Format Nota Dinas

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Dari : ...........................
Nomor : /RSKDDS/UP/VII2021
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal. : ............................
Menindaklanjuti ……………
Demikian ……….. ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.
Jakarta, 19 juli 2021

(nama jabatan)
RSKD Duren Sawit
(nama jelas)
NIP.
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Dari : Kabag Umum dan Pemasaran
Nomor : /RSKDDS/UP/IVI2021
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Telaah dan Saran
Menindaklanjuti lembar disposisi Direkur nomor indek 494 tanggal 5 April

2021 perihal penawaran harga kontrak servis cuci AC di gedung baru RSKD
Duren Sawit bersama ini kami sampaikan telaah dan saran sebagai berikut :
I. Permasalahan Penawaran Pemeliharaan AC

1. Penawaran yang diajukan oleh PT. Daikin Airconditioning Indonesia
adalah kontrak servis cuci AC.
2. Pengajuan Penawaran adalah sebesar Rp. 534.402.000,- selama 1 tahun.
II. Kajian dan Telaah

1. Jumlah unit AC di gedung baru berjumlah 377 unit indoor dan 19 unit
outdoor system.
2. Dengan jumlah unit sebanyak 377 indoor dan 19 outdoor system, teknisi
PT. Daikin Airconditioning Indonesia melaksanakan servis cuci AC
sebanyak 4 sampai dengan 5 unit indoor setiap harinya.
3. Harga servis unit AC di pasaran sebesar Rp. 170.000,- per unit, sehinga
apabila dikalikan servis unit perhari sebesar 5 unit AC X Rp. 170.000,- =
Rp. 850.000,- per hari, dan jika dikalikan per 1 tahun sebesar = Rp.
850.000 x 365 hari sebesar Rp. 310.250.000,-
4. Perbandingan antara penawaran dengan harga pasar diatas terdapat
selisih sebesar = Rp. 534.402.000,- - 310.250.000,- = Rp.
224.152.000,-/tahun
5. Dengan mempekerjakan tenaga PHL sebanyak 4 orang dengan Upah
Minimal Provinsi (UMP) sebesar Rp. 4.400.000,- per bulan, sehingga
dalam 1 (satu) tahun belanja peagawai PHL adalah sebesar :
Rp.4.400.000 x 4 orang x 12 bulan = Rp. 211.200.000,-/tahun.
6. Perbandingan antara penawaran dengan tenaga kerja PHL sebanyak 4
orang terdapat selisih sebesar : Rp. 534.402.000 – 211.200.000 = Rp.
323.202.000,- /tahun.
7. Analisa kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk 4 orang PHL menjadi
2 tim yaitu sebesar : 2 unit steam : 2 x Rp. 2.750.000 = Rp. 5.500.000,-
dan alat bantu (tang amper, cutter dan analizer freon) sebesar : Rp.
2.500.000,-. Sehingga total harga peralatan yang diperlukan sebesar
Rp. 8.000.000,-
8. Perlu kami sampaikan bahwa RSKD Duren Sawit memiliki tenaga yang
berpengalaman AC 1 orang, dimana tenaga tersebut merangkap
perbaikan sarana dan prasarana lainnya.
III.Kesimpulan/Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan kajian dan telaah diatas, disimpulkan bahwa penambahan
tenaga harian lepas (PHL) lebih efisien daripada kontrak servis ATPM
pemeliharaan AC.
Demikian permohonan ini disampaikan. Kami memohon arahan Direktur

selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Mengetahui, Jakarta, April 2021

Wadir Keuangan dan Umum Kabag Umum dan Pemasaran
Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Dini Indrawati,MARS

NIP. 196805161994012004 NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Bahan Habis Pakai Akrelik
Sehubungan dengan kebutuhan belanja bahan habis akrelik untuk ruang

menutup jendela berry dan bengkoang ranap jiwa agar pasien tidak kabur dan
merusak properti, bersama ini kami mengajukan permohonan pengadaan bahan
habis pakai akrelik dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No Uraian Vol Sat Harga Total
Satuan
1 Akrelik 5 mm 60 lembar 1,296,000 77,760,000
2 Ongkos pemasangan dan baut 60 lembar 68,400 4,104,000
JUMLAH 81,864,000
PPN 10 % 8,186,400
JUMLAH TOTAL 90,050,400
Terbilang : Sembilan puluh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah
Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

tahun 2021 dengan Kode rekening 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa
BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
untuk TA 2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 90.050.400,-
(Sembilan puluh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah)
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.
Jakarta, April 2021

