KUESIONER SURVEY

Penilaian Capability Level BAI01 Cobit 2019

Kuesioner survey ini disampaikan untuk mengetahui tingkat kemampuan /

Capability Level proses BAI 01 Managed Programs. Kuesioner dibuat
berdasarkan panduan Cobit 2019 - Governance & Management Objectives.
Responden diminta menilai tingkat kemampuan aktivitas yang dilakukan dengan
memberi tanda (√) pada tempat yang tersedia. Penilaian didasarkan atas kondisi
berikut:
 N jika tingkat kemampuan yang dicapai kurang dari 15%.
 P jika tingkat kemampuan yang dicapai antara 15% hingga 50%.
 L jika tingkat kemampuan yang dicapai antara 50% hingga 85%.
 F jika tingkat kemampuan yang dicapai lebih dari 85%.
Kuesioner diberikan secara bertahap, sesuai dengan tingkat kemampuan yang
dinilai. Pada kuesioner ini, penilaian dilakukan untuk tingkat kemampuan 1, 2, 3,
dan 4.

Identitas Responden
Nama Responden
email
Unit Kerja
Organisasi / Perusahaan

1
 Bagian 1. Penilaian Tingkat Kemampuan /Capability Level 1
Aktivitas yang dilakukan kurang lebih telah mencapai tujuannya melalui penerapan
serangkaian kegiatan yang tidak lengkap, yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan awal
atau kegiatan yang bersifat intuitif - tidak terlalu terorganisir.

Temuan
No Aktivitas Tata Kelola
N P L F

BAI01.01 Maintain a standard approach for program management.

Memelihara dan menegakkan pendekatan standar untuk

manajemen program, selaras dengan lingkungan spesifik
perusahaan dan dengan praktik yang baik berdasarkan proses
yang ditentukan dan penggunaan teknologi tepat guna. Pastikan
1 bahwa pendekatan tersebut mencakup siklus hidup penuh dan
disiplin yang harus diikuti, termasuk pengelolaan ruang lingkup,
sumber daya, risiko, biaya, kualitas, waktu, komunikasi,
keterlibatan pemangku kepentingan, pengadaan, kontrol
perubahan, integrasi, dan realisasi manfaat.
Menempatkan kantor program atau project management office
(PMO) yang mempertahankan pendekatan standar untuk
manajemen program dan proyek di seluruh organisasi. PMO
mendukung semua program dan proyek dengan membuat dan
memelihara template dokumentasi proyek yang diperlukan,
memberikan pelatihan dan praktik terbaik untuk manajer
2 program/proyek, melacak metrik tentang penggunaan praktik
terbaik untuk manajemen proyek, dll. Dalam beberapa kasus, PMO
juga dapat melaporkan kemajuan program/proyek kepada
manajemen senior dan/atau pemangku kepentingan, membantu
memprioritaskan proyek, dan memastikan semua proyek
mendukung tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Evaluasi pelajaran yang didapat berdasarkan penggunaan

pendekatan manajemen program dan perbarui pendekatan yang
3 sesuai.

BAI01.02 Initiate a program.

Menyetujui sponsor program. Menunjuk dewan/komite program
dengan anggota yang memiliki kepentingan strategis dalam
1 program, tanggung jawab untuk pengambilan keputusan investasi,
akan terpengaruh secara signifikan oleh program dan akan
diperlukan untuk memungkinkan penyampaian perubahan.
Menunjuk manajer yang berdedikasi untuk program, dengan
2 kompetensi dan keterampilan yang sepadan untuk mengelola
program secara efektif dan efisien.

2
 Konfirmasikan mandat program dengan sponsor dan pemangku
kepentingan. Mengartikulasikan tujuan strategis untuk program,
3 strategi potensial untuk penyampaian, peningkatan dan manfaat
yang diharapkan, dan bagaimana program cocok dengan inisiatif
lain.
Kembangkan kasus bisnis terperinci untuk sebuah program.
Libatkan semua pemangku kepentingan utama untuk
mengembangkan dan mendokumentasikan pemahaman yang
lengkap tentang hasil perusahaan yang diharapkan, bagaimana
4
hasil tersebut akan diukur, cakupan penuh inisiatif yang diperlukan,
risiko yang terlibat, dan dampaknya terhadap semua aspek
perusahaan. Mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif untuk
mencapai hasil perusahaan yang diinginkan.
Kembangkan rencana realisasi manfaat yang akan dikelola
sepanjang program untuk memastikan bahwa manfaat yang
5
direncanakan selalu memiliki pemilik dan tercapai, berkelanjutan,
dan dioptimalkan.
Siapkan kasus bisnis program (konseptual) awal, memberikan
informasi pengambilan keputusan penting mengenai tujuan,
6
kontribusi untuk tujuan bisnis, nilai yang diharapkan dibuat,
kerangka waktu, dll. Kirim untuk disetujui.

BAI01.03 Manage stakeholder engagement.

