPMI-UNJ; SPMI-UNJ;
mencakup siklus (iii) ada dokumen standar SPMI- 3. Dokumen standar
perencanaan, pelaksanaan, UNJ; (iv) dokumen formulir SPMI- SPMI-UNJ;
analisis dan evaluasi, UNJ 4. Dokumen formulir
14) Pimpinan UNJ, kepala UPT a) Tersedia basis data yang valid 1. Basis data 9
TIK UNJ dan kepala SPM sesuai instrumen borang akreditasi standar/kriteria
bertanggungjawab BAN PT dengan teknologi akreditasi BAN PT.
menyediakan kelengkapan informasi dan mudah diakses yang
e. Standar Kerjasama
Pernyataan standar Indikator Formulir Dokumen
15) Pimpinan UNJ harus a) Ada kebijakan untuk kegiatan 1. Formulir daftar MoU bidang 1. Dokumen
menjalin kerjasama bidang kerjasama yang sangat jelas akademik kebijakan/peraturan
akademik dengan berbagai dalam bidang akademik dan 2. Daftar MoA/SPK bidang tentang kerjasama
perguruan tinggi lain, dunia nonakademik: termasuk upaya akademik dalam bidang
usaha,atau pihak lain, baik (pengelolaan dan monev) yang 3. Formulir surat persetujuan/ SK akademik dan
dalam negeri dan/atau luar efektif untuk menjamin mutu, dirjen untuk kegiatan nonakademik
negeri, yang dapat relevansi, produktivitas dan kerjasama dengan pihak lain di 2. Dokumen Arsip MoU
meningkatkan kualitas keberlanjutan luar negeri 3. Dokumen MoU
proses pendidikan, penelitian b) Ada bukti Memorandum of perjanjian kerja sama
dan pengabdian kepada Understanding (MoU) ditanda- dengan pihak asing.
masyarakat setiap tahun. tangani oleh rektor Universitas dalam bahasa
Negeri Jakarta dan rektor Indonesia.
perguruan tinggi/ dunia usaha/ 4. Dokumen Arsip MoU
pihak lain mitra kerjasama setiap MoA/SPK.
tahun, minimal sampai dengan 15
buah.
18) Wakil Rektor IV bertanggung a) Ada pelaksanaan M&E dengan 1. Formulir Surat tugas pelaksana 5. Dokumen panduan
jawab atas pelaksanaan bukti berupa: M&E. Term of Reference
monitoring dan evaluasi (i) ada Panduan Term of Reference 2. Formulir surat pernyataan (TOR) setiap kegiatan
(Monev) tentang (TOR) sesuai obyek kegiatan pelaksanaan M&E dari dekan M&E.
pelaksanaan program kerja monev; dan/atau direktur pascasarjana 6. Laporan pelaksanaan
sama di tiap fakultas dan (ii) ada surat tugas kepada staf tempat M&E dilaksanakan M&E.
pascasarjana sesuai MoA pengembang Kantor Wakil 3. Formulir surat undangan 7. Web UNJ terdapat
yang telah ditandatangani Rektor IV yang melaksanakan peserta FGD. ringkasan laporan
setiap semester. monev, 4. Formulir daftar hadir peserta pelaksanaan M&E.
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 173
Pernyataan Standar Indikator Formulir Dokumen
(iii) ada surat pernyataan FGD 8. Panduan Term of
pelaksanaan monev dari dekan Reference (TOR)
dan/atau direktur pascasarjana tentang FGD
tempat monevdilaksanakan(iv) 9. Dokumen notula
ada notula pelaksanaan monev; rapat FGD.
(v) ada laporan pelaksanaan
monev kerjasama bidang
akademik, non akademik dan
kemahasiswaan
b) Ada bukti Focus Group
Discussion (FGD) untuk
membahas laporan M&E
dilaksanakan setiap tahun dan
berkelanjutan yang dibuktikan
dengan:
(i) panduan term of reference (tor)
tentang FGD;
(ii) surat undangan peserta FGD;
(iii) daftar hadir peserta FGD;
(iv) notulen rapat FGD;
(v) laporan kegiatan FGD.
2) Pimpinan UNJ dan program a) Ada dokumen analisis kapasitas 1. 1.Dokumen analisis
studi setiap tahun harus pogram studi yang memuat kapasitas pogram
menjaga keseimbangan antara informasi tentang: jumlah studi yang memuat
jumlah maksimum mahasiswa mahasiswa maksimal setiap informasi tentang:
dalam setiap program studi program studi sesuai kapasitas jumlah mahasiswa
dan kapasitas sarana dan sarana dan prasarana, jumlah maksimal setiap
prasarana, dosen dan tenaga dosen (rasio dosen: mahasiswa) program studi sesuai
kependidikan, serta layanan dan tenaga kependidikan, serta kapasitas sarana dan
dan sumber daya pendidikan layanan dan sumber daya prasarana, jumlah
lainnya. pendidikan lainnya; jumlah alokasi dosen (rasio dosen:
daya tampung mahasiswa baru mahasiswa) dan
sesuai dengan ketentuan yang tenaga kependidikan,
diberlakukan oleh panitia serta layanan dan
3) Rektor UNJ harus mempunyai a) Ada dokumen yang memuat 1. Daftar penerimaan mahasiswa 1.SK panitia penerimaan
dokumen sistem untuk informasi: kebijakan penerimaan tidak mampu secara ekonomi, mahasiswa baru tentang
memberikan peluang dan mahasiswa yang memiliki potensi dan serta cacat fisik mahasiswa yang
menerima mahasiswa yang akademik tetapi tidak mampu memiliki potensi
akademik tetapi tidak
memiliki potensi akademik secara ekonomi dan cacat fisik; mampu secara ekonomi
tetapi tidak mampu secara daftar mahasiswa yang diterima dan cacat fisik untuk
ekonomi dan/ atau cacat fisik, yang tidak mampu secara semua jalur penerimaan
dan bukti implementasi sistem ekonomi dan/ atau cacat fisik. mahasiswa
tersebut yang ditunjang oleh
fasilitas yang sangat lengkap
dilaksanakan secara konsisten 2. Instrumen penilaian.
setiap tahun.
4) Pimpinan universitas, fakultas, a) Ada dokumen yang memuat 1. Daftar jumlah calon
pascasarjana dan program informasi tentang rasio jumlah mahasiswa ikut seleksi.
studi setiap tahun harus calon mahasiswa yang ikut seleksi 2. Daftar jumlah calon
menjaga rasio jumlah calon terhadap jumlah calon mahasiswa mahasiswa lulus seleksi.
mahasiswa baru yang ikut yang lulus seleksi
seleksi terhadap jumlah calon
mahasiswa yang lulus seleksi
lebih besar dari 5 (lima).
5) Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen yang memuat: 1. Dokumen SK rektor
menjalankan sistem kebijakan, pelaksana dan tentang
penerimaan mahasiswa untuk instrumen penerimaan mahasiswa penyelenggaraan
jalur prestasi akademik dan untuk jalur prestasi akademik dan penerimaan
nonakademik pada semua nonakademik; daftar mahasiswa mahasiswa baru
jalur penerimaan mahasiswa yang diterima melalui jalur untuk jalur prestasi
semua jenjang pendidikan prestasi akademik dan akademik dan
yang dilaksanakan secara nonakademik.
176 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Indikator Formulir Dokumen
konsisten setiap tahun. nonakademik 2. Dokumen kriteria
prestasi
3. Dokumen SK panitia
penerimaan
mahasiswa baru
jalur prestasi
akademik dan
nonakademik
4. Dokumen:
pendaftaran, seleksi
dan penilaian
6) Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen, data dan informasi 1. Formulir daftar gedung/ruang 1. Dokumen SOP
memberikan layanan yang sahih dan andal memuat: pelayanan kesehatan dalam pelayanan
kesehatan bagi mahasiswa di prosedur pelayanan, pelaksana daftar BMN UNJ. 2. Dokumen SK
setiap jenjang pendidikan yang dengan kompetensi yang sesuai; 2. Formulir daftar peralatan penunjukan
dikelola secara profesional sarana dan prasarana yang pelayanan kesehatan dalam petugas/pelaksana
dan mudah diakses setiap hari memenuhi standar layanan daftar SIMAK-BMN UNJ. pelayanan
kerja. kesehatan; jadwal layanan 3. Formulir jadwal layanan kesehatan.
kesehatan; dan daftar mahasiswa kesehatan
yang menggunakan layanan. 4. Formulir daftar pengunjung
layanan kesehatan
7) Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen, data dan informasi 1. Formulir daftar jumlah
menyediakan layanan yang sahih dan andal memuat: mahasiswa yang
Bimbingan Konseling (BK) prosedur pelayanan; pelaksana menggunakan layanan
bertujuan membantu dengan kompetensi yang sesuai; 2. Formulir jadwal layanan BK
mahasiswa mengatasi jadwal layanan; daftar mahasiswa
permasalahan yang yang menggunakan layanan.
dihadapinya secara
profesional dan mudah
diakses setiap hari kerja.
11)Pimpinan universitas, fakultas, a) Adanya dokumentasi, data dan 1.SK rektor/ Peraturan
pascasarjana dan program informasi yang sahih yang tentang
studi harus aktif mewujudkan memuat: kebijakan; pedoman; dan penyalahgunaan
kampus yang bebas dari program yang secara khusus yang narkotika dan
narkoba setiap tahun. menangani masalah pencegahan psikotropika di
penyalahgunaan narkotika dan kalangan mahasiswa
psikotropika di kalangan
mahasiswa.
2. Dokumen: pedoman
menangani masalah
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika dan
psikotropika di
kalangan mahasiswa
3. Dokumen: program
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika dan
psikotropika di
kalangan mahasiswa
4.Laporan kegiatan
program
14)Pimpinan UNJ harus a) Ada dokumen yang sahih memuat 1. Formulir Daftar nama 1. SK tenaga
menyediakan tenaga informasi tentang: kebijakan: pembimbing kegiatan UKM pembimbing,
pembimbing, pembina, dan pedoman; program; dan prosedur pembina, dan atau
atau pendamping yang tentang pembinaan dan pendamping
diperlukan untuk mendukung pendampingan bagi UKM. kegiatan UKM.
setiap kegiatan Unit Kegiatan 2. Pedoman pembinaan
Mahasiswa (UKM). dan pendampingan
UKM
3. Dokumen program
pembinaan dan
pendampingan bagi
UKM.
4. Dokumen SOP
pembinaan dan
pendampingan bagi
UKM.
15)Pimpinan universitas, fakultas a) Ada dokumen yang sahih memuat 1. Dokumen instrumen
dan program studi harus informasi tentang: peraturan survei kepuasan
melakukan survei kepuasan tentang kewajiban melakukan mahasiswa.
mahasiswa terhadap layanan survei kepuasan mahasiswa 2. Dokumen panduan
kegiatan kemahasiswaan, dan terhadap layanan kegiatan survei kepuasan
kemahasiswaan dan tindak mahasiswa.
16)Pimpinan UNJ harus memiliki a) Ada dokumen yang sahih memuat 1. Dokumen SK rektor
program layanan bimbingan informasi tentang: penyebaran tentang pemberian
karir dan informasi kerja bagi informasi kerja; penyelenggaraan layanan bimbingan
mahasiswa dan lulusan yang bursa kerja secara berkala; karir dan informasi
dilaksanakan secara konsisten perencanaan karir; bukti kerja bagi
setiap tahun. pelaksanaan program layanan perencanaan karir
bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa
bagi mahasiswa dan lulusan serta lulusan
dengan materi berupa: informasi 2. Dokumen program
yang komprehensif tentang pasar layanan bimbingan
kerja; merencanakan karir yang karir dan informasi
realistik; mengajukan lamaran kerja bagi
kerja dengan baik. mahasiswa dan
lulusan
3. Dokumen informasi
17)Pimpinan universitas, fakultas, a) Ada bukti dokumen yang sahih 1. Formulir daftar mahasiswa 1.Dokumen evaluasi
pascasarjana dan program memuat informasi tentang: masa yang mengundurkan diri. persentase
studi bertanggung jawab studi; IPK; mahasiswa 2. Formulir daftar lama studi mahasiswa yang
terhadap: kelulusan tepat mengundurkan /DO untuk semua lulusan lima tahun terakhir mengundurkan diri,
waktu; IPK, rata-rata lama program studi 3. Formulir daftar kelulusan tepat masa studi; IPK,
studi, dan persentase waktu lima tahun terakhir. kelulusan tepat waktu
mahasiswa DO/mengundurkan 4. Formulir
diri. 5. daftar IPK lulusan lima tahun
terakhir.
b. Alumni
18)Pimpinan universitas, a) Ada bukti dokumen yang sahih 1. Formulir daftar alumni 1. Dokumen SK rektor/
fakultas, pascasarjana, memuat informasi tentang: 2. Formulir daftar alumni yang peraturan tentang
pogram studi dan UPT TIK kebijakan, strategi dan komitmen memberikan respon terhadap sistem pelacakan
UNJ harus menyediakan institusi untuk mendorong seluruh studi pelacakan dan perekaman data
sistem pelacakan dan program studi melakukan proses lulusan secara
perekaman data lulusan pelacakan dan evaluasi lulusan; komprehensif.