Kabag Umum dan Pemasaran
drg. Dini Indrawati,MARS

NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Penawaran Harga Plafon PVC
Menindaklanjuti lembar disposisi direktur nomor 527 tanggal 8 april 2021

perihal penawaran harga pemasangan plafon PVC, bersama ini kami sampaikan
rincian pekerjaan yang di tawarkan sebagai berikut :
No URAIAN VOL SAT HARGA JUMLAH
SATUAN
1 Bongkar plafon lama 1 m2 16,000 16,000
2 Pasang plafon baru 1 m2 190,000 190,000
3 Bongkar dan pasang kembali armatur lampu 1 m2 45,000 45,000
4 Buang puing 1 m2 28,000 28,000
JUMLAH HARGA / M2 279,000
Jumlah : dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah
Demikian rincian penawaran pekerjaan pemasangan plafon PVC ini disampaikan

mohon arahan Direktur, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


NIP. 196805161994012004 NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Suku Cadang Elevator
Menindaklanjuti perbaikan kerusakan lift, diposisi direktur nomor 583

tanggal 14 april 2021 dan penawaran PT. Jaya Kencana perihal penawaran suku
cadang elevator, bersama ini kami mengajukan permohonan pengadaan suku
cadang elevator dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No Uraian Vol Sat Harga Satuan Total

1 Lift 1 gedung lama
PCB DHG 162 1 set 2.600.000 2.600.000
2 Lift 1 gedung baru
Door controller ACRA 1 set 23.000.000 23.000.000
Jumlah 25.600.000
PPN 10 % 2.560.000
Jumlah 28.160.000
Terbilang : Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah

(Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

kasih.
Jakarta, April 2021

NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Menindaklanjuti lembar disposisi Direkur nomor indek 494 tanggal 5 April 2021
perihal penawaran harga kontrak servis cuci AC di gedung baru RSKD Duren Sawit
bersama ini kami sampaikan telaah dan saran sebagai berikut :
IV.Permasalahan Penawaran Pemeliharaan AC

3. Penawaran yang diajukan oleh PT. Daikin Airconditioning Indonesia adalah
kontrak servis cuci AC.
4. Pengajuan Penawaran adalah sebesar Rp. 534.402.000,- selama 1 tahun.
V. Kajian dan Telaah

9. Jumlah unit AC di gedung baru berjumlah 377 unit indoor dan 19 unit outdoor
system.
10. Dengan jumlah unit sebanyak 377 indoor dan 19 outdoor system, teknisi PT.
Daikin Airconditioning Indonesia melaksanakan servis cuci AC sebanyak 4
sampai dengan 5 unit indoor setiap harinya.
11. Harga servis unit AC di pasaran sebesar Rp. 170.000,- per unit, sehinga apabila
dikalikan servis unit perhari sebesar 5 unit AC X Rp. 170.000,- = Rp. 850.000,-
per hari, dan jika dikalikan per 1 tahun sebesar = Rp. 850.000 x 365 hari sebesar
Rp. 310.250.000,-
12. Perbandingan antara penawaran dengan harga pasar diatas terdapat selisih
sebesar = Rp. 534.402.000,- - 310.250.000,- = Rp. 224.152.000,-/tahun
13. Dengan mempekerjakan tenaga PHL sebanyak 4 orang dengan Upah Minimal
Provinsi (UMP) sebesar Rp. 4.400.000,- per bulan, sehingga dalam 1 (satu)
tahun belanja peagawai PHL adalah sebesar : Rp.4.400.000 x 4 orang x 12
bulan = Rp. 211.200.000,-/tahun.
14. Perbandingan antara penawaran dengan tenaga kerja PHL sebanyak 4 orang
terdapat selisih sebesar : Rp. 534.402.000 – 211.200.000 = Rp. 323.202.000,-
/tahun.
berpengalaman AC 1 orang, dimana tenaga tersebut merangkap perbaikan
sarana dan prasarana lainnya.
VI.Kesimpulan/Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan kajian dan telaah diatas, disimpulkan bahwa penambahan tenaga harian
lepas (PHL) lebih efisien daripada kontrak servis ATPM pemeliharaan AC.
Demikian permohonan ini disampaikan. Kami memohon arahan Direktur selanjutnya,

atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


NIP. 196805161994012004 NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Menindaklanjuti lembar disposisi direkur nomor indek 494 tanggal 5 April

