Lampiran memo No.

/OPR/CAB/III/2020
KEY PERFORMANCE INDICATOR ( KPI ) AREA MANAGER TAHUN 2020

Penilaian
No Kriteria Mekanisme Tolok Ukur
Achiev ≥ 100% Jml Toko Achiev

1. SPD SPD all produk achiev target Jml toko Achieve target SPD 25 Proporsional

2 SPD produk khusus Growth SPD 15 Proporsional

Jml toko growth ≥ 10% dari SPD tertinggi 3 bulan terakhir

3 Produk Virtual SPD virtual dan TRX I-Payment SPD virtual dan TRX I-Payment 10 Proporsional
a. SPD produk virtual a. SPD produk virtual
a. Jml toko growth 1% dari SPD tertinggi 3 bulan terakhir
( Margin base ) 5 Proporsional

b. AVG TRX I-Payment b. AVG TRX I-Payment 5 Proporsional

b. Jml toko growth 5% dari Avg TRX tertinggi 3 bulan terakhir
( Fee base )

4 % Gross Margin % GM ≥ % GM tertinggi 3 bulan terakhir Jml tk achiev ≥ Target 10 Proporsional

5 NKL Aktual % NKL dari sales gross Aktual % NKL dari sales gross 10
a. Nilai % NKL dari sales gross a. Jml tk NKL ≤ 0,20% 5 Proporsional
b. Nilai % NKL YTD dari sales gross b. Jml tk NKL YTD ≤ 0,20% 5 Proporsional

6 NBR Aktual % NBR dari sales nett Aktual % NBR dari sales nett 10
a. % NBR produk dry Jml Tk NBR dry ≤ 0.1% dari nett dry 5 Proporsional
b. Jml toko NBR produk khusus ≤ Budget yang ditentukan OPR
b. % NBR Produk khusus 5 Proporsional
HO

7 Turn Over Turn Over All karyawan ≤ 1 % TO all karyawan ≤ 1% 10 Mutlak

8 L / R Nett (Rp )* Growth L / R Nett minimal 10% vs AVG L3M JML Tk Growth membaik ≥ 10% 10 Proporsional
* Sebelum pembebanan

Total 100
REPORT PENILAIAN KPI TOKO 2021 s/d 27 JANUARI

PERIODE sd 27 JANUARI 2021

input input input input input
PERFORMANCE BULAN BERJALAN

NO KODE NAMA TOKO SALES NET MARGIN (RP) HARI

TOKO BUKA

1 FAZZ SP3 TELUK PANJI 128,032,674 21,739,948 31

408 T01B SENI BUDAYA 247,423,125 47,399,536 27
409 TEBI TAMAN PERMATA INDAH 27 300,281,644 55,965,385 27
410 T54K JELAMBAR BARAT 2 360,492,871 69,548,136 27
411 TEYU TUBAGUS ANGKE 14 211,165,386 37,217,919 27
412 T4RG ANGKE WIJAYA KUSUMA 217,120,791 43,175,984 27
413 TP01 JELAMBAR BARAT 3 271,438,192 52,593,755 27
414 TRMR TAMAN DUTA MAS 1 253,637,445 46,366,322 27
415 FKP0 TAMAN HARAPAN INDAH 344,282,378 58,904,068 27
416 TLUJ SPBU TUBAGUS ANGKE 120,067,281 22,630,939 27
417 TUNB DUTA MAS 11 360,861,557 70,407,770 27
418 T5LG JELAMBAR UTAMA 3 233,411,185 43,752,734 27
s/d 27 JANUARI s/d 25 JANUARI
tambahin
rumus.
Jika actual > 0
input rumus rumus rumus rumus maka
inputtarget rumus
adalah 50% SPD
1. SPD 2. SPD
L3MPRODUK
cab KHUSUS

TARGET SPD SPD ACTUAL ACHIEV POIN TARGET SPD ACTUAL ACHIEV
TOKO TOKO (%) TOKO TOKO (%)

NILAI MAKS (PROPORSIONAL) 30 NILAI MAKS (PROPORSIONAL)