secara komprehensif, dalam adanya instrumen yang sahih dan 2. Sistem pelacakan
jaringan (online) yang andal sesuai dengan kondisi mahasiswa secara
184 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Indikator Formulir Dokumen
hasilnya dievaluasi dan perguruan tinggi; adanya daring dan dan
ditindak lanjut untuk perbaikan monitoring dan evaluasi keefektifan datanya terekam
setiap semester. proses pelacakan dan secara komprehensi
pemberdayaan lulusan; ada tindak
lanjut untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan; tersedianya 3. Dokumen pedoman
sistem pelacakan mahasiswa pelacakan dan
secara daring dan dan datanya perekaman data
terekam secara komprehensif; lulusan secara
dokumen yang berisi: daftar komprehensif.
alumni dan jumlah alumni yang 4. SK rektor tentang
memberikan respon terhadap pelaksana kegiatan
pelacakan. pelacakan dan
perekaman data
lulusan
5. Dokumen Instrumen
tracer study,
6. Laporan analisis
hasil tracer study
7. Laporan monitoring
dan evaluasi
pelacakan dan
pemberdayaan
lulusan.
8. Formulir Tindak
lanjut untuk
mencapai sasaran
yang ditetapkan
2) Rektor UNJ harus a) Ada aturan tentang pengajuan 1. Formulir daftar mahasiswa 1. Dokumen hasil
melakukan perekrutan dosen kebutuhan tenaga dosen. reguler dan nonreguler. analisa kebutuhan
berdasarkan kebutuhan b) Ada pedoman tentang sistem dan dosen.
3) Dekan, direktur pascasarjana a) Ada bukti berupa dokumen yang 1. Formulir daftar dosen dan 1. Dokumen mengenai
dan koordinator program studi sahih dan andal yang memuat kepakarannya kriteria kepakaran
setiap semester harus informasi tentang: (i) kriteria 2. Formulir daftar dosen yang dosen.
menempatkan/ menugaskan kualifikasi dosen yang mengajar di bersertifikat profesi. 2. Dokumen mengenai
dosen yang memiliki setiap prodi; 3. Formulir surat tugas dan SK kriteria pendidik
188 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Sumber
Indikator
daya Manusia Formulir Dokumen
kualifikasi dan kompetensi (ii) data dosen beserta pendidikan mengajar profesional.
yang sesuai dengan dan keahliannya. (iii) surat tugas 4. Formulir surat tugas dan SK
kualifikasi dan kompetensi dan SK mengajar; (iv) surat tugas membimbing.
bidang tugasnya agar misi dan SK membimbing.
dan tujuan program studi
tercapai.
4) Pimpinan UNJ harus terlibat a) Ada bukti berupa dokumen yang 1. Formulir Daftar tenaga 1. Dokumen mengenai
dalam setiap keputusan sahih dan andal yang memuat kepegawaian dan sertifikat kriteria dan data
penempatan tenaga informasi tentang: (i) kriteria dan keahlian kebutuhan
kependidikan (pustakawan, data kebutuhan kualifikasi tenaga kualifikasi tenaga
laboran, analis, teknisi, kependidikan untuk setiap prodi; kependidikan.
operator, programer, staf (ii) kriteria dan data sertifikat 2. Dokumen SK
administrasi, dan/atau staf keahlian/ kualifikasi tenaga penempatan tenaga
pendukung lainnya) untuk kepegawaian; kependidikan
menjamin mutu (iii) SK penempatan tenaga
penyelenggaraan program kependidikan berdasarkan
studi yang memiliki kualifikasi kebutuhan tiap-tiap program studi.
dan kompetensi sesuai
dengan kualifikasi dan
kompetensi bidang tugasnya
agar misi dan tujuan program
studi tercapai.
5) Pimpinan UNJ, dekan a) Ada pedoman formal tentang 1. Dokumen pedoman
fakultas, direktur monitoring dan evaluasi, serta tentang monitoring
pascasarjana dan koordinator rekam jejak kinerja dosen dan dan evaluasi, serta
program studi harus tenaga kependidikan rekam jejak kinerja
bertanggung jawab terhadap dosen dan tenaga
b) Ada laporan hasil monev kinerja
pelaksanaan monitoring dan kependidikan.
dosen di bidang: pendidikan,
evaluasi (monev) kinerja 2. Dokumen Instrumen
penelitian, pelayanan/ pengabdian
dosen dan tenaga monitoring dan
kepada masyarakat yang
kependidikan setiap semester, evaluasi kinerja dosen
terdokumentasi dengan baik
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 189
Pernyataan Standar Sumber
Indikator
daya Manusia Formulir Dokumen
yang dilaksanakan secara c) Ada laporan hasil monev kinerja 3. Dokumen Laporan
konsisten disertai dengan tenaga kependidikan yang monitoring dan
tindak lanjut untuk perbaikan terdokumentasi dengan baik evaluasi kinerja
kinerja. d) Ada bukti tindak lanjut hasil dosen.
monev untuk perbaikan kinerja 4. Dokumen Instrumen
dosen dan tenaga kepndidikan. monitoring dan
evaluasi kinerja
tenaga kependidikan
5. Laporan hasil monev
kinerja tenaga
kependidikan
6. Laporan tidak lanjut
hasil monev untuk
perbaikan kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan.
6) Wakil Rektor 1 dekan a) Ada bukti upaya yang baik 1. Formulir daftar dosen tetap
fakultas, direktur sehingga nilai persentase jabatan dan jabatan
pascasarjana dan koordinator dosen tetap untuk guru besar dan 2. Formulir daftar dosen tetap
program studi harus lektor kepala memenuhi standar dengan jabatan guru besar
berupaya untuk meningkatkan berikut: dan lektor kepala.
jumlah dosen tetap untuk (i) jabatan guru besar dan lektor
jabatan guru besar dan lektor kepala PGB+LK > 40%;
kepala setiap tahun. (ii) jabatan lektor kepala yang
bidang keahliannya sesuai dengan
kompetensi program studi,
PLK > 50 %
7) Wakil Rektor 1, Dekan a) Ada bukti berupa dokumen 1. Formulir daftar dosen 1. Dokumen rencana
fakultas dan direktur rencana peningkatatan tugas/izin belajar. peningkatatan
2) Rektor UNJ harus memiliki a) Ada dokumen yang sah di setiap 1. Dokumen
bukti tentang kepemilikan dan lokasi kampus untuk kepemilikan kepemilikan dan
penggunaan lahan untuk dan penggunaan lahan: penggunaan lahan
setiap lokasi kampus dan
dapat diperlihatkan setiap
saat diperlukan.