2021 perihal penawaran harga kontrak servis cuci AC di gedung baru RSKD
Duren Sawit bersama ini kami sampaikan telaah dan saran sebagai berikut :
1. Penawaran yang diajukan oleh PT. Daikin Airconditioning Indonesia adalah

kontrak servis cuci AC
2. Jumlah unit AC di gedung baru berjumlah 377 unit indoor dan 19 unit outdoor
system
3. Dengan jumlah unit sebanyak 377 indoor dan 19 outdoor system, teknisi PT.
Daikin Airconditioning Indonesia melaksanakan servis cuci AC sebanyak 4
s/d 5 unit indoor setiap harinya
4. Harga servis unit AC di pasaran sebesar Rp. 170.000,- per unit, sehinga
apabila dikalikan servis unit perhari sebesar 5 unit AC X Rp. 170.000,- = Rp.
850.000,- per hari, dan jika dikalikan per 1 tahun sebesar = Rp. 850.000 x
365 hari sebesar Rp. 310.250.000,-
5. Dari hasil analisa tersebut diatas terdapat selisih sebesar = Rp. 534.402.000,-
- 310.250.000,- = Rp. 224.152.000,-/tahun
6. Dengan mempekerjakan tenaga PHL sebanyak 4 orang sebesar :
Rp.4.400.000 x 4 orang x 12 bulan = Rp. 211.200.000,-/tahun
7. Perbandingan dengan tenaga kerja PHL sebanyak 4 orang sebesar :
Rp. 534.402.000 – 211.200.000 = Rp. 323.202.000,- /tahun
berpengalaman AC 1 orang, dimana tenaga tersebut merangkap perbaikan
sarana dan prasarana lainnya
9. Untuk itu kami mengharapkan adanya penambahan tenaga kerja khusus
servis AC (PHL) sebanyak 4 orang.
Demikian permohonan ini disampaikan mohon arahan Direktur, atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.


NIP. 196805161994012004 NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Renovasi Lantai 1 dan 2 Gedung Lama
Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan terhadap pasien dan
peningkatan fungsi ruangan di lantai 1 dan 2 gedung lama RSKD Duren Sawit sehingga
perlu dilaksanakan renovasi ruangan, dan menindaklanjuti laporan hasil kajian usulan
renovasi lantai 1 dan 2 gedung lama dari Kepala SPI RSKD Duren Sawit, Bersama ini
kami mengajukan permohonan pelaksanaan renovasi lantai 1 dan 2 gedung lama
dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No URAIAN JUMLAH TOTAL

LANTAI 1
Pekerjaan bongkaran 388,065,948.75
Pekerjaan arsitektur 4,245,234,894.76
Pekerjaan plumbing 254,607,985.61
4,887,908,829.12
LANTAI 2
4,659,204,164.57
STRUKTUR
Pekerjaan bongkaran struktur 10,641,834.43
777,631,009.28
788,272,843.71
ME
Pekerjaan Mekanikal 7,058,563,865.00
Pekerjaan Elektrikal 3,340,163,733.00
10,398,727,598.00
LANSKAPE DAN
REHABILITASI MESJID
Pekerjaan lapangan futsal 230,980,463.85
Pekerjaan lapangan pendopo 404,629,804.55
Pekerjaan rehabilitasi masjid 22,020,891.59
657,631,159.99
JUMLAH 21,391,744,595
PPN 10% 2,139,174,460
JUMLAH TOTAL 23,530,919,055
PEMBULATAN 23,530,919,000
Terbilang : Dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan
belas ribu rupiah
Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit tahun 2021
dengan Kode rekening 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada
kegiatan Belanja renovasi gedung induk untuk TA 2021 dengan nilai anggaran
pelaksanaan sebesar Rp. 23.530.919.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh
juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, April 2021


NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Nomor : /RSKDDS/UP/IIII2021
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Bahan Habis Pakai Pemeliharaan
Sehubungan dengan kebutuhan belanja bahan habis pakai untuk kegiatan

pemeliharaan gedung, bersama ini kami mengajukan permohonan pengadaan
bahan habis pakai dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
1 Semen 2 zak 55,000 110,000
2 Kompon 1 zak 75,000 75,000
3 Fiber seng 180 2 lbr 270,000 540,000
4 Lem PVC 1 klg 50,000 50,000
5 Sendok semen 2 bh 25,000 50,000
6 Bata 30 bh 500 15,000
7 Fiser S8 1 dus 16,000 16,000
8 Skrup Kayu 2" 1 dus 24,000 24,000
9 Lem silent putih 2 lbr 40,000 80,000
10 Kunci bulat kamar mandi 1 bh 85,000 85,000
11 Mata gerinda 5 bh 5,000 25,000
12 Kran onda kecil 10 bh 35,000 350,000
13 Siltip 5 bh 4,000 20,000
14 Kran shower 3 bh 75,000 225,000
15 Full drain 3 bh 48,000 144,000
Jumlah 1,809,000
Terbilang : Satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah

(Satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)

kasih.
Jakarta, Maret 2021

NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Pekerjaan Penggantian Lampu Neon Sign
Sehubungan dengan sering rusaknya lampu neon sign (bola lampu pecah)
dimana penggantian dan pengisian gas neon lampu neon sign sudah tidak
tersedia lagi. Untuk itu bersama ini kami mengajukan permohonan pekerjaan
penggantian lampu neon sign (tabung gas) menjadi lampu LED dengan rincian
kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No Uraian Spesifikasi Vol Sat Harga satuan Jumlah Harga
1 Lampu LED 3 mata 2.500 modul 15.000 37.000.000

2 Adaptor korea 300 watt 12 unit 1.500.000 18.000.000
3 Kabel Instalasi 1 ls 7.000.000 7.000.000
Total 62.500.000
PPN 10 % 6.250.000
Jumlah Total 68.200.000
Terbilang : Enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah

(Enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

kasih.
Jakarta, Maret 2021

NIP. 196905062000122003
Lampiran Nota Dinas

Nomor :

LANTAI 1
4,887,908,829.12
LANTAI 2
4,659,204,164.57
STRUKTUR
777,631,009.28
788,272,843.71
ME
10,398,727,598.00
LANSKAPE DAN
REHABILITASI MESJID
657,631,159.99
JUMLAH 21,391,744,595
PPN 10% 2,139,174,460
belas ribu rupiah
PPTK 1
RSKD Duren Sawit
Rahmat Illahi, SKM

NIP.197505121995031002
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Pekerjaan Furniture Lobby Gedung Baru
Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat di lobby gedung baru untuk bersama ini kami mengajukan
permohonan belanja pekerjaan furniture di lobby gedung baru lantai 1 dengan
rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No Uraian Spesifikasi Vol Sat Harga satuan Jumlah Harga
1 Unit Atap
Multipleks fin. HPL aksesoris gigi balang 800 x 132.5 1 unit 19,758,750 19,758,750
2 Panel Jendela kisi-kisi fin. HPL (80+16+80)x160 4 unit 4,536,000 18,144,000
Total 37,902,750
PPN 10 % 3,790,275
Jumlah Total 41,693,025
Terbilang : Empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluhtiga ribu dua puluh
lima rupiah

(Empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluhtiga ribu dua puluh lima
rupiah)

kasih.
Jakarta, Maret 2021

NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Nomor : /RSKDDS/UP/III2021
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Renovasi Lantai 1 dan 2 Gedung Lama
Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan terhadap pasien dan

peningkatan fungsi ruangan di lantai 1 dan 2 gedung lama RSKD Duren Sawit sehingga
perlu dilaksanakan renovasi ruangan. Bersama ini kami mengajukan permohonan
pelaksanaan renovasi lantai 1 dan 2 gedung lama dengan rincian kegiatan pelaksanaan
sebagai berikut :

LANTAI 1
4,887,908,829.12
LANTAI 2
4,659,204,164.57
STRUKTUR
777,631,009.28
788,272,843.71
ME
10,398,727,598.00
LANSKAPE DAN
REHABILITASI MESJID
657,631,159.99
JUMLAH 21,391,744,595
PPN 10% 2,139,174,460
belas ribu rupiah
kegiatan Belanja renovasi gedung induk untuk TA 2021 dengan nilai anggaran
pelaksanaan sebesar Rp. 23.530.919.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh
juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
Jakarta, Maret 2021


NIP. 19690506200012200
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Ban Mobil Ambulance dan Perbaikan Ban
Sehubungan dengan kondisi ban mobil Ambulance Plat B 1040 THX telah
yang telah mengalami kehalusan sehingga dibutuhkan penggantian ban baru
dan perbaikan mobil ban ambulance yang lain sebanyak 4 unit kendaraan
(spooring, balance) bersama ini kami mengajukan permohonan belanja ban
mobil dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
No URAIAN Vol SAT HARGA SATUAN TOTAL

Mobil Ambulance B 1040 THX
1 Ban 195 R15 Duravis 4 bh 976,000 3,904,000
2 Spooring 4 bh 58,750 235,000
Jumlah I 4,139,000
Perbaikan Ban mobil 4 unit
1 Bongkar pasang ban mobil 16 bh 25,000 400,000
2 Balance 16 bh 35,000 560,000
3 Pentil 16 bh 5,000 80,000
4 Nitrogen 16 bh 10,000 160,000
5 Spooring 4 unit 235,000 940,000
Jumlah II 2,140,000
Terbilang : Enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah (harga sudah
termasuk pajak

BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan KDO/KDO khusus untuk TA 2021
dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 6.279.000,- (Enam juta dua
ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) harga sudah termasuk pajak

kasih.
Jakarta, Maret 2021

NIP. 196905062000122003
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Pengecatan Dinding Eksterior Gedung Lama
Sehubungan dengan kebutuhan pengecatan dinding ekterior gedung lama

yang belum dilaksanakan pengecatan TA 2020, bersama ini kami mengajukan
permohonan belanja pengecatan dinding eksterior gedung lama dengan rincian
No Uraian Volume/m2 Harga Satuan Jumlah