Merencanakan bagaimana pemangku kepentingan di dalam dan di
1 luar perusahaan akan diidentifikasi, dianalisis, dilibatkan, dan
dikelola melalui siklus hidup proyek
Identifikasi, libatkan, dan kelola pemangku kepentingan dengan
menetapkan dan mempertahankan tingkat koordinasi, komunikasi,
2
dan penghubung yang tepat untuk memastikan bahwa mereka
terlibat dalam program
Menganalisis kepentingan dan persyaratan pemangku
3
kepentingan.
Mengikuti proses yang ditentukan untuk perjanjian kolaboratif
4 sehubungan dengan data bersama dan penggunaan data dalam
proses bisnis.

BAI01.04 Develop and maintain the program plan.

Tentukan pendanaan, biaya, jadwal dan saling ketergantungan
1
dari beberapa proyek.
Tetapkan dan dokumentasikan rencana program yang mencakup
semua proyek. Sertakan apa yang diperlukan untuk membawa
perubahan pada perusahaan; tujuan, misi, visi, nilai, budaya,
produk dan layanannya; proses bisnis; keterampilan dan jumlah
2
orang; hubungan dengan pemangku kepentingan, pelanggan,
pemasok, dan lainnya; kebutuhan teknologi; dan restrukturisasi
organisasi yang diperlukan untuk mencapai hasil perusahaan yang
diharapkan dari program.

3
 Pastikan bahwa ada komunikasi yang efektif tentang rencana
program dan laporan kemajuan di antara semua proyek dan
3 dengan program secara keseluruhan. Pastikan bahwa setiap
perubahan yang dibuat pada rencana individu tercermin dalam
rencana program perusahaan lainnya.
Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa itu up to date
dan mencerminkan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini,
kemajuan aktual dan perubahan material untuk hasil, manfaat,
biaya dan risiko. Mintalah bisnis mendorong tujuan dan
4
memprioritaskan pekerjaan untuk memastikan bahwa program,
seperti yang dirancang, akan memenuhi persyaratan perusahaan.
Tinjau kemajuan proyek individu dan sesuaikan proyek seperlunya
untuk memenuhi target dan rilis yang dijadwalkan.
Sepanjang umur ekonomi program, perbarui dan pertahankan
kasus bisnis dan daftar manfaat untuk mengidentifikasi dan
5
menentukan manfaat utama yang timbul dari pelaksanaan
program.
Siapkan anggaran program yang mencerminkan biaya siklus hidup
6
ekonomi penuh dan manfaat finansial dan nonfinansial terkait.

BAI01.05 Launch and execute the program.

Merencanakan, menyediakan sumber daya, dan menugaskan
proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai hasil program,
1
berdasarkan tinjauan pendanaan dan persetujuan pada setiap
tinjauan gerbang tahap.
Kelola setiap program atau proyek untuk memastikan bahwa
pengambilan keputusan dan kegiatan penyampaian difokuskan
2 pada nilai dengan mencapai manfaat bagi bisnis dan tujuan secara
konsisten, menangani risiko, dan mencapai persyaratan pemangku
kepentingan.
Menetapkan tahapan proses pengembangan yang disepakati (pos
pemeriksaan pengembangan). Di akhir setiap tahap, fasilitasi
diskusi formal tentang kriteria yang disetujui dengan para
pemangku kepentingan. Setelah berhasil menyelesaikan tinjauan
3
fungsionalitas, kinerja dan kualitas, dan sebelum menyelesaikan
kegiatan tahap, dapatkan persetujuan formal dan tanda tangan
dari semua pemangku kepentingan dan sponsor/pemilik proses
bisnis.
Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh program untuk
memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki
pemilik dan kemungkinan besar akan dicapai, dipertahankan, dan
dioptimalkan. Pantau pengiriman manfaat dan laporkan terhadap
4
target kinerja di gerbang panggung atau iterasi dan rilis ulasan.
Melakukan analisis akar penyebab penyimpangan dari rencana
dan mengidentifikasi dan mengatasi tindakan perbaikan yang
diperlukan.
Audit rencana, tinjauan kualitas, tinjauan fase/gerbang-tahap, dan
5
tinjauan manfaat yang direalisasikan

BAI01.06 Monitor, control and report on the program outcomes

4
 Perbarui portofolio I&T operasional untuk mencerminkan
1 perubahan yang dihasilkan dari program dalam portofolio layanan,
aset, atau sumber daya I&T yang relevan.
Memantau dan mengontrol kinerja program secara keseluruhan
dan proyek dalam program, termasuk kontribusi bisnis dan TI
untuk proyek. Laporkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.
2
Pelaporan dapat mencakup jadwal, pendanaan, fungsionalitas,
kepuasan pengguna, pengendalian internal, dan penerimaan
pertanggungjawaban.
Memantau dan mengontrol kinerja terhadap strategi dan sasaran
perusahaan dan I&T. Melaporkan kepada manajemen tentang
3 perubahan perusahaan yang dilaksanakan, realisasi manfaat
terhadap rencana realisasi manfaat dan kecukupan proses
realisasi manfaat.
Memantau dan mengontrol layanan TI, aset, dan sumber daya
yang dibuat atau diubah sebagai hasil dari program. Catat tanggal
4 implementasi dan dalam layanan. Melaporkan kepada manajemen
tentang tingkat kinerja, penyampaian layanan yang berkelanjutan,
dan kontribusi terhadap nilai.
Mengelola kinerja program terhadap kriteria utama (misalnya,
ruang lingkup, jadwal, kualitas, realisasi manfaat, biaya, risiko,
5
kecepatan), mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan
mengambil tindakan perbaikan tepat waktu bila diperlukan.
Memantau kinerja proyek individu terkait dengan penyampaian
kemampuan yang diharapkan, jadwal, realisasi manfaat, biaya,
6 risiko, atau metrik lainnya. Mengidentifikasi dampak potensial pada
kinerja program dan mengambil tindakan perbaikan tepat waktu
bila diperlukan.
Sesuai dengan kriteria tinjauan gerbang tahap, rilis atau iterasi,
lakukan tinjauan untuk melaporkan kemajuan program sehingga
manajemen dapat membuat keputusan untuk melanjutkan/tidak
7
melanjutkan atau penyesuaian dan menyetujui pendanaan lebih
lanjut hingga gerbang tahap berikutnya, pelepasan atau
pengulangan.