4) Perpustakaan UNJ setiap a) Ada bukti koleksi dengan jumlah 1. Formulir daftar koleksi buku
tahun harus memiliki sangat memadai untuk setiap teks
Kecukupan koleksi bahan pustaka berikut: 2. Formulir daftar berlangganan
perpustakaan, aksesibilitas b) (i) buku teks; jurnal internasional.
termasuk ketersediaan dan (ii) jurnal internasional; 3. Formulir daftar berlangganan
kemudahan akses e-library. (iii) jurnal nasional terakreditasi; jurnal terakreditasi.
(iv) prosiding 4. Formulir daftar koleksi
prosiding.
3) Rektor UNJ harus a) Ada kebijakan mengenai 1. Formulir pengajuan 1. Dokumen SK rektor
menetapkan kebijakan keringanan/ pembebasan biaya keringanan biaya UKT tentang keringanan/
mengenai pembiayaan untuk mahasiswa yang berpotensi 2. Formulir daftar mahasiswa pembebasan biaya
mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang penerima keringanan biaya untuk mahasiswa
secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang pendidikan atau dibebaskan yang berpotensi
mampu secara ekonomi, serta dilaksanakan dengan konsisten 3. secara akademik
persentase mahasiswa yang serta dapat dibuktikan dengan dan kurang mampu
mendapatkan keringanan atau data mahasiswa penerima
5) Rektor UNJ harus a) Ada data penggunaan dana Daftar alokasi penggunaan dana
mengalokasikan penggunaan perguruan tinggi untuk operasional:
dana untuk operasional operasional (pendidikan,
(pendidikan, penelitian, penelitian, pengabdian pada
pengabdian pada masyarakat, masyarakat, termasuk gaji dan 1. Formulir daftar gaji dosen dan
termasuk gaji dan upah, biaya upah, biaya operasional bahan tenaga kependidikan.
operasional bahan pembelajaran, biaya operasional 2. Formulir daftar tunjangan
pembelajaran, biaya tidak langsung) sertifikasi dosen
operasional tidak langsung) b) Ada perhitungan jumlah dana 3. Formulir daftar remunerasi
setiap tahun, dengan operasional/ mahasiswa/tahun dosen dan tenaga
perhitungan jumlah dana (=DOM) lebih dari 18 juta rupiah kependidikan
operasional/ mahasiswa/tahun 4. Formulir daftar biaya
(=DOM) lebih dari 18 juta operasional bahan
rupiah pembelajaran
5. Formulir daftar biaya
operasional tidak langsung
6. Formulir daftar mahasiswa
aktif.
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 199
Pernyataan Standar Keuangan Indikator Formulir Dokumen
7. Formulir perhitungan jumlah
dana operasional/
mahasiswa/tahun.
6) Rektor UNJ harus a) Ada bukti berupa dokumen sahih 1. Formulir daftar dosen tetap. 1. Dokumen alokasi
mengalokasikan penggunaan dan andal yang memuat 2. Formulir daftar penggunaan anggaran dana
dana penelitian dan dana informasi: rata-rata dana dana penelitian dosen. penelitian dan dana
pelayanan/pengabdian penelitian/ dosen tetap/tahun > 3 3. Formulir daftar Dokumen pelayanan/pengabdia
kepada masyarakat untuk juta; rata-rata dana penggunaan dana pengabdian n kepada masyarakat
dosen tetap dengan jumlah pelayanan/pengabdian kepada kepada masyarakat. untuk dosen tetap
yang memadai setiap tahun. masyarakat /dosen tetap/tahun > 2. Dokumen perhitungan
1,5 juta. dana penelitian/
dosen tetap/tahun
7) Rektor UNJ setiap tahun a) Ada bukti peningkatan kualitas 1. Dokumen laporan
harus berupaya untuk dapat proses pembelajaran di universitas kegiatan tridarma
menggalang dana di luar dana melalui pengembangan SDM dan yang didanai dari
rutin, sehingga mampu sarana prasarana yang didanai di sumber dana luar.
melakukan pengembangan luar dana rutin. 2. Dokumen hasil
SDM dan sarana prasarana survei kepuasan
guna meningkatkan kualitas peserta kegiatan
proses pembelajaran di
universitas.
8) Pimpinan UNJ setiap tahun a) Adanya sosialisasi perencanaan 1. Formulir daftar undangan 1. Dokumen laporan
200 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Keuangan Indikator Formulir Dokumen
harus melakukan sosialisasi anggaran yang sudah dibuat di sosialisasi perencanaan kegiatan sosialisasi.
tentang sumber dan jumlah tingkat universitas kepada anggaran.
dana yang dikelola oleh program studi, fakultas, 2. Formulir daftar hadir undangan
universitas kepada sivitas pascasarjana, biro, lembaga dosen, mahasiswa, tenaga
akademika UNJ untuk maupun UPT. pendidikan.
menjamin adanya
pengelolaan dana yang
akuntabel
b. Keuangan
9) Rektor UNJ harus memiliki a) Adanya dokumen kebijakan 1. Dokumen SK rektor
sistem keuangan yang baik keuangan UNJ yang disahkan tentang kebijakan
sehingga dapat terlaksana dalam bentuk Peraturan Rektor keuangan UNJ.
pengelolaan pembiayaan; UNJ yang dijabarkan dalam SK 2. Dokumen pedoman
penerimaan; pencairan dana; Rektor serta perangkat juknisnya. pengelolaan
penyimpanan; pembayaran; b) Adanya pedoman tertulis untuk pembiayaan,
pertanggungjawaban pengelolaan pembiayaan, penerimaan,
anggaran penerimaan negara penerimaan, pencairan dana, pencairan dana,
bukan pajak; anggaran penyimpanan, pembayaran, dan penyimpanan,
nonpenerimaan negara bukan pertanggungjawaban anggaran pembayaran, dan
pajak setiap tahun di level penerimaan negara bukan pajak pertanggungjawaban
universitas, fakultas dan dan anggaran nonpenerimaan anggaran
pascasarjana yang mengacu negara bukan pajak. penerimaan negara
kepada program-program c) Adanya SOP penerimaan dana, bukan pajak dan
yang telah ditentukan pada pencairan dana dan pembayaran anggaran
Rapat Kerja Tahunan. untuk mendukung pelaksanaan nonpenerimaan
Tridharma Perguruan Tinggi. negara bukan pajak.
d) Adanya perangkat pendukung 3. Dokumen SOP
dalam struktur organisasi UNJ penerimaan dana,
yaitu: subbagian anggaran pencairan dana dan
penerimaan negara bukan pajak; pembayaran.