1 Weathershield ex. Dulux ICI 2,125 31,000 65,865,390
2 Kupas cat lama 2,125 17,000 36,119,730
3 Perapian Skimcoat 2,125 9,500 20,184,555
Jumlah 122,169,675
PPN 10 % 12,216,968
Terbilang : Seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus
empat puluh tiga rupiah

BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk TA
2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 134.386.643,- (Seratus
tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat
puluh tiga rupiah)

kasih.
Jakarta, Maret 2021

drg. Didiet Damayanti

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Bahan Habis Pakai
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk pemasangan stop kontak di

ICU dahlia, perbaikan kebocoran di IGD dan perbaikan kerusakan sarana dan
prasarana, bersama ini kami mengajukan permohonan belanja bahan habis pakai
Harga
No Uraian Vol Sat Total
Satuan
1 Siku 15 x 10 5 psg 8,000 40,000
2 Mata gerinda 5 bh 5,000 25,000
3 Mata bor tembok 1 bh 32,000 32,000
4 Kawat putih 0.5 kg 60,000 30,000
5 Mata obeng 1 bh 20,000 20,000
6 Fiber 2,4 m 3 lbr 112,800 338,400
7 Sok 2" 3 bh 6,000 18,000
8 Knee 2" 3 bh 9,000 27,000
9 Lem pipa 1 kg 47,000 47,000
10 Ruping 30 bh 600 18,000
11 Fiber 1,8 m 2 lbr 85,000 170,000
12 Kawat putih 3 glg 5,000 15,000
13 Dinabol 8 bh 3,500 28,000
14 Mata bor besi 1 bh 110,000 110,000
15 Terminal 6 lbg 11 bh 35,000 385,000
16 Steker 11 bh 13,000 143,000
17 Silen cat 1 bh 37,000 37,000
18 Karpet talang 8 m 17,000 136,000
19 Sendok semen 2 bh 25,000 50,000
20 Semen 1 zak 46,000 46,000
21 Selang timbang 2 m 6,000 12,000
22 Cat dalam 1 kg 60,000 60,000
23 Tiner 1 kg 30,000 30,000
24 Cat minyak 1 klg 25,000 25,000
Jumlah 1,842,400
Terbilang : Satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah
kegiatan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk TA 2021 dengan nilai
anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 1.842.400,- (Satu juta delapan ratus empat puluh
dua ribu empat ratus rupiah)
Jakarta, Februari 2021


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk pemasangan sekat

partisi di dahlia, penggatian plafon di ruang perawatan dan basement lantai 1
bersama ini kami mengajukan permohonan belanja bahan habis pakai dengan
1 Lem aibon 5 kg 70,000 350,000
2 Baja ringan 10 btg 90,000 900,000
3 Gypsum jaya 5 lbr 75,000 375,000
4 Doubel tape 1 roll 16,000 16,000
5 Meteran 10 m 1 bh 50,000 50,000
6 Paku beton 5 cm 30 bh 500 15,000
7 Baut baja 2 box 35,000 70,000
8 Terminal 5 lubang 3 bh 30,000 90,000
9 Mata obeng 1 bh 12,000 12,000
Jumlah 1,878,000
Terbilang : Satu juta delapan ratus tuju puluh delapan rupiah

2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 1.878.000,- (Satu juta
delapan ratus tuju puluh delapan rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk pemasangan sekat

partisi di dahlia, penggatian plafon di ruang perawatan dan basement lantai 1
bersama ini kami mengajukan permohonan belanja bahan habis pakai dengan

1 Lem aibon 5 kg 70,000 350,000
2 Baja ringan 10 btg 90,000 900,000
3 Gypsum jaya 5 lbr 75,000 375,000
4 Doubel tape 1 roll 16,000 16,000
5 Meteran 10 m 1 bh 50,000 50,000
6 Paku beton 5 cm 30 bh 500 15,000
7 Baut baja 2 box 35,000 70,000
8 Terminal 5 lubang 3 bh 30,000 90,000
9 Mata obeng 1 bh 12,000 12,000
Jumlah 1,878,000
Terbilang : Satu juta delapan ratus tuju puluh delapan rupiah

delapan ratus tuju puluh delapan rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permohonan Belanja Pembuatan Meja Cuci Tangan
Sehubungan dengan kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan bagi

karyawan, pasien dan pengunjung sebelum memasuki area gedung diwajibkan
mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk itu perlu di buatkan meja cuci tangan
wastafel di loby gedung baru. Bersama ini kami mengajukan permohonan
belanja Pembuatan Meja Cuci Tangan wastafel dengan rincian kegiatan
pelaksanaan sebagai berikut : (terlampir)