BAI01.07 Manage program quality.

Mengidentifikasi tugas dan praktik penjaminan yang diperlukan
untuk mendukung akreditasi sistem baru atau yang dimodifikasi
selama perencanaan program, dan memasukkannya ke dalam
1
rencana terpadu. Pastikan bahwa tugas memberikan jaminan
bahwa kontrol internal dan solusi keamanan/privasi memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
Untuk memberikan jaminan kualitas untuk hasil program,
2 mengidentifikasi kepemilikan dan tanggung jawab, proses
peninjauan kualitas, kriteria keberhasilan dan metrik kinerja.
Tetapkan persyaratan untuk validasi independen dan verifikasi
3
kualitas hasil dalam rencana.
Melakukan kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian sesuai
4
dengan rencana manajemen mutu dan QMS.

5
BAI01.08 Manage program risk
Menetapkan pendekatan manajemen risiko formal yang selaras
dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan (enterprise
1 risk management (ERM). Pastikan bahwa pendekatan tersebut
mencakup mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi,
mengurangi, memantau, dan mengendalikan risiko.
Tetapkan tanggung jawab kepada personel yang terampil dengan
tepat untuk melaksanakan proses manajemen risiko perusahaan
dalam suatu program dan memastikan bahwa ini dimasukkan ke
2 dalam praktik pengembangan solusi. Pertimbangkan untuk
mengalokasikan peran ini kepada tim independen, terutama jika
sudut pandang objektif diperlukan atau suatu program dianggap
penting.
Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur
risiko secara terus menerus selama program berlangsung.
3
Mengelola dan mengkomunikasikan risiko secara tepat dalam
struktur tata kelola program.
Identifikasi pemilik untuk tindakan untuk menghindari, menerima,
4
atau mengurangi risiko.

BAI01.09 Close a program.

Membawa program ke penutupan yang tertib, termasuk
1 persetujuan formal, pembubaran organisasi program dan fungsi
pendukung, validasi hasil, dan komunikasi pensiun.
Meninjau dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat.
Setelah program dihentikan, hapus dari portofolio investasi aktif.
2 Pindahkan setiap kemampuan yang dihasilkan ke portofolio aset
operasional untuk memastikan bahwa nilai terus diciptakan dan
dipertahankan.
Letakkan akuntabilitas dan proses untuk memastikan bahwa
perusahaan terus mengoptimalkan nilai dari layanan, aset, atau
3
sumber daya. Investasi tambahan mungkin diperlukan di masa
mendatang untuk memastikan hal ini terjadi.

6
 Bagian 2. Penilaian Capability Level 2
Aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan
dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai telah berjalan secara operasional.

Temuan
No Aktivitas Tata Kelola
N P L F

BAI01.01 Maintain a standard approach for program management.

Memelihara dan menegakkan pendekatan standar untuk

manajemen program, selaras dengan lingkungan spesifik
perusahaan dan dengan praktik yang baik berdasarkan proses
yang ditentukan dan penggunaan teknologi tepat guna. Pastikan
1 bahwa pendekatan tersebut mencakup siklus hidup penuh dan
disiplin yang harus diikuti, termasuk pengelolaan ruang lingkup,
sumber daya, risiko, biaya, kualitas, waktu, komunikasi,
keterlibatan pemangku kepentingan, pengadaan, kontrol
perubahan, integrasi, dan realisasi manfaat.
Menempatkan kantor program atau project management office
(PMO) yang mempertahankan pendekatan standar untuk
manajemen program dan proyek di seluruh organisasi. PMO
mendukung semua program dan proyek dengan membuat dan
memelihara template dokumentasi proyek yang diperlukan,
memberikan pelatihan dan praktik terbaik untuk manajer
2 program/proyek, melacak metrik tentang penggunaan praktik
terbaik untuk manajemen proyek, dll. Dalam beberapa kasus, PMO
juga dapat melaporkan kemajuan program/proyek kepada
manajemen senior dan/atau pemangku kepentingan, membantu
memprioritaskan proyek, dan memastikan semua proyek
mendukung tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Evaluasi pelajaran yang didapat berdasarkan penggunaan

pendekatan manajemen program dan perbarui pendekatan yang
3 sesuai.

BAI01.02 Initiate a program.