subbagian anggaran 4. Dokumen SK
nonpenerimaan negara bukan penunjukan personil
10) Wakil Rektor 2 UNJ harus a) Ada laporan audit keuangan yang 1. Dokumen laporan
mensosialisasikan hasil audit dilakukan secara berkala oleh realisasi anggaran.
keuangan yang dilakukan auditor eksternal yang kompeten 2. Dokumen laporan
oleh auditor eksternal dapat dan hasilnya dipublikasikan serta auditor eksternal.
diakses oleh semua ditindaklanjuti. 3. Dokumen publikasi
pemangku kepentingan hasil audit
setiap tahun.
c. Akuntansi
11) Wakil Rektor 2 UNJ harus a) Adanya dokumen kebijakan 1. Dokumen SK. rektor
memiliki sistem akuntansi sistem akuntansi dan pelaporan tentang kebijakan
yang baik agar pengelolaan keuangan UNJ yang disahkan sistem akuntansi dan
keuangan; pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Rektor pelaporan keuangan.
pengumpulan dan UNJ yang dijabarkan dalam SK 2. Dokumen pedoman
pengolahan data keuangan; Rektor serta perangkat Juknisnya. tentang sistem
serta pelaksanaan pelaporan b) Adanya pedoman tertulis tentang Akuntansi untuk
keuangan di level sistem Akuntansi untuk pengelolaan
universitas, biro, lembaga, pengelolaan akuntansi; akuntansi;
UPT, fakultas dan pelaksanaan pengumpulan dan pelaksanaan
pascasarjana terlaksana pengolahan data keuangan; serta pengumpulan dan
secara baik dan konsisten pelaksanaan pelaporan keuangan pengolahan data
setiap tahun. di level universitas, biro, lembaga, keuangan; serta
UPT, fakultas dan pascasarjana. pelaksanaan
c) Adanya Perangkat pendukung pelaporan keuangan.
dalam struktur organisasi UNJ 3. Dokumen SK
yang berbentuk (a) subbagian penunjukan personil
akuntansi; dan (b) subbagian subbagian akuntansi
pelaporan keuangan serta (c) SPI 4. Dokumen tupoksi
sebagai pengawas atau supervisi. subbagian akuntansi.
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 203
Pernyataan Standar Keuangan Indikator Formulir Dokumen
d) Adanya bukti pelaksanaan 5. Dokumen SK
akuntasi dan pelaporan keuangan penunjukan personil
dalam bentuk buku besar dan subbagian pelaporan
laporan keuangan tahunan atau keuangan
periode tertentu (semester atau tri 6. Dokumen tupoksi
wulan). subbagian pelaporan
e) Tercapainya status Wajar Tanpa keuangan
Pengecualian (WTP) dalam 7. Dokumen SK
laporan keuangan UNJ. penunjukan personil
f) Adanya Evaluasi dan monitoring SPI.
atas pelaksanaan akuntasi dan 8. Dokumen tupoksi
pelaporan keuangan. SPI
9. Dokumen laporan
pelaksanaan
akuntasi
10. Dokumen laporan
keuangan dalam
bentuk buku besar
dan
11. Dokumen laporan
keuangan tahunan
atau periode
tertentu
12. Dokumen laporan
status wajar tanpa
pengecualian (WTP)
dalam laporan
keuangan UNJ.
13. Dokumen laporan
monitoring dan
evaluasi atas
pelaksanaan
2) Pimpinan universitas dan a) Ada jaringan Internet UNJ yang 1. Dokumen Instrumen
kepala UPT TIK harus memiliki kinerja sebagai berikut: untuk mengecek
menyediakan jaringan internet (i) kapasitas internet memadai akses internet
dengan kapasitas memadai yang dapat diakses secara dengan kinerja:
untuk memfasilitasi setiap cepat, dan mudah oleh seluruh dapat diakses secara
kegiatan penunjang tridharma sivitas akademika; cepat, mudah dan
semua sivitas akademika di (ii) memiliki jangkauan yang luas di ‘stabil’ oleh seluruh
UNJ pada level universitas, seluruh kampus UNJ; sivitas akademika;
fakultas, prodi, lembaga, UPT, (iii) ‘stabil’ di seluruh kampus 2. Dokumen hasil tes
dosen, pegawai, dan UNJ; akses internet.
mahasiswa (iv) Ada akun untuk setiap sivitas 3. Daftar mahasiswa
akademika UNJ yang dapat aktif dan akun.
mengakases semua fasilitas
layanan internet UNJ
4) Pimpinan UNJ dan kepala a) Ada website UNJ yang memiliki 1. Web lembaga, biro,
UPT dan kepala UPT TIK kine UPT, fakultas,
harus memiliki informasi rja sebagai berikut: pascasarjan dan
tentang aktivitas pelaksanaan (i) berisi informasi tentang aktivitas prodi yang memuat
tridharma perguruan tinggi pelaksanaan tridharma (lembaga, berita pelaksanaan
yang dilakukan oleh sivitas biro, UPT, fakultas, prodi) yang akademik (tridarma
akademika yang dapat dimutakhirkan; perguruan tinggi)
diakses secara WAN dengan (ii) mudah ditelusuri direktori maupun atau non akademik.
cepat dan dimutakhirkan sub direktorinya; 2. Dokumen Instrumen
setiap bulan (iii) memiliki disain yang menarik dan jajak pendapat
mengandung nilai edukasi sivitas akademika
tentang web
lembaga, biro, UPT,
fakultas, pascasarjan
dan prodi.
3. Dokumen hasil/
analisis jajak
pendapat sivitas
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 207
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
akademika tentang
web lembaga, biro,
UPT, fakultas,
pascasarjan dan
prodi.
5) Pimpinan universitas dan a) Ada website UNJ yang memiliki 1. Website universitas
kepala UPT TIK harus kinerja sebagai berikut: yang berisi tentang
memiliki informasi tentang (i) berisi tentang informasi dosen, informasi dosen,
dosen, tenaga kependidikan, tenaga kependidikan, tenaga tenaga kepen-
tenaga honorer, mahasiswa, honorer, yang dapat diakses didikan, tenaga
sarana prasarana, asset yang secara WAN dengan cepat dan honorer.
dimiliki yang dapat diakses dimutakhirkan; 2. Website universitas
secara WAN dengan cepat (ii) berisi informasi tentang yang berisi tentang
dan dimutakhirkan minimal mahasiswa beserta informasi tentang
setiap bulan. aktivitasnya yang dapat mahasiswa beserta
diakses secara WAN dengan aktivitasnya.
cepat dan dimutakhirkan; 3. Website universitas
(iii) berisi informasi tentang sarana yang berisi informasi
prasarana, asset yang dimiliki tentang sarana
yang dapat diakses secara prasarana, asset
WAN dengan cepat dan yang dimiliki.
dimutakhirkan; 4. Dokumen Instrumen
(iv) mudah ditelusuri direktori jajak pendapat
maupun sub direktorinya; kepuasan sivitas
(v) memiliki disain yang menarik akademika tentang
dan mengandung nilai edukasi. website UNJ.