BLUD pada kegiatan Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
untuk TA 2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp.80.350.158,-
(Delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

kasih.
Jakarta, February 2021

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Ban Mobil APV
Sehubungan dengan kondisi ban mobil EPV nomor kendaraan B 1278 TOQ
yang telah mengalami kehalusan sehingga dibutuhkan penggantian ban baru.
bersama ini kami mengajukan permohonan belanja ban mobil dengan rincian
No Uraian Spesifikasi Vol Harga satuan Jumlah

1 Ban Bridgestone Tecno 215/50-17 4 1,065,990 4,263,960
(Pemasangan + Balancing)
PPN 10 % 426,396
Jumlah Total 4,690,356
Terbilang : Empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh
enam rupiah

BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan KDO/KDO khusus untuk TA 2021
dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 4.690.356,- (Empat juta enam
ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permohonan Belanja Door Gasket
Menindak lanjuti lembar disposisi direktur nomor indek 179 tanggal

3/2/2021 dan surat nota dinas dari kepala bidang pelayanan penunjang medik
nomor 34/RSKDDS/PM/I/2021 perihal permohonan perbaikan dan pengadaan
spare part mesin sterilisasi steam castle di unit CSSD, bersama ini kami
mengajukan permohonan belanja pengadaan door gasket dengan rincian
Harga Jumlah Harga
No Nama Barang Jumlah Unit Sat
Satuan Satuan
1 Door Gasket 2 bh 10,070,000 20,140,000
PPN 10 % 2,014,000
Total 22,154,000
Adapun relay tidak dilaksanakan pengadaannya karena relay tersebut telah
dilakukan penggantian oleh PT. Intergastra Nusantara.
BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan alat kedokteran untuk TA 2021
dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 22.154.000,- (dua puluh dua
juta seratus lima puluh empat rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Lantai 1 dan 2 Gedung
Lama

masyarakat, sehingga diperlukan untuk melaksanakan renovasi ruangan lantai 1
dan lantai 2 gedung lama. Bersama ini kami mengajukan permohonan belanja
jasa konsultan pengawasan pekerjaan renovasi lantai 1 dan lantai 2 gedung
lama dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
Harga
No Uraian Spesifikasi Sat Vol Jumlah
Satuan
1 Team Leader Sarjana Strata 1 (S1) 1 3 22,500,000 67,500,000
Sipil / Arsitektur
2 Tenaga Ahli Muda desain S1 Arsitektur 1 1 19,500,000 19,500,000
interior
3 Tenaga Ahli Teknik Sarjana Strata 1 (S1) 1 3 18,150,000 54,450,000
Mekanikal Mesin
4 Laporan Dokumen 1 3 2,500,000 7,500,000
JUMLAH 148,950,000
PPN 10% 14,895,000
TOTAL 163,845,000
Terbilang : Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu
rupiah
BLUD pada kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk TA 2021 dengan nilai
anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 163.845.000,- (Seratus enam puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permohonan Anggaran
Sehubungan dengan hasil konsultasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sewaktu zoom meeting perencanaan
renovasi lantai 1 dan lantai 2 gedung lama, menyarankan untuk pekerjaan
pembuatan ruangan Biosafety level (BSL) 2 dilaksanakan terlebih dahulu melalui
konsultan perencanaan dan sewaktu pelaksanaan dilakukan pengawasan
pekerjaan oleh konsultan pengawas. Untuk itu kami mengajukan permohonan
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultan perencana dan jasa
konsultan pengawasan pekerjaan pembuatan ruangan BSL tersebut dengan
rincian sebagai berikut :
I Jasa Konsultan Perencanaan
Harga
Uraian Spesifikasi Satuan Volume Jumlah
Satuan
1 Team Leader Sarjana Strata 1 (S1) 1 1 22,500,000 22,500,000
Sipil / Arsitektur
2 Tenaga Ahli Teknik Mekanikal Sarjana Strata 1 (S1) 1 1 18,150,000 18,150,000
Mesin
3 Tenaga Ahli Teknik Elektrikal Sarjana Strata 1 (S1) 1 1 18,150,000 18,150,000
Elektro
4 Tenaga Ahli Arsitektur/CAD Sarjana Strata 1 (S1) 1 1 18,150,000 18,150,000
Operator Arsitektur
5 Laporan Dokumen 1 1 750,000 750,000
JUMLAH 77,700,000
PPN 10% 7,770,000
TOTAL 85,470,000
II Jasa Konsultan Pengawasan