Menyetujui sponsor program. Menunjuk dewan/komite program
dengan anggota yang memiliki kepentingan strategis dalam
1 program, tanggung jawab untuk pengambilan keputusan investasi,
akan terpengaruh secara signifikan oleh program dan akan
diperlukan untuk memungkinkan penyampaian perubahan.
Menunjuk manajer yang berdedikasi untuk program, dengan
2 kompetensi dan keterampilan yang sepadan untuk mengelola
program secara efektif dan efisien.

7
 Konfirmasikan mandat program dengan sponsor dan pemangku
kepentingan. Mengartikulasikan tujuan strategis untuk program,
3 strategi potensial untuk penyampaian, peningkatan dan manfaat
yang diharapkan, dan bagaimana program cocok dengan inisiatif
lain.
Kembangkan kasus bisnis terperinci untuk sebuah program.
Libatkan semua pemangku kepentingan utama untuk
mengembangkan dan mendokumentasikan pemahaman yang
lengkap tentang hasil perusahaan yang diharapkan, bagaimana
4
hasil tersebut akan diukur, cakupan penuh inisiatif yang diperlukan,
risiko yang terlibat, dan dampaknya terhadap semua aspek
perusahaan. Mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif untuk
mencapai hasil perusahaan yang diinginkan.
Kembangkan rencana realisasi manfaat yang akan dikelola
sepanjang program untuk memastikan bahwa manfaat yang
5
direncanakan selalu memiliki pemilik dan tercapai, berkelanjutan,
dan dioptimalkan.
Siapkan kasus bisnis program (konseptual) awal, memberikan
informasi pengambilan keputusan penting mengenai tujuan,
6
kontribusi untuk tujuan bisnis, nilai yang diharapkan dibuat,
kerangka waktu, dll. Kirim untuk disetujui.

BAI01.03 Manage stakeholder engagement.

Merencanakan bagaimana pemangku kepentingan di dalam dan di
1 luar perusahaan akan diidentifikasi, dianalisis, dilibatkan, dan
dikelola melalui siklus hidup proyek
Identifikasi, libatkan, dan kelola pemangku kepentingan dengan
menetapkan dan mempertahankan tingkat koordinasi, komunikasi,
2
dan penghubung yang tepat untuk memastikan bahwa mereka
terlibat dalam program
Menganalisis kepentingan dan persyaratan pemangku
3
kepentingan.
Mengikuti proses yang ditentukan untuk perjanjian kolaboratif
4 sehubungan dengan data bersama dan penggunaan data dalam
proses bisnis.

BAI01.04 Develop and maintain the program plan.

Tentukan pendanaan, biaya, jadwal dan saling ketergantungan
1
dari beberapa proyek.
Tetapkan dan dokumentasikan rencana program yang mencakup
semua proyek. Sertakan apa yang diperlukan untuk membawa
perubahan pada perusahaan; tujuan, misi, visi, nilai, budaya,
produk dan layanannya; proses bisnis; keterampilan dan jumlah
2
orang; hubungan dengan pemangku kepentingan, pelanggan,
pemasok, dan lainnya; kebutuhan teknologi; dan restrukturisasi
organisasi yang diperlukan untuk mencapai hasil perusahaan yang
diharapkan dari program.

8
 Pastikan bahwa ada komunikasi yang efektif tentang rencana
program dan laporan kemajuan di antara semua proyek dan
3 dengan program secara keseluruhan. Pastikan bahwa setiap
perubahan yang dibuat pada rencana individu tercermin dalam
rencana program perusahaan lainnya.
Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa itu up to date
dan mencerminkan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini,
kemajuan aktual dan perubahan material untuk hasil, manfaat,
biaya dan risiko. Mintalah bisnis mendorong tujuan dan
4
memprioritaskan pekerjaan untuk memastikan bahwa program,
seperti yang dirancang, akan memenuhi persyaratan perusahaan.
Tinjau kemajuan proyek individu dan sesuaikan proyek seperlunya
untuk memenuhi target dan rilis yang dijadwalkan.
Sepanjang umur ekonomi program, perbarui dan pertahankan
kasus bisnis dan daftar manfaat untuk mengidentifikasi dan
5
menentukan manfaat utama yang timbul dari pelaksanaan
program.
Siapkan anggaran program yang mencerminkan biaya siklus hidup
6
ekonomi penuh dan manfaat finansial dan nonfinansial terkait.

BAI01.05 Launch and execute the program.

Merencanakan, menyediakan sumber daya, dan menugaskan
proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai hasil program,
1
berdasarkan tinjauan pendanaan dan persetujuan pada setiap
tinjauan gerbang tahap.
Kelola setiap program atau proyek untuk memastikan bahwa
pengambilan keputusan dan kegiatan penyampaian difokuskan
2 pada nilai dengan mencapai manfaat bagi bisnis dan tujuan secara
konsisten, menangani risiko, dan mencapai persyaratan pemangku
kepentingan.
Menetapkan tahapan proses pengembangan yang disepakati (pos
pemeriksaan pengembangan). Di akhir setiap tahap, fasilitasi
diskusi formal tentang kriteria yang disetujui dengan para
pemangku kepentingan. Setelah berhasil menyelesaikan tinjauan
3
fungsionalitas, kinerja dan kualitas, dan sebelum menyelesaikan
kegiatan tahap, dapatkan persetujuan formal dan tanda tangan
dari semua pemangku kepentingan dan sponsor/pemilik proses
bisnis.
Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh program untuk
memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki
pemilik dan kemungkinan besar akan dicapai, dipertahankan, dan
dioptimalkan. Pantau pengiriman manfaat dan laporkan terhadap
4
target kinerja di gerbang panggung atau iterasi dan rilis ulasan.
Melakukan analisis akar penyebab penyimpangan dari rencana
dan mengidentifikasi dan mengatasi tindakan perbaikan yang
diperlukan.
Audit rencana, tinjauan kualitas, tinjauan fase/gerbang-tahap, dan
5
tinjauan manfaat yang direalisasikan