5. Dokumen hasil/
analisis jajak
pendapat sivitas
akademika tentang
208 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
website UNJ.
8) Pimpinan universitas, kepala a) Ada database akurat dan terpusat 1. Formulir daftar mahasiswa 1. Dokumen Instrumen
biro, dan kepala UPT TIK di UPT TIK UNJ yang terkoneksi yang mendaftar ulang, jalur uji koneksi UPT TIK
harus memiliki informasi yang dengan BAKHUM, dan BANK masuk, mengundurkan diri UNJ dengan
akurat di unit: BAKHUM, UPT yang bersifat valid, dapat diakses yang diunduh dari UPT TIK. BAKHUM, dan BANK.
TIK dan BANK terkait tentang dengan WAN dan cepat untuk 2.
2. Dokumen uji koneksi
pendaftaran ulang mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca UPT TIK UNJ dengan
baru setiap tahun untuk sarjana. BAKHUM, dan BANK
jenjang diploma, sarjana, b) Ada data tentang jumlah
pasca sarjana yang dapat mahasiswa yang mendaftar ulang,
diakses secara WAN dengan jalur masuk, mengundurkan diri
cepat. yang bersifat valid, dapat diakses
dengan WAN dan cepat untuk
jenjang diploma, sarjana, pasca
sarjana.
c) Ada database yang mengantisipasi
pengembangan data PDDIKTI.
9) Pimpinan universitas dan a) Ada laman yang berisi informasi 1. Dokumen Instrumen
kepala UPT TIK harus sistem seleksi, mekanisme seleksi, kepuasan pengguna
memiliki informasi tentang dan pene-tapan/pengangkatan sehubungan dengan
sistem seleksi setiap tenaga pendidik dan kependidikan informasi seleksi,
penerimaan tenaga pendidik baru yang dapat diakses secara mekanisme seleksi,
dan kependidikan baru yang WAN dengan cepat dan mudah dan pene-
dapat diakses secara WAN b) Ada web yang dapat dengan tapan/pengangkatan
dengan cepat. mudah ditelusuri direktori maupun tenaga pendidik dan
sub direktorinya, memiliki disain kependidikan baru di
yang menarik dan mengandung website UNJ.
11) Wakil rektor 1, direktur Ada sistem informasi akademik yang 1. Formulir pengisian KRS 1. Instrumen kepuasan
pascasarjana, dekan memiliki kinerja sebagai berikut: mahasiswa secara online. pengguna
fakultas, koordinator (i) memfasilitasi pengisian KRS sehubungan dengan
program studi dan kepala mahasiswa semua jenjang; dapat pengisian KRS dapat
UPT TIK harus menyediakan diakses secara WAN, mudah dan diakses secara WAN,
layanan informasi pengisian cepat; memiliki tingkat keamanan yang mudah dan cepat.
Kartu Rencana Studi (KRS) tinggi. 2. Instrumen kepuasan
mahasiswa jenjang diploma, pengguna
sarjana, pasca sarjana, sehubungan dengan
setiap semester secara WAN pengisian KRS dapat
dengan cepat dan diakses secara WAN,
dimutakhirkan setiap
12) Pimpinan universitas, dekan a) Ada sistem informasi akademik 1. Formulir pembimbingan 1. Dokumen Instrumen
fakultas, direktur yang memiliki kinerja sebagai akademik mahasiswa secara kepuasan pengguna
pascasarjana, koordinator berikut: online. bimbingan akademik
program studi dan kepala (i) memfasilitasi pembimbingan dapat diakses secara
UPT TIK harus menyediakan akademik mahasiswa semua WAN, mudah dan
layanan informasi jenjang; cepat.
pembimbingan akademik (ii) layanan bimbingan akademik
oleh dosen pembimbing yang dapat diakses secara WAN,
akademik (PA) kepada mudah dan cepat; (iii)
mahasiswa jenjang diploma, memfasilitasi sistem
sarjana, pasca sarjana, pembimbingan online dosen dan
setiap semester secara WAN mahasiswa dan dapat disimpan
dengan cepat dan dengan baik.
dimutakhirkan setiap
semester.
13) Pimpinan universitas, dekan a) Ada sistem informasi akademik 1. Formulir jadwal perkuliahan 1. Dokumen
fakultas, direktur yang memiliki kinerja sebagai secara online. Instrumen kepuasan
pascasarjana, koordinator berikut: pengguna
program studi dan kepala (i) memfasilitasi layanan jadwal sehubungan dengan
UPT TIK harus perkuliahan mahasiswa semua jadwal perkuliahan
menyediakan layanan jenjang; online dapat diakses
informasi jadwal perkuliahan (ii) ada layanan jadwal perkuliahan secara WAN.
jenjang diploma, sarjana, mahasiswa dapat diakses secara
pasca sarjana, setiap WAN, mudah dan cepat ;
semester secara WAN (iii) ada jadwal perkuliahan
dengan cepat dan diupdate dan dapat disimpan
21) Pimpinan universitas dan a) Ada kebijakan mengharuskan 1. Formulir daftar tentang 1. SK rektor tentang
Kepala UPT TIK harus semua unit mencatatkan akutansi dan barang milik mengharuskan semua
menyediakan layanan SIMAKBMN di unitnya masing- negara (SIMAKBMN) secara unit mencatatkan
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 217
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
Sistem informasi akutansi masing online. SIMAKBMN di unitnya
dan barang milik negara b) Ada sistem informasi akutansi dan masing-masing.
(SIMAK-BMN) yang dapat barang milik negara (SIMAK-BMN) 2. Dokumen Instrumen
diakses secara WAN, cepat, UNJ dengan kinerja sebagai kepuasan pengguna
mudah dan dimutakhirkan berikut: sehubungan dengan
setiap semester. (i) ada database barang milik layanan online
negara; akutansi dan barang
(ii) dapat diakses secara WAN dan milik negara
WAN dan LAN mudah,cepat dan (SIMAKBMN) diakses
mutakhir; secara WAN, mudah
(iii) memiliki tingkat keamanan yang dan cepat, termutakhir
tinggi dan dimutakhirkan setiap dan sesuai dengan
semester; (iv) dikembangkan PDDIKTI.
secara kontinyu mengikuti 3. Dokumen analisis
perkembangan peraturan yang hasil survei kepuasan
berkembang secara dinamis; pengguna
(v) terintegrasi dengan sistem sehubungan dengan
PDdikti dan sistem online lainnya di layanan online
Kemenristek Dikti. akutansi dan barang
milik negara
(SIMAKBMN) dapat
diakses secara WAN,
mudah dan cepat,
termutakhir dan
sesuai dengan
PDDIKTI.