3,070,716 4,130,086 134.50 30 376,750 500,000 132.71

10,924,385 9,163,819 83.88 - 261,229 210,036 80.40
14,468,595 11,121,542 76.87 - 279,529 194,419 69.55
19,450,815 13,351,588 68.64 - 723,215 375,833 51.97
9,594,376 7,820,940 81.52 - 251,507 149,573 59.47
11,762,368 8,041,511 68.37 - 219,259 142,546 65.01
12,145,500 10,053,266 82.77 - 259,888 166,450 64.05
12,211,877 9,393,979 76.92 - 310,740 173,909 55.97
16,145,985 12,751,199 78.97 - 317,761 194,734 61.28
6,958,262 4,446,936 63.91 - 234,187 154,852 66.12
16,474,840 13,365,243 81.13 - 504,200 336,079 66.66
10,581,561 8,644,859 81.70 - 126,849 60,815 47.94
 s/d 27 JANUARI s/d 27 JANUARI

rumus rumus input rumus rumus rumus input rumus rumus

SUS 3A. SPD VIRTUAL MARGIN BASED 3B. TRX VIRTUAL FEE BASED

POIN TARGET SPD ACTUAL ACHIEV (%) POIN TARGET TRX ACHIEV POIN
TOKO TOKO ACTUAL (%) TOKO

20 NILAI MAKS 5 NILAI MAKS 5

20.00 10,100 232,311 2,300.11 5.00 105 80 76.19 -

- 481,466 534,537 111.02 5.00 2,312 511 22.10 -
- 926,141 1,073,267 115.89 5.00 4,167 880 21.12 -
- 746,994 490,326 65.64 - 2,702 478 17.69 -
- 515,111 517,052 100.38 5.00 3,060 287 9.38 -
- 583,630 379,467 65.02 - 3,972 370 9.32 -
- 397,002 385,522 97.11 2.11 1,465 514 35.09 -
- 696,266 634,550 91.14 - 2,670 456 17.08 -
- 836,712 718,826 85.91 - 3,288 530 16.12 -
- 576,514 401,235 69.60 - 4,623 259 5.60 -
- 482,719 460,635 95.43 0.43 3,223 348 10.80 -
- 737,707 639,778 86.73 - 1,693 562 33.20 -
 s/d 20 JANUARI s/d 20 JANUARI s/d 27 JANU

input input rumus rumus rumus input rumus rumus rumus

4A. KTPTP - STD KOMP ANAK 4B. KTPTP - STD ≥ 2 ITEM 4C. KTPTP - TRX

STD ACTUAL
STD KOMPUTER STD CPU % STD CPU POIN STD ITEM % STD POIN TARGET
ACTUAL ANAK ANAK TOKO ITEM ≥ 2 TOKO
UTAMA ≥2

2 3 NILAI MAKS

- - - - 58 - ERROR 105
221 160 61.38 27.73 - 122 55.10 3 637
276 220 56.62 20.49 - 150 54.21 3 430
309 161 148.67 48.06 2 171 55.13 3 696
155 106 49.00 31.66 2 101 65.17 3 655
217 197 19.76 9.11 - 115 52.91 3 439
253 135 117.71 46.59 2 138 54.47 3 320
264 218 45.90 17.39 - 141 53.45 3 294
305 177 128.05 42.02 2 162 53.09 3 403
166 94 71.76 43.32 2 97 58.81 3 156
259 205 53.67 20.74 - 147 56.95 3 1,062
231 199 32.29 13.97 - 124 53.64 3 208
 s/d 27 JANUARI s/d 27 JANUARI s/d 27 JAN

input rumus rumus input input rumus rumus input

4C. KTPTP - TRX I-SAKU 4D. KTPTP - TURN OVER 5. NKL ALL P

JUMLAH JUMLAH %
ACTUAL GROWTH POIN KARYAWAN KARYAWAN KARYAWAN POIN SALES GROSS
TRX (%) TOKO TOKO
TOKO KELUAR KELUAR

NILAI MAKS 5 NILAI MAKS 5 NILAI MAKS

- ERROR 6 - - 5 140,835,941
149 23.39 - 5 - - 5 918,543,302
152 35.35 - 6 1 16.67 - 350,087,340
335 48.13 - 9 - - 5 443,799,890
338 51.60 - 5 - - 5 -
204 46.47 - 6 - - 5 256,118,900
144 45.00 - 6 - - 5 334,488,147
119 40.48 - 6 - - 5 -
293 72.70 - 6 - - 5 393,740,803
77 49.36 - 5 - - 5 -
439 41.34 - 6 1 16.67 - 905,205,765
125 60.10 - 5 - - 5 283,625,205
 s/d 27 JANUARI s/d 27 JANUARI

input rumus rumus rumus input input rumus rumus

5. NKL ALL PRODUK 6A. NBR DRY

POINT SALES PRODUK

ACTUAL NKL % NKL ALL POIN MAKS DRY (Exc Produk NBR DRY % NBR POIN
ALL PRODUK PRODUK TOKO DRY TOKO
TOKO Khusus)