BAI01.06 Monitor, control and report on the program outcomes

9
 Perbarui portofolio I&T operasional untuk mencerminkan
1 perubahan yang dihasilkan dari program dalam portofolio layanan,
aset, atau sumber daya I&T yang relevan.
Memantau dan mengontrol kinerja program secara keseluruhan
dan proyek dalam program, termasuk kontribusi bisnis dan TI
untuk proyek. Laporkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.
2
Pelaporan dapat mencakup jadwal, pendanaan, fungsionalitas,
kepuasan pengguna, pengendalian internal, dan penerimaan
pertanggungjawaban.
Memantau dan mengontrol kinerja terhadap strategi dan sasaran
perusahaan dan I&T. Melaporkan kepada manajemen tentang
3 perubahan perusahaan yang dilaksanakan, realisasi manfaat
terhadap rencana realisasi manfaat dan kecukupan proses
realisasi manfaat.
Memantau dan mengontrol layanan TI, aset, dan sumber daya
yang dibuat atau diubah sebagai hasil dari program. Catat tanggal
4 implementasi dan dalam layanan. Melaporkan kepada manajemen
tentang tingkat kinerja, penyampaian layanan yang berkelanjutan,
dan kontribusi terhadap nilai.
Mengelola kinerja program terhadap kriteria utama (misalnya,
ruang lingkup, jadwal, kualitas, realisasi manfaat, biaya, risiko,
5
kecepatan), mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan
mengambil tindakan perbaikan tepat waktu bila diperlukan.
Memantau kinerja proyek individu terkait dengan penyampaian
kemampuan yang diharapkan, jadwal, realisasi manfaat, biaya,
6 risiko, atau metrik lainnya. Mengidentifikasi dampak potensial pada
kinerja program dan mengambil tindakan perbaikan tepat waktu
bila diperlukan.
Sesuai dengan kriteria tinjauan gerbang tahap, rilis atau iterasi,
lakukan tinjauan untuk melaporkan kemajuan program sehingga
manajemen dapat membuat keputusan untuk melanjutkan/tidak
7
melanjutkan atau penyesuaian dan menyetujui pendanaan lebih
lanjut hingga gerbang tahap berikutnya, pelepasan atau
pengulangan.

BAI01.07 Manage program quality.

Mengidentifikasi tugas dan praktik penjaminan yang diperlukan
untuk mendukung akreditasi sistem baru atau yang dimodifikasi
selama perencanaan program, dan memasukkannya ke dalam
1
rencana terpadu. Pastikan bahwa tugas memberikan jaminan
bahwa kontrol internal dan solusi keamanan/privasi memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
Untuk memberikan jaminan kualitas untuk hasil program,
2 mengidentifikasi kepemilikan dan tanggung jawab, proses
peninjauan kualitas, kriteria keberhasilan dan metrik kinerja.
Tetapkan persyaratan untuk validasi independen dan verifikasi
3
kualitas hasil dalam rencana.
Melakukan kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian sesuai
4
dengan rencana manajemen mutu dan QMS.

10
BAI01.08 Manage program risk
Menetapkan pendekatan manajemen risiko formal yang selaras
dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan (enterprise
1 risk management (ERM). Pastikan bahwa pendekatan tersebut
mencakup mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi,
mengurangi, memantau, dan mengendalikan risiko.
Tetapkan tanggung jawab kepada personel yang terampil dengan
tepat untuk melaksanakan proses manajemen risiko perusahaan
dalam suatu program dan memastikan bahwa ini dimasukkan ke
2 dalam praktik pengembangan solusi. Pertimbangkan untuk
mengalokasikan peran ini kepada tim independen, terutama jika
sudut pandang objektif diperlukan atau suatu program dianggap
penting.
Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur
risiko secara terus menerus selama program berlangsung.
3
Mengelola dan mengkomunikasikan risiko secara tepat dalam
struktur tata kelola program.
Identifikasi pemilik untuk tindakan untuk menghindari, menerima,
4
atau mengurangi risiko.

BAI01.09 Close a program.

Membawa program ke penutupan yang tertib, termasuk
1 persetujuan formal, pembubaran organisasi program dan fungsi
pendukung, validasi hasil, dan komunikasi pensiun.
Meninjau dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat.
Setelah program dihentikan, hapus dari portofolio investasi aktif.
2 Pindahkan setiap kemampuan yang dihasilkan ke portofolio aset
operasional untuk memastikan bahwa nilai terus diciptakan dan
dipertahankan.
Letakkan akuntabilitas dan proses untuk memastikan bahwa
perusahaan terus mengoptimalkan nilai dari layanan, aset, atau
3
sumber daya. Investasi tambahan mungkin diperlukan di masa
mendatang untuk memastikan hal ini terjadi.