22) Pimpinan universitas dan a) Ada kebijakan mengharuskan 1. Formulir basis data tentang 1. Dokumen SK rektor
Kepala UPT TIK harus semua unit mengaplikasikan akutansi dan keuangan tentang
menyediakan layanan sistem SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya secara online (LAN dan mengharuskan
informasi keuangan masing-masing secara WAN dan semua unit
218 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
(SIMKEU/ SIM-akutansi) LAN sesuai dengan kebutuhan WAN). mencatatkan
yang dapat diakses secara b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIMKEU/ SIM-
LAN dan WAN, cepat, SIM-akutansi UNJ yang memiliki akutansi di unitnya
mudah dan dimutakhirkan kinerja sebagai berikut: masing-masing.
setiap semester (i) Ada database dan sistem 2. Dokumen Instrumen
informasi akutansi dan keuangan kepuasan pengguna
yang dimiliki UNJ baik secara WAN sehubungan dengan
dan LAN; layanan SIMKEU/
(ii) dapat diakses secara WAN, SIM-akutansi online
mudah, cepat dan mutakhir; diakses secara
(iii) memiliki tingkat keamanan yang WAN, mudah dan
tinggi dan diupdate setiap cepat, termutakhir.
semester; (iv) dikembangkan 3. Dokumen analisis
secara kontinyu mengikuti hasil survei
perkembangan peraturan yang kepuasan pengguna
berkembang secara dinamis; sehubungan dengan
(v) terintegrasi dengan sistem layanan online
lembaga terkait dan sistem online SIMKEU/ SIM-
lainnya di Kemenristek dikti. akutansi dapat
diakses secara
WAN, mudah dan
cepat, termutakhir.
23) Pimpinan universitas dan a) Universitas Negeri Jakarta 1. Formulir data tentang 1. Dokumen SK rektor
Kepala UPT TIK harus memiliki kebijakan dan akutansi dan keuangan tentang
menyediakan layanan sistem memewajibkan semua unit secara online (LAN dan mengharuskan semua
informasi persediaan mencatatkan SIMADA di unitnya WAN). unit mencatatkan
(SIMADA) yang dapat masing-masing secara WAN dan SIMADA di unitnya
diakses secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan. masing-masing.
LAN, cepat, mudah dan b) Ada SIMADA UNJ dengan kinerja 2. Dokumen Instrumen
dimutakhirkan setiap sebagai berikut: kepuasan pengguna
Dokumen Formulir SPMI | Universitas Negeri Jakarta 219
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
semester. (i) ada database dan sistem sehubungan dengan
informasi persediaan yang dimiliki layanan SIMADA
UNJ baik secara WAN dan LAN; online diakses secara
(ii) dapat diakses secara WAN, WAN dan LAN,
dan LAN dengan mudah,cepat dan mudah, cepat,
mutakhir; termutakhir mengikuti
(iii) memiliki tingkat keamanan yang perkembangan
tinggi dan dimutakhirkan setiap peraturan.
semester; (iv) dikembangkan 3. Dokumen analisis
secara kontinyu mengikuti hasil survei kepuasan
perkembangan peraturan yang pengguna layanan
berkembang secara dinamis; SIMADA online
(v) terintegrasi dengan sistem diakses secara WAN
lembaga terkait dan sistem online dan LAN, mudah dan
lainnya di Kemen-ristek dikti. cepat, termutakhir
mengikuti
perkembangan
peraturan.
24) Wakil Rektor I dan kepala a) Ada kebijakan penggunaan soft- 1. Formulir daftar software 1. Dokumen SK rektor
UPT TIK harus menyediakan ware berlisensi pembelajaran versi mutakhir tentang penggunaan
layanan software b) Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan jumlah soft-ware berlisensi.
pembelajaran, dan software berlisensi dengan kriteria sebagai yang memadai sesuai 2. Dokumen Instrumen
umum yang berlisensi berikut: karakteristik bidang ilmu. survei kepuasan
dengan jumlah yang (i) jumlah yang memadai sesuai 2. Daftar mata kuliah dan prodi pengguna tentang
memadai sesuai karakteristik karakteristik bidang ilmu yang yang menggunakan software kemutakhiran dan
bidang ilmu setiap dapat diakses oleh setiap prodi pembelajaran berlisensi. kemudahan akses
semester. yang berkaitan; software keuangan,
(ii) berlisensi dengan versi kepegawaian,
mutakhir yang dapat diakses oleh SIMAKBMN, SIMKEU
setiap prodi yang berkaitan; 3. Dokumen analisis
220 Universitas Negeri Jakarta | Dokumen Formulir SPMI
Pernyataan Standar Sistem
Indikator Formulir Dokumen
Informasi
c) Terdapat update software umum survei kepuasan
untuk keuangan, kepegawaian, pengguna.
SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi
dengan versi mutakhir yang dapat
diakses oleh setiap prodi/unit kerja
yang berkaitan.
25) Pimpinan universitas dan a) Terdapat kebijakan penggunaan 1. Formulir daftar perangkat 1. Dokumen SK rektor
Kepala UPT TIK harus perangkat komputer beserta komputer beserta sistem tentang penggunaan
menyediakan perangkat sistem operasi yang berlisensi. operasi yang berlisensi dan pe-rangkat komputer
komputer beserta sistem b) Terdapat perangkat komputer terhubung dengan jaringan beserta sistem
operasi yang berlisensi, yang beserta sistem operasi yang WAN di seluruh aras operasi yang
terhubung dengan jaringan berlisensi dengan kriteria jumlah universitas, fakultas, biro, berlisensi.
WAN di seluruh aras univer- yang memadai sesuai karakteristik lembaga, UPT , prodi dan
sitas, fakultas, biro, lembaga, unit yang terhubung dengan mahasiswa.
UPT dan prodi secara jaringan WAN di seluruh aras
kontinyu universitas, fakultas, biro, lembaga,
UPT , prodi dan mahasiswa.
