Hal 1 dari 4

RENCANA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RDPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 6.00.01. - KECAMATAN

Organisasi : 6.00.01.03. - KECAMATAN CITAMIANG

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah (Rp) Bertambah/
Lokasi Target Kinerja
Uraian Sebelum Setelah (berkurang)
Program Kegiatan Kegiatan (kuantitatif)
perubahan perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9

01. Program Pelayanan 1.181.543.740,00 928.319.700,00

Administrasi
Perkantoran
001. Penyediaan jasa surat Kecamat 5.796.000,00 2.753.100,00 (3.042.900,00) (52,50)
menyurat an dan -398 lembar
Keluraha -122 lembar
n
002. Penyediaan jasa Kecamat 12 Bulan 81.000.000,00 72.814.000,00 (8.186.000,00) (10,11)
komunikasi, sumber an dan
daya air dan listrik Keluraha
n
007. Penyediaan jasa Kecamat 19 orang 431.740.000,00 431.740.000,00 0 0
administrasi an dan
keuangan/Perkantoran Keluraha
n
008. Penyediaan jasa Kecamat - 14 jenis 89.648.000,00 67.479.400,00 (22.168.600,00) (24,73)
kebersihan kantor an dan - 8 orang
Keluraha
n
009. Penyediaan jasa Kecamat -10 unit 41.180.000,00 21.866.500,00 (19.313.500,00) (46,90)
perbaikan peralatan an dan -6 orang.
kerja Keluraha
n
010. Penyediaan alat tulis Kecamat 27 Jenis 68.589.740,00 42.000.000,00 (26.589.740,00) (38,77)
kantor an dan
Keluraha
n
011. Penyediaan barang Kecamat 2 Jenis, 23.600.000,00 8.750.000,00 (14.850.000,00) (62,92)
cetakan dan an dan 10.000
penggandaan Keluraha Lembar.
n
012. Penyediaan komponen Kecamat 11 Jenis 8.995.000,00 5.673.500,00 (3.321.500,00) (36,93)
instalasi an dan
listrik/penerangan Keluraha
bangunan kantor n
013. Penyediaan peralatan Kecamat -72 kali, 25.390.000,00 6.734.000,00 (18.656.000,00) (73,48)
dan perlengkapan kantor an dan
Keluraha
n
015. Penyediaan bahan Kecamat 27 32.400.000,00 19.550.000,00 (12.850.000,00) (39,66)
bacaan dan peraturan an dan Eksemplar
perundang-undangan Keluraha
n
017. Penyediaan makanan Kecamat 1992 dus, 84.130.000,00 28.425.000,00 (55.705.000,00) (66,21)
dan minuman an dan 1200 dus,
Keluraha 5 Paket.
n
018. Rapat-rapat kordinasi Kecamat 254 hok 199.650.000,00 152.995.000,00 (46.655.000,00) (23,37)
dan konsultasi ke luar an dan
daerah Keluraha
n
 Hal 2 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
025. Penyediaan Jasa Kecamat 185 Hari / 7 89.425.000,00 67.539.200,00 (21.885.800,00) (24,47)
Keamanan Gedung an dan orang
Kantor Keluraha
n

02. Program Peningkatan 430.343.000,00 309.638.386,00

Sarana dan Prasarana
Aparatur
007. Pengadaan Kecamat - 203.706.000,00 162.706.000,00 (41.000.000,00) (20,13)
perlengkapan gedung an dan
kantor Keluraha
n
022. Pemeliharaan Kecamat - 51.150.000,00 35.850.000,00 (15.300.000,00) (29,91)
rutin/berkala gedung an dan
kantor Keluraha
n
024. Pemeliharaan Kecamat -1 unit 175.487.000,00 111.082.386,00 (64.404.614,00) (36,70)
rutin/berkala kendaraan an dan -5 unit
dinas/operasional Keluraha -34 STNK
n

03. Program Peningkatan 40.150.000,00

Disiplin Aparatur
005. Pengadaan pakaian Kecamat 0 40.150.000,00 0 (40.150.000,00) (100,00)
khusus hari-hari tertentu an dan
Keluraha
n

05. Program Peningkatan 30.000.000,00 30.000.000,00

Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
003. Bimbingan teknis Kecamat - 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0
implementasi peraturan an dan
perundang-undangan Keluraha
n

06. Program Peningkatan 9.070.000,00 3.500.000,00

Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
001. Penyusunan laporan Kecamat - 2.200.000,00 2.200.000,00 0 0
capaian kinerja dan an dan
ikhtisar realisasi kinerja Keluraha
SKPD n
002. Penyusunan laporan Kecamat - 1.300.000,00 0 (1.300.000,00) (100,00)
keuangan semesteran an dan
Keluraha
n
003. Penyusunan pelaporan Kecamat 6 buku 1.300.000,00 0 (1.300.000,00) (100,00)
prognosis realisasi an dan laporan
anggaran Keluraha
n
004. Penyusunan pelaporan Kecamat - 1.300.000,00 1.300.000,00 0 0
keuangan akhir tahun an dan
Keluraha
n
005. Penyusunan Laporan Kecamat - 2.970.000,00 0 (2.970.000,00) (100,00)
dan Evaluasi Sistem an dan
Pengendalian Intern Keluraha
Pemerintah (SPIP) SKPD n

08. Program Perencanaan 2.250.000,00 10.000.000,00

dan Penganggaran
001. Penyusunan Rencana Kecamat - 2.250.000,00 5.000.000,00 2.750.000,00 122,22
Kerja SKPD an dan
Keluraha
n
 Hal 3 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
002. Penyusunan Rencana Kota 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0
Strategis SKPD Sukabum
i
( 6.00.01. ) - KECAMATAN