11
 Bagian 3. Penilaian Capability Level 3
Aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir
menggunakan aset organisasi. Aktivitas biasanya telah didefinisikan dengan baik.

Temuan
No Aktivitas Tata Kelola
N P L F

BAI01.01 Maintain a standard approach for program management.

Menempatkan kantor program atau project management office

(PMO) yang mempertahankan pendekatan standar untuk
manajemen program dan proyek di seluruh organisasi. PMO
mendukung semua program dan proyek dengan membuat dan
memelihara template dokumentasi proyek yang diperlukan,
memberikan pelatihan dan praktik terbaik untuk manajer
1 program/proyek, melacak metrik tentang penggunaan praktik
terbaik untuk manajemen proyek, dll. Dalam beberapa kasus, PMO
juga dapat melaporkan kemajuan program/proyek kepada
manajemen senior dan/atau pemangku kepentingan, membantu
memprioritaskan proyek, dan memastikan semua proyek
mendukung tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Evaluasi pelajaran yang didapat berdasarkan penggunaan

pendekatan manajemen program dan perbarui pendekatan yang
2 sesuai.

BAI01.02 Initiate a program.

Konfirmasikan mandat program dengan sponsor dan pemangku
kepentingan. Mengartikulasikan tujuan strategis untuk program,
1 strategi potensial untuk penyampaian, peningkatan dan manfaat
yang diharapkan, dan bagaimana program cocok dengan inisiatif
lain.
Kembangkan kasus bisnis terperinci untuk sebuah program.
Libatkan semua pemangku kepentingan utama untuk
mengembangkan dan mendokumentasikan pemahaman yang
lengkap tentang hasil perusahaan yang diharapkan, bagaimana
2
hasil tersebut akan diukur, cakupan penuh inisiatif yang diperlukan,
risiko yang terlibat, dan dampaknya terhadap semua aspek
perusahaan. Mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif untuk
mencapai hasil perusahaan yang diinginkan.
Kembangkan rencana realisasi manfaat yang akan dikelola
sepanjang program untuk memastikan bahwa manfaat yang
3
direncanakan selalu memiliki pemilik dan tercapai, berkelanjutan,
dan dioptimalkan.

12
 Siapkan kasus bisnis program (konseptual) awal, memberikan
informasi pengambilan keputusan penting mengenai tujuan,
4
kontribusi untuk tujuan bisnis, nilai yang diharapkan dibuat,
kerangka waktu, dll. Kirim untuk disetujui.

BAI01.03 Manage stakeholder engagement.

Merencanakan bagaimana pemangku kepentingan di dalam dan di
1 luar perusahaan akan diidentifikasi, dianalisis, dilibatkan, dan
dikelola melalui siklus hidup proyek
Identifikasi, libatkan, dan kelola pemangku kepentingan dengan
menetapkan dan mempertahankan tingkat koordinasi, komunikasi,
2
dan penghubung yang tepat untuk memastikan bahwa mereka
terlibat dalam program
Menganalisis kepentingan dan persyaratan pemangku
3
kepentingan.
Mengikuti proses yang ditentukan untuk perjanjian kolaboratif
4 sehubungan dengan data bersama dan penggunaan data dalam
proses bisnis.

BAI01.04 Develop and maintain the program plan.

Tetapkan dan dokumentasikan rencana program yang mencakup
semua proyek. Sertakan apa yang diperlukan untuk membawa
perubahan pada perusahaan; tujuan, misi, visi, nilai, budaya,
produk dan layanannya; proses bisnis; keterampilan dan jumlah
1
orang; hubungan dengan pemangku kepentingan, pelanggan,
pemasok, dan lainnya; kebutuhan teknologi; dan restrukturisasi
organisasi yang diperlukan untuk mencapai hasil perusahaan yang
diharapkan dari program.
Pastikan bahwa ada komunikasi yang efektif tentang rencana
program dan laporan kemajuan di antara semua proyek dan
2 dengan program secara keseluruhan. Pastikan bahwa setiap
perubahan yang dibuat pada rencana individu tercermin dalam
rencana program perusahaan lainnya.
Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa itu up to date
dan mencerminkan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini,
kemajuan aktual dan perubahan material untuk hasil, manfaat,
biaya dan risiko. Mintalah bisnis mendorong tujuan dan
3
memprioritaskan pekerjaan untuk memastikan bahwa program,
seperti yang dirancang, akan memenuhi persyaratan perusahaan.
Tinjau kemajuan proyek individu dan sesuaikan proyek seperlunya
untuk memenuhi target dan rilis yang dijadwalkan.
Sepanjang umur ekonomi program, perbarui dan pertahankan
kasus bisnis dan daftar manfaat untuk mengidentifikasi dan
4
menentukan manfaat utama yang timbul dari pelaksanaan
program.
Siapkan anggaran program yang mencerminkan biaya siklus hidup
5
ekonomi penuh dan manfaat finansial dan nonfinansial terkait.

BAI01.05 Launch and execute the program.