26) Pimpinan universitas dan a) Terdapat layanan e-learning 1. Formulir daftar mata kuliah
Kepala UPT TIK harus sesuai karakteristik bidang ilmu dan prodi yang menggunakan
menyediakan layanan e- jenjang diploma, sarjana dan e-learning.
learning sesuai karakteristik pascasarjana yang digunakan 2.
bidang ilmu jenjang diploma, secara baik dan konsisten tiap
sarjana dan pasca-sarjana semester, diupdate secara
yang digunakan secara baik konsisten tiap semester.
dan konsisten tiap semester
27) Pimpinan universitas dan a) Ada kebijakan tentang: 1. Formulir daftar jurnal 1.Dokumen SK rektor
Kepala UPT TIK harus (i) repository karya ilmiah bereputasi dan mutakhir yang tentang repository
menyediakan layanan akses mahasiswa; dapat diakses oleh Sivitas karya ilmiah
online ke koleksi (ii) repository karya ilmiah/artikel akademika UNJ dengan mahasiswa dan karya
perpustakaan yaitu buku, dosen; ilmiah/artikel dosen
repository karya ilmiah (iii) database koleksi perpustakaan yang dapat diakses
28) Wakil Rektor 1 harus a) Data PDDIKTI untuk semua 1. Formulir pengisian untuk data 1. Dokumen Instrumen
bertanggung jawab program studi yang terintegrasi PDDIKTI secara online. monitoring dan
memutakhirkan data dengan berbagai unit terkait. evaluasi data PDDikti
PDDIKTI program studi b) Ada database yang memfasilitasi setiap semester.
semua jenjang setiap proses input, update dan upload 2. Dokumen laporan
semester secara valid, data ke feder PDDIKTI monitoring dan
kontinyu dan konsisten setia c) Ada monitoring dan evaluasi data evaluasi data PDDikti
semester. PDDikti semua Program studi setiap semester.
2)Organisasi UPT K3L UNJ harus a) Ada Struktur organisasi UPT K3L 1. Dokumen struktur
memiliki minimum 3 (tiga) dengan 3 subunit manajemen di organisasi UPT K3L
subunit manajemen bawah UPT K3L lengkap dengan 3
(pengelolaan) yang terdiri dari: b) Ada tupoksi pengelola UPT K3L subunit manajemen
Manajemen Keselamatan dan UNJ di bawah UPT K3L.
Kesehatan Kerja; Manajemen c) Ada SDM yang bertanggung- 2. Dokumen tupoksi
Lingkungan; Manajemen jawab pada setiap subunit pengelola UPT K3L
Keadaan Darurat. pengelola K3L UNJ.
3. Dokumen SK.
penanggung jawab
setiap subunit
pengelola K3L.
3)Rektor harus memiliki MoU a) Ada MoU dengan Kemnaker 1. Dokumen MoU
dengan Kemnaker dalam tentang K3L di UNJ. dengan Kemnaker
rangka implementasi dan b) Ada bukti monitoring dan evaluasi tentang K3L di UNJ.
4)Setiap Fakultas UNJ harus a) Ada unit K3L di setiap fakultas dan 1. Dokumen SK
membentuk unit K3L Fakultas pascasarjana. tentang unit K3L di
yang berkoordinasi dengan UPT b) Ada personil sebagai penanggung setiap fakultas dan
K3L UNJ. jawab dan Tim K3L di fakutas dan pascasarjana.
pascasarjana. 2. Dokumen SK
penanggung jawab
K3L di setiap
fakultas dan
pascasarjana.
3. Dokumen SK/ surat
tugas anggota Tim
K3L di fakutas dan
pascasarjana.
9) Subunit Manajemen Keadaan a) Ada dokumen K3L tentang. fire 1. Formulir Surat tugas personil 1. Dokumen K3L tentang.
Darurat harus menyusun dan emergency, medical emergency, penyusunan, fire emergency, medical
mengimplementasikan laboratory emergency, dan mitigasi pengimplementasian, dan emergency, dan
program-program sebagai bencana di lingkungan universitas, evaluasi program K3L untuk laboratory emergency di
lingkungan universitas,
berikut: fakultas dan pascasarjana. fire emergency, medical
fakultas dan
(i) program fire emergency; b) Ada personil yang bertanggung emergency, dan laboratory pascasarjana
(ii) program medical jawab terhadap penyusunan, emergency di universitas, 2. Dokumen laporan
emergency ; pengimplementasian, dan evaluasi fakultas dan pascasarjana. pelaksanaan program
(iii) program laboratory program K3L untuk fire emergency, K3L untuk fire 2.
emergency medical emergency, dan laboratory emergency, medical
(iv) mitigasi bencana, yang emergency di lingkungan emergency, dan
pelaksanaannya dievaluasi universitas, fakultas dan laboratory emergency di
setiap tahun. pascasarjana. universitas, fakultas dan
pascasarjana
11) UNJ harus menjamin a) Ada dokumen laporan semua 1. Dokumen laporan
keberlangsungan perbaikan insiden semua insiden
lingkungan kerja di b) Ada evaluasi penyebab insiden dalam tiga tahun
universitas dengan dan usulan tindakan koreksi/ terakhir.
Corrective Actions atas pencegahan agar tidak terulang. 2. Dokumen laporan
semua insiden yang c) Ada tindak lanjut usulan tindakan evaluasi penyebab
berkaitan dengan K3L di koreksi. insiden dan usulan
lingkungan UNJ tindakan koreksi/
pencegahan agar
tidak terulang.
12) UNJ harus menjamin a) Ada tindak lanjut hasil evaluasi 1. Dokumen laporan
keberlangsungan perbaikan program K3L UNJ berupa program tindak lanjut usulan
lingkungan kerja di upgrading (pelatihan dan tindakan koreksi
universitas dengan Continual peninjauan dan evaluasi) terkait seperti program
Improvement di segala aspek-aspek K3L di semua aras upgradding
aspek K3L di semua aras UNJ. (pelatihan dan
universitas. peninjauan dan
evaluasi) terkait
aspek-aspek K3L di
semua aras UNJ.
d. Sertifikasi
13) UNJ harus menjamin bahwa a) Ada Standar K3L UNJ yang sesuai 1. Dokumen Standar
standar implementasi K3L K3L UNJ mengacu
sesuai dengan peraturan RI. peraturan yang
14) UNJ harus terlibat dalam a) Ada unit di UNJ yang tersertifikasi 1.Dokumen sertifikat
upaya sertifikasi bertaraf K3L internasional. K3L internasional di
internasional terkait K3L, unit K3L.
seperti ISO9001, ISO-14001
dan OHSAS18001 untuk
setiap unit.
15) UPT K3L UNJ harus a) Ada Sertifikat yang dikeluarkan 1.Formulir Sertifikat yang
menerbitkan sertifikat UPT K3L UNJ sesuai dengan dikeluarkan UPT K3L UNJ
keahlian K3L dan sertifikat standar K3L KEMENAKER. sesuai dengan standar K3L
kelayakan penyelenggaraan KEMENAKER.
kegiatan sesuai K3L kepada
lembaga dan orang di
lingkungan UNJ.