NILAI MAKS 15 NILAI MAKS 5

(23,211) 0.02 15 15 123,920,529 14,512 0.01 5

(1,562,562) 0.17 15 15 229,664,326 82,463 0.04 5
(513,154) 0.15 15 15 277,771,004 33,841 0.01 5
(766,053) 0.17 15 15 324,477,236 438,888 0.14 -
- - - 200,172,576 161,892 0.08 5
(472,416) 0.18 15 15 203,308,315 270,229 0.13 -
(1,385,350) 0.41 - 15 251,319,272 91,842 0.04 5
- - - 232,309,092 184,464 0.08 5
(1,869,118) 0.47 - 15 321,769,164 38,919 0.01 5
- - - 108,632,046 140,134 0.13 -
(2,970,664) 0.33 - 15 333,607,753 21,382 0.01 5
(1,233,546) 0.43 - 15 218,213,084 359,408 0.16 -
 s/d 25 JANUARI s/d 27 JANUARI

input input input rumus input input rumus

6B. NBR PRODUK KHUSUS AM-5B. NKL YTD

TOTAL TOTAL
MODUL POIN POIN POIN GROSS SALES YTD NKL RP YTD %
MAIN MODUL MODUL TOKO
MAKS ACH
NILAI MAKS 5 NILAI MAKS

20 20 25.00 6 140,835,941 (2,342) 0.00

8 30 17 2.83 918,543,302 (1,562,562) 0.17
7 30 6 1.00 350,087,340 (513,154) 0.15
10 43 22 2.56 443,799,890 (766,053) 0.17
5 17 9 2.65 - -
5 17 3 0.88 256,118,900 (472,416) 0.18
6 22 3 0.68 334,488,147 (1,385,350) 0.41
6 22 6 1.36 - -
5 17 6 1.76 393,740,803 (1,869,118) 0.47
5 22 3 0.68 - -
8 35 27 3.86 905,205,765 (2,970,664) 0.33
4 12 6 2.50 283,625,205 (1,233,546) 0.43
ARI PnL DESEMBER s/d 27 JANUARI

rumus rumus rumus input rumus rumus rumus rumus

YTD AM-8. L / R NETT AM-4. GROSS MARGIN (%)

POIN AM POINT AVG L3M ACUAN L / R NETT GROWTH POIN TARGET %

MAKS MARGIN MARGIN

5 5 3,000,000 5,003,423 66.78 10 16.00 16.98

5 5 6,888,010 4,505,766 (34.59) - 19.09 19.16
5 5 3,551,992 13,304,069 274.55 10.00 18.85 18.64
5 5 (8,769,243) (12,128,591) (38.31) - 19.59 19.29
- (8,896,806) (10,686,256) (20.11) - 18.52 17.63
5 5 (10,286,121) (6,535,098) 36.47 10.00 19.28 19.89
- 5 5,964,951 (13,565,560) (327.42) - 19.81 19.38
- 4,685,233 (8,119,833) (273.31) - 18.45 18.28
- 5 23,291,711 27,472,989 17.95 10.00 17.42 17.11
- (9,648,040) (5,940,417) 38.43 10.00 19.09 18.85
- 5 10,649,403 19,644,651 84.47 10.00 19.87 19.51
- 5 (14,183,321) (15,319,489) (8.01) - 19.39 18.74
 s/d 27 JANUARI

rumus rumus rumus rumus rumus rumus

M-4. GROSS MARGIN (%)
NILAI POIN
POIN
MAKS TOKO KET REWARD
ACHIEV POIN TOKO
TOKO (FINAL)

10 100.00

106.13 10.00 86 100 86.25 INSENTIF GRADE 2

100.33 10.00 35.83 100.00 35.83 ZONK
98.85 - 29.00 100.00 29.00 ZONK
98.47 - 27.56 100.00 27.56 ZONK
95.19 - 22.65 85.00 26.64 ZONK
103.14 10.00 23.88 100.00 23.88 ZONK
97.82 - 17.79 100.00 17.79 ZONK
99.07 - 14.36 85.00 16.90 ZONK
98.19 - 16.76 100.00 16.76 ZONK
98.75 - 10.68 85.00 12.57 ZONK
98.18 - 12.28 100.00 12.28 ZONK
96.66 - 10.50 100.00 10.50 ZONK