15. Program Pembinaan 216.400.000,00 169.200.000,00

dan Pelayanan
Administrasi
Pemerintahan Tingkat
Kewilayahan
001. Penyusunan dan kecamata - 68.800.000,00 43.800.000,00 (25.000.000,00) (36,34)
pendayagunaan data n dan
profil keluraha
n
002. Pelaksanaan kecamata -12 buku 117.700.000,00 117.700.000,00 0 0
musyawarah n dan hasil
perencanaan keluraha musrenbang
pembangunan Tingkat n -85 buah
Kec. dan Kel.
003. Monitoring, evaluasi dan Kecamat - 29.900.000,00 7.700.000,00 (22.200.000,00) (74,25)
pelaporan pelaksanaan an dan
kegiatan pembangunan Keluraha
n
( 6.00.01. ) - KECAMATAN

16. Program Peningkatan 2.245.259.300,00 1.973.505.000,00

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan di
Kecamatan/Kelurahan
001. Peningkatan partisipasi kecamata - 91.775.000,00 80.100.000,00 (11.675.000,00) (12,72)
masyarakat dalam n dan
administrasi keluraha
pembangunan n
002. Peningkatan partisipasi kecamata - 28.600.000,00 11.270.000,00 (17.330.000,00) (60,59)
masyarakat dalam n dan
keamanan dan keluraha
ketertiban n
003. Peningkatan partisipasi kecamata - 55.230.000,00 20.585.000,00 (34.645.000,00) (62,73)
masyarakat dalam n dan
pemerintahan keluraha
n
004. Peningkatan partisipasi kecamata - 73.890.000,00 25.350.000,00 (48.540.000,00) (65,69)
masyarakat dalam n dan
pemberdayaan keluraha
masyarakat n
005. Peningkatan Partisipasi Kecamat - 100.325.000,00 0 (100.325.000,00) (100,00)
Masyarakat dalam Seni an dan
dan Olahraga Keluraha
n
006. Peningkatan Partisipasi kecamata - 8.825.000,00 0 (8.825.000,00) (100,00)
Masyarakat Dalam n dan
Kesadaran keluraha
Berkebangsaan n
007. Peningkatan Partisipasi kecamata - 42.300.000,00 0 (42.300.000,00) (100,00)
Masyarakat dalam n dan
Keagamaan keluraha
n
008. Peningkatan Partisipasi kecamata - 14.314.300,00 6.200.000,00 (8.114.300,00) (56,69)
Masyarakat Dalam n dan
Peduli Lingkungan keluraha
n
052. Pembangunan Sarana Keluraha 3 Unit 164.704.500,00 164.104.500,00 (600.000,00) (0,36)
Prasarana Kelurahan n
Citamiang Citamian
g
053. Pembangunan Sarana Keluraha 203.205.000,00 185.000.000,00 (18.205.000,00) (8,96)
Prasarana Kelurahan n
Cikondang Cikondan
g
 Hal 4 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
054. Pembangunan Sarana Keluraha 1. 2 Kegiatan 113.190.000,00 195.045.000,00 81.855.000,00 72,32
Prasarana Gedong n Gedong 2. 1 Kegiatan
Panjang Panjang 3. 1 Kegiatan
4. 1 Kegiatan
5. 1 Kegiatan
6. 1 Kegiatan
055. Pembangunan Sarana Keluraha -24,5 M3 258.662.000,00 179.487.000,00 (79.175.000,00) (30,61)
Prasarana Kelurahan n -98 M3
Nanggeleng Nanggele -52,5 M3
ng -28,5 M3
056. Pembangunan Sarana Keluraha 238.000.000,00 238.000.000,00 0 0
Prasarana Kelurahan n Tipar
Tipar
085. Pemberdayaan Keluraha - 58 Orang 201.295.500,00 201.895.500,00 600.000,00 0,30
Masyarakat Kelurahan n - 42 Orang
Citamiang Citamian - 42 Orang
g - 25 Orang
- 70 Orang
- 55 Orang
- 60 Orang
- 50 Orang
086. Pemberdayaan Keluraha 1. 60 Orang 162.795.000,00 181.000.000,00 18.205.000,00 11,18
Masyarakat Kelurahan n 2. 60 Orang
Cikondang Cikondan 3. 60 Orang
g 4. 60 Orang
5. 60 Orang
6. 60 Orang
087. Pemberdayaan Keluraha 1. 1 Kegiatan 252.810.000,00 170.955.000,00 (81.855.000,00) (32,38)
Masyarakat Kelurahan n Gedong 2. 1 Kegiatan
Gedong Panjang Panjang 3. 1 Kegiatan
4. 1 Kegiatan
5. 1 Kegiatan
6. 1 Kegiatan
7. 1 Kegiatan
088. Pemberdayaan Keluarah - 30 peserta 107.338.000,00 186.513.000,00 79.175.000,00 73,76
Masyarakat Kelurahan an - 96 peserta
Nanggeleng Nanggele - 20 peserta
ng - 55 peserta
- 52 peserta
089. Pemberdayaan Keluraha 128.000.000,00 128.000.000,00 0 0
Masyarakat Kelurahan n Tipar
Tipar

Jumlah 4.155.016.040,00 3.424.163.086,00(730.852.954,00) (17,59)

Sukabumi, 17 September 2020

Camat

FITRYA KUSNANINGSIH, S.STP

197809031996122001