RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATU

PEMERINTAH PROVINSI
Tahun Anggaran :

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2.03 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program : 2.03 . 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang)

Jumlah Tahun n - 1 : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp566.300.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KI

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

MASUKAN Jumlah Dana

KELUARAN Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Dinas ESDM

HASIL Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Dinas ESDM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

1 2

5 BELANJA

5.2 BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 05
Jasa Service dan Ganti Oli Berkala
5 . 2 . 2 . 05 . 01
- Sepeda motor 4 unit x 12 bulan
- Pick Up 1 unit x 12 bulan
- Jeep 1 unit x 12 bulan
- Double cabin 1 unit x 12 bulan
- Station wagon 9 unit x 12 bulan
- Sedan 1 unit x 12 bulan

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

1 2

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Jasa Service AC Mobil

- Service AC mobil

Jasa Service Perawatan Body dan Interior

- Rush/Paint protection dan interior

- Perbaikan interior mobil

Belanja Penggantian Suku Cadang

Penggantian Ban

- Ban dalam sepeda motor

- Ban luar sepeda motor
- Ban luar pick up
- Ban luar jeep
5 . 2 . 2 . 05 . 02
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
1 2
5 . 2 . 2 . 05 . 04
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Jasa Service AC Mobil
- Service AC mobil
Jasa Service Perawatan Body dan Interior
- Rush/Paint protection dan interior
- Perbaikan interior mobil
Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Ban
- Ban dalam sepeda motor
- Ban luar sepeda motor
- Ban luar pick up
- Ban luar jeep
- Ban luar double cabin
- Ban luar station wagon
- Ban luar sedan
Penggantian Accu
- Accu sepeda motor
- Accu pick up
- Accu jeep
- Accu double cabin
- Accu station wagon
- Accu sedan
Penggantian Suku Cadang Mesin dan Understeer (Perbaikan Berat)
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) sepeda motor
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) pick up
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) jeep
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) station wagon
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) sedan
Pembelian Alat-alat Kebersihan Kendaraan
- Parfum kendaraan
- Shampoo
- Kanebo
- Tissue
- Silikon ban
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
URAIAN
Bahan Bakar Minyak
- BBM sepeda motor 4 unit x 12 bulan
- BBM pick up 1 unit x 12 bulan
- BBM jeep diesel 1 unit x 12 bulan
- BBM double cabin diesel 1 unit x 12 bulan
- BBM station wagon diesel 1 unit x 12 bulan
- BBM station wagon 8 unit x 12 bulan
- BBM sedan 1 unit x 12 bulan
Belanja Jasa KIR Jasa KIR
- KIR Pick up
- KIR double cabin
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak kendaraan roda 2
- Pajak kendaraan roda 4
 Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak kendaraan roda 2

- Pajak kendaraan roda 4

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

No. NAMA NIP

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran : 2016

ya Mineral
ERAL
sarana Aparatur
n dinas/operasional

uta tiga ratus ribu rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

100 %

Rp. 566.300.000

ESDM 12 Bulan

ESDM 12 Bulan

marang)

A PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

2 3 4 5

48.00 Kali kali kali kali kali kali 50.000,00

4.00 2.100.000,00
4.00 2.100.000,00
4.00 2.500.000,00
36.00 2.100.000,00
4.00 2.100.000,00

Halaman 1

A PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

2 3 4 5

8 unit 1.250.000,00
 6.00 Ls 3.500.000,00
6.00 Ls 5.000.000,00

12.00 BUah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 40.000,00

4.00 175.000,00
2.00 950.000,00
2.00 1.200.000,00
2.00 1.200.000,00
18.00 950.000,00
2.00 950.000,00

4.00 Buah Buah Buah Buah Buah Buah 125.000,00

1.00 750.000,00
1.00 1.100.000,00
1.00 1.100.000,00
9.00 750.000,00
1.00 750.000,00

4.00 Unit Unit Unit Unit Unit 1.500.000,00

1.00 9.910.000,00
1.00 12.000.000,00
3.00 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00

156.00 Buah Buah Buah Buah Buah 35.000,00

72.00 20.000,00
26.00 50.000,00
156.00 10.000,00
60.00 35.000,00

Halaman 2

A PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

960.00 Liter Liter Liter Liter Liter Liter Liter

1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
13,440.00
1,680.00

2.00 Kali
2.00 Kali
 4.00 Unit
13.00 Unit

Semarang, 1 Januari 2016

Pengguna Anggaran

Ir. Teguh Dwi Paryono, MT

NIP. 196212221990031005

JABATAN TANDA TANGAN

Halaman 3
 Formulir
RKA SKPD
2.2.1

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

Harga
Satuan

5 6

566.300.000,00

566.300.000,00

566.300.000,00

566.300.000,00

174.200.000,00

113.200.000,00

50.000,00 2.400.000,00
2.100.000,00 8.400.000,00
2.100.000,00 8.400.000,00
2.500.000,00 10.000.000,00
2.100.000,00 75.600.000,00
2.100.000,00 8.400.000,00

Halaman 1

JUMLAH (Rp)

Harga
Satuan

5 6

10.000.000,00

0.000,00 10.000.000,00

51.000.000,00
0.000,00 21.000.000,00
0.000,00 30.000.000,00

117.600.000,00

26.880.000,00

40.000,00 480.000,00
175.000,00 700.000,00
950.000,00 1.900.000,00
1.200.000,00 2.400.000,00
1.200.000,00 2.400.000,00
950.000,00 17.100.000,00
950.000,00 1.900.000,00

10.950.000,00

125.000,00 500.000,00
750.000,00 750.000,00
1.100.000,00 1.100.000,00
1.100.000,00 1.100.000,00
750.000,00 6.750.000,00
750.000,00 750.000,00

67.910.000,00

0.000,00 6.000.000,00
0.000,00 9.910.000,00
00.000,00 12.000.000,00
00.000,00 30.000.000,00
00.000,00 10.000.000,00

11.860.000,00

00,00 5.460.000,00
00,00 1.440.000,00
00,00 1.300.000,00
00,00 1.560.000,00
00,00 2.100.000,00

252.000.000,00

Halaman 2

TUNGAN JUMLAH (Rp)

Harga
Satuan

5 6

252.000.000,00

10.500,00 10.080.000,00
10.500,00 17.640.000,00
13.000,00 21.840.000,00
13.000,00 21.840.000,00
13.000,00 21.840.000,00
10.500,00 141.120.000,00
10.500,00 17.640.000,00

650.000,00

650.000,00

75.000,00 150.000,00
250.000,00 500.000,00

21.850.000,00
 21.850.000,00

100.000,00 400.000,00
1.650.000,00 21.450.000,00

TANDA TANGAN

Halaman 3