13
 Merencanakan, menyediakan sumber daya, dan menugaskan
proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai hasil program,
1
berdasarkan tinjauan pendanaan dan persetujuan pada setiap
tinjauan gerbang tahap.
Kelola setiap program atau proyek untuk memastikan bahwa
pengambilan keputusan dan kegiatan penyampaian difokuskan
2 pada nilai dengan mencapai manfaat bagi bisnis dan tujuan secara
konsisten, menangani risiko, dan mencapai persyaratan pemangku
kepentingan.
Menetapkan tahapan proses pengembangan yang disepakati (pos
pemeriksaan pengembangan). Di akhir setiap tahap, fasilitasi
diskusi formal tentang kriteria yang disetujui dengan para
pemangku kepentingan. Setelah berhasil menyelesaikan tinjauan
3
fungsionalitas, kinerja dan kualitas, dan sebelum menyelesaikan
kegiatan tahap, dapatkan persetujuan formal dan tanda tangan
dari semua pemangku kepentingan dan sponsor/pemilik proses
bisnis.
Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh program untuk
memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki
pemilik dan kemungkinan besar akan dicapai, dipertahankan, dan
dioptimalkan. Pantau pengiriman manfaat dan laporkan terhadap
4
target kinerja di gerbang panggung atau iterasi dan rilis ulasan.
Melakukan analisis akar penyebab penyimpangan dari rencana
dan mengidentifikasi dan mengatasi tindakan perbaikan yang
diperlukan.
Audit rencana, tinjauan kualitas, tinjauan fase/gerbang-tahap, dan
5
tinjauan manfaat yang direalisasikan

BAI01.06 Monitor, control and report on the program outcomes

Perbarui portofolio I&T operasional untuk mencerminkan
1 perubahan yang dihasilkan dari program dalam portofolio layanan,
aset, atau sumber daya I&T yang relevan.
Memantau dan mengontrol kinerja program secara keseluruhan
dan proyek dalam program, termasuk kontribusi bisnis dan TI
untuk proyek. Laporkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.
2
Pelaporan dapat mencakup jadwal, pendanaan, fungsionalitas,
kepuasan pengguna, pengendalian internal, dan penerimaan
pertanggungjawaban.
Memantau dan mengontrol kinerja terhadap strategi dan sasaran
perusahaan dan I&T. Melaporkan kepada manajemen tentang
3 perubahan perusahaan yang dilaksanakan, realisasi manfaat
terhadap rencana realisasi manfaat dan kecukupan proses
realisasi manfaat.
Memantau dan mengontrol layanan TI, aset, dan sumber daya
yang dibuat atau diubah sebagai hasil dari program. Catat tanggal
4 implementasi dan dalam layanan. Melaporkan kepada manajemen
tentang tingkat kinerja, penyampaian layanan yang berkelanjutan,
dan kontribusi terhadap nilai.

14
 Mengelola kinerja program terhadap kriteria utama (misalnya,
ruang lingkup, jadwal, kualitas, realisasi manfaat, biaya, risiko,
5
kecepatan), mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan
mengambil tindakan perbaikan tepat waktu bila diperlukan.
Memantau kinerja proyek individu terkait dengan penyampaian
kemampuan yang diharapkan, jadwal, realisasi manfaat, biaya,
6 risiko, atau metrik lainnya. Mengidentifikasi dampak potensial pada
kinerja program dan mengambil tindakan perbaikan tepat waktu
bila diperlukan.
Sesuai dengan kriteria tinjauan gerbang tahap, rilis atau iterasi,
lakukan tinjauan untuk melaporkan kemajuan program sehingga
manajemen dapat membuat keputusan untuk melanjutkan/tidak
7
melanjutkan atau penyesuaian dan menyetujui pendanaan lebih
lanjut hingga gerbang tahap berikutnya, pelepasan atau
pengulangan.

BAI01.07 Manage program quality.

Mengidentifikasi tugas dan praktik penjaminan yang diperlukan
untuk mendukung akreditasi sistem baru atau yang dimodifikasi
selama perencanaan program, dan memasukkannya ke dalam
1
rencana terpadu. Pastikan bahwa tugas memberikan jaminan
bahwa kontrol internal dan solusi keamanan/privasi memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
Untuk memberikan jaminan kualitas untuk hasil program,
2 mengidentifikasi kepemilikan dan tanggung jawab, proses
peninjauan kualitas, kriteria keberhasilan dan metrik kinerja.
Tetapkan persyaratan untuk validasi independen dan verifikasi
3
kualitas hasil dalam rencana.
Melakukan kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian sesuai
4
dengan rencana manajemen mutu dan QMS.

BAI01.08 Manage program risk

Menetapkan pendekatan manajemen risiko formal yang selaras
dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan (enterprise
1 risk management (ERM). Pastikan bahwa pendekatan tersebut
mencakup mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi,
mengurangi, memantau, dan mengendalikan risiko.
Tetapkan tanggung jawab kepada personel yang terampil dengan
tepat untuk melaksanakan proses manajemen risiko perusahaan
dalam suatu program dan memastikan bahwa ini dimasukkan ke
2 dalam praktik pengembangan solusi. Pertimbangkan untuk
mengalokasikan peran ini kepada tim independen, terutama jika
sudut pandang objektif diperlukan atau suatu program dianggap
penting.
Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur
risiko secara terus menerus selama program berlangsung.
3
Mengelola dan mengkomunikasikan risiko secara tepat dalam
struktur tata kelola program.