Uraian Spesifikasi Satuan Volume Harga Jumlah
Satuan
1 Team Leader Sarjana Strata 1 (S1) Sipil / 1 3 22,500,000 67,500,000
Arsitektur
2 Tenaga Ahli Teknik Sarjana Strata 1 (S1) 1 3 18,150,000 54,450,000
Mekanikal Mesin
3 Laporan Dokumen 1 3 750,000 2,250,000
JUMLAH 124,200,000
PPN 10% 12,420,000

TOTAL 136,620,000


Mengetahui, Jakarta, Februari 2021

Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Didiet Damayanti

NIP. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Wadir Umum dan Keuangan

Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Kronologis Kerusakan Partisi di Ruang Apel
Sehubungan dengan adanya laporan kerusakan dari kepala ruangan apel

sdri. Desi perihal kerusakan partisi di ruangan pada hari senin pukul 18.41 dan
melampirkan gambar kerusakan partisi tesebut. Melihat kerusakan tersebut
(gambar terlampir) diasumsikan pasti akibat terdorong sesuatu seperti troly atau
orang dikarenakan partisi tersebut terbuat dari gypsum.
Setelah dilakukan penelusuran melalui rekaman CCTV diketahui bahwa
kerusakan dinding partisi diakibatkan perawat menyandar di dinding akibat
kelelahan (gambar terlampir), dan telah dilakukan perbaikan oleh teknisi yang
dinas malam.
Demikian kronologis kerusakan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.
NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk penggantian instalasi

pipa air kotor di gizi, pemasangan plafon dan partisi, pemasangan keramik igd
dan penggantian MCB akibat pemsangan water heater bersama ini kami
mengajukan permohonan belanja bahan habis pakai dengan rincian kegiatan
pelaksanaan sebagai berikut :
1 Sok pipa PVC 3 x2 8 bh 9,000 72,000
2 Knee 3" 17 bh 15,000 255,000
3 Tee 3" 8 bh 30,000 240,000
4 Sok 4 x 3 2 bh 15,000 30,000
5 Pipa 3" 5 btg 175,000 875,000
6 Kawat 2 kg 38,000 76,000
7 Klem pipa 3" 15 bh 4,000 60,000
8 Lem pipa 1 klg 47,000 47,000
9 Sok 3" 2 bh 9,000 18,000
10 Semen 10 sak 46,000 460,000
11 Gypsum jaya 5 lbr 75,000 375,000
12 Kasa Gypsum 1 bh 7,000 7,000
13 Skrup gypsum 1 dus 75,000 75,000
14 Steker sambung 20 bh 18,000 360,000
15 Kran engkel 2 bh 60,000 120,000
16 Plastik cor 4 m 6,000 24,000
17 Tee kloset 2 bh 95,000 190,000
18 Nipple 4 bh 5,000 20,000
19 Lampu Led 10 bh 82,000 820,000
20 MCB 2 bh 60,000 120,000
21 Shower 2 bh 100,000 200,000
22 Palu karet 1 bh 25,000 25,000
23 Pisau keramik 1 bh 105,000 105,000
24 Benang 1 bh 5,000 5,000
25 Sendok semen 1 bh 15,000 15,000
Jumlah 4,594,000
Terbilang : Empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 4.594.000,- (Empat juta
lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Pembuatan Ruangan BSL
Sehubungan dengan kebutuhan penambahan layanan di laboratorium yaitu

pembuatan ruangan Bio Safety Level (BSL) di laboratorium, bersama ini kami
mengajukan permohonan belanja pembuatan ruangan tersebut dengan rincian
kegiatan terlampir

BLUD pada kegiatan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
TA 2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 1.525.107.034,- ( satu
milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga puluh empat rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan penambahan layanan di laboratorium,

bersama ini kami sampaikan penawaran rencana pembuatan ruangan untuk bio
safety level (BSL) di laboratorium sebesar Rp. 1.525.106.000,- ( satu milyar lima
ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) sesuai dengan penawaran
dari PT. Mitra manunggal selaras. (penawaran terlampir). Untuk itu kami
mengajukan permohonan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan
ruangan BSL tersebut.

Mengetahui, Jakarta, Februari 2021


NIP. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan penambahan layanan di laboratorium,

bersama ini kami sampaikan penawaran rencana pembuatan ruangan untuk bio
safety level (BSL) di laboratorium sebesar Rp. 1.525.106.000,- ( satu milyar lima
ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) sesuai dengan penawaran
dari PT. Mitra manunggal selaras. (penawaran terlampir). Untuk itu kami
mengajukan permohonan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan
ruangan BSL tersebut.