15
 Identifikasi pemilik untuk tindakan untuk menghindari, menerima,
4
atau mengurangi risiko.

BAI01.09 Close a program.

Membawa program ke penutupan yang tertib, termasuk
1 persetujuan formal, pembubaran organisasi program dan fungsi
pendukung, validasi hasil, dan komunikasi pensiun.
Meninjau dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat.
Setelah program dihentikan, hapus dari portofolio investasi aktif.
2 Pindahkan setiap kemampuan yang dihasilkan ke portofolio aset
operasional untuk memastikan bahwa nilai terus diciptakan dan
dipertahankan.
Letakkan akuntabilitas dan proses untuk memastikan bahwa
perusahaan terus mengoptimalkan nilai dari layanan, aset, atau
3
sumber daya. Investasi tambahan mungkin diperlukan di masa
mendatang untuk memastikan hal ini terjadi.

16
 Bagian 4. Penilaian Capability Level 4
Aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya, didefinisikan dengan baik, dan kinerjanya
dapat diukur secara kuantitatif.

Temuan
No Aktivitas Tata Kelola
N P L F

BAI01.01 Maintain a standard approach for program management.

Evaluasi pelajaran yang didapat berdasarkan penggunaan
pendekatan manajemen program dan perbarui pendekatan yang
1 sesuai.

BAI01.03 Manage stakeholder engagement.

Mengikuti proses yang ditentukan untuk perjanjian kolaboratif
1 sehubungan dengan data bersama dan penggunaan data dalam
proses bisnis.

BAI01.05 Launch and execute the program.

Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh program untuk
memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki
pemilik dan kemungkinan besar akan dicapai, dipertahankan, dan
dioptimalkan. Pantau pengiriman manfaat dan laporkan terhadap
1
target kinerja di gerbang panggung atau iterasi dan rilis ulasan.
Melakukan analisis akar penyebab penyimpangan dari rencana
dan mengidentifikasi dan mengatasi tindakan perbaikan yang
diperlukan.
Audit rencana, tinjauan kualitas, tinjauan fase/gerbang-tahap, dan
2
tinjauan manfaat yang direalisasikan

BAI01.06 Monitor, control and report on the program outcomes

Memantau dan mengontrol kinerja program secara keseluruhan
dan proyek dalam program, termasuk kontribusi bisnis dan TI
untuk proyek. Laporkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.
1
Pelaporan dapat mencakup jadwal, pendanaan, fungsionalitas,
kepuasan pengguna, pengendalian internal, dan penerimaan
pertanggungjawaban.
Memantau dan mengontrol kinerja terhadap strategi dan sasaran
perusahaan dan I&T. Melaporkan kepada manajemen tentang
2 perubahan perusahaan yang dilaksanakan, realisasi manfaat
terhadap rencana realisasi manfaat dan kecukupan proses
realisasi manfaat.
Memantau dan mengontrol layanan TI, aset, dan sumber daya
yang dibuat atau diubah sebagai hasil dari program. Catat tanggal
3 implementasi dan dalam layanan. Melaporkan kepada manajemen
tentang tingkat kinerja, penyampaian layanan yang berkelanjutan,
dan kontribusi terhadap nilai.

17
 Mengelola kinerja program terhadap kriteria utama (misalnya,
ruang lingkup, jadwal, kualitas, realisasi manfaat, biaya, risiko,
4
kecepatan), mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan
mengambil tindakan perbaikan tepat waktu bila diperlukan.
Memantau kinerja proyek individu terkait dengan penyampaian
kemampuan yang diharapkan, jadwal, realisasi manfaat, biaya,
5 risiko, atau metrik lainnya. Mengidentifikasi dampak potensial pada
kinerja program dan mengambil tindakan perbaikan tepat waktu
bila diperlukan.
Sesuai dengan kriteria tinjauan gerbang tahap, rilis atau iterasi,
lakukan tinjauan untuk melaporkan kemajuan program sehingga
manajemen dapat membuat keputusan untuk melanjutkan/tidak
6
melanjutkan atau penyesuaian dan menyetujui pendanaan lebih
lanjut hingga gerbang tahap berikutnya, pelepasan atau
pengulangan.

BAI01.07 Manage program quality.

Tetapkan persyaratan untuk validasi independen dan verifikasi
1
kualitas hasil dalam rencana.
Melakukan kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian sesuai
2
dengan rencana manajemen mutu dan QMS.

BAI01.09 Close a program.

Meninjau dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat.
Setelah program dihentikan, hapus dari portofolio investasi aktif.
1 Pindahkan setiap kemampuan yang dihasilkan ke portofolio aset
operasional untuk memastikan bahwa nilai terus diciptakan dan
dipertahankan.
Letakkan akuntabilitas dan proses untuk memastikan bahwa
perusahaan terus mengoptimalkan nilai dari layanan, aset, atau
2
sumber daya. Investasi tambahan mungkin diperlukan di masa
mendatang untuk memastikan hal ini terjadi.

18