Mengetahui, Jakarta, Januari 2021


NIP. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
Lampiran Nota Dinas
Nomor :
Tanggal :
HARGA
No URAIAN SAT VOL JUMLAH
SATUAN
I BIAYA LANGSUNG PERSONIL

I.A TENAGA AHLI
1 Team Leader (S1 Sipil/Arsitektur, 6 th, 1 orang) bulan 1.5 22,500,000 33,750,000
Tenaga Ahli Desain Interior ( S1 Arsitektur,
2 bulan 1.5 16,500,000 24,750,000
pengalaman 3 th, 1 orang)
Tenaga Ahli Teknik Mekanikal (S1 Mesin,

3 bulan 1.5 16,500,000 24,750,000
Pengalaman 3 th, 1 orang)
II.B TENAGA PENDUKUNG

CAD Operator (S1 Arsiterktur, pengalaman 3 th, 3
1 bulan 1.5 8,500,000 12,750,000
orang)
II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

1 Laporan (dokumen, 12 buku) bulan 3 300,000 900,000
TOTAL 96,900,000
PPN 10 % 9,690,000
Seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu
PPTK Umum, Keuangan dan SDM

RSKD Duren Sawit
Rahmat Illahi, SKM

NIP.197505121995031002
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Nomor : /RSKDDS/UP/II2021
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja CCTV
Sehubungan dengan kebutuhan pengawasan terhadap barang- barang

petugas di counter petugas di lantai 3, bersama ini kami mengajukan
permohonan belanja pembelian CCTV dengan memori card 64 gb dengan
Spesifikasi HARGA
No URAIAN Vol SAT JUMLAH
SATUAN
CCTV with memory card

1 4 bh 450,000 1.800.000
64 gb
JUMLAH TOTAL 1.800.000

Terbilang : Satu juta delapan ratus ribu rupiah

delapan ratus ribu rupiah)
kasih.
Jakarta, Januari 2021

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Perbaikan Mesin Genset Gedung Lama
Sehubungan dengan kerusakan mesin gensed di gedung lama dimana

membutuhkan perbaikan dan penggantiannya suku cadang, Bersama ini kami
mengajukan permohonan belanja perbaikan dan penggantian suku cadang
HARGA
No URAIAN Part Number Vol SAT JUMLAH
SATUAN
1 Oil filter 12128936 1 bh 3,500,000 3,500,000

2 Fuel filter 1181061 2 bh 650,000 1,300,000
3 Air filter 12189925 2 bh 12,500,000 25,000,000
4 Water coolant radiator 1017990 1 bh 3,000,000 3,000,000
5 Oli castrol type vecton 15W40 1 bh 8,500,000 8,500,000
6 Accu GS N200 GS ASTRA 2 bh 15,000,000 30,000,000
7 Gasket oil pan 2894199 1 bh 2,000,000 2,000,000
8 Gasket filter solar 1263156 2 bh 500,000 1,000,000
9 Sealing ring 1118718 2 bh 50,000 100,000
10 Sealing ring 1118647 3 bh 50,000 150,000
11 Nozzle element injector 12314262 16 bh 5,500,000 88,000,000

TOTAL 162,550,000
PPN 10 % 16,255,000
Terbilang : Seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah
2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 178.805.000,- (Seratus
tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah)

kasih.

NIP. 196610031994012001
Lampiran Nota Dinas

Nomor :
HARGA
No URAIAN Part Number Vol SAT JUMLAH
SATUAN
1 Oil filter 12128936 1 bh 3,500,000 3,500,000

2 Fuel filter 1181061 2 bh 650,000 1,300,000
3 Air filter 12189925 2 bh 12,500,000 25,000,000
4 Water coolant radiator 1017990 1 bh 3,000,000 3,000,000
5 Oli castrol type vecton 15W40 1 bh 8,500,000 8,500,000
6 Accu GS N200 GS ASTRA 2 bh 15,000,000 30,000,000
7 Gasket oil pan 2894199 1 bh 2,000,000 2,000,000
8 Gasket filter solar 1263156 2 bh 500,000 1,000,000
9 Sealing ring 1118718 2 bh 50,000 100,000
10 Sealing ring 1118647 3 bh 50,000 150,000
11 Nozzle element injector 12314262 16 bh 5,500,000 88,000,000

TOTAL 162,550,000
PPN 10 % 16,255,000
PPTK 1
RSKD Duren Sawit
Rahmat Illahi, SKM

NIP.197505121995031002
NOTA DINAS
Kepada : PPTK Umum, SDM, Keuangan

Nomor : /RSKDDS/UP/XI2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Jasa Konsultan Review Teknis Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Renovasi Lantai 3 dan 4 Gedung Lama
Sehubungan dengan kebutuhan untuk melaksanakan review teknisi hasil

pelaksanaan kegitan renovasi lantai 3 dan 4 gedung lama yang dilaksanakan
secara swakelola. Bersama ini kami mengajukan permohonan belanja jasa
konsultan untuk melaksanakan review teknis pelaksanaan kegiatan renovasi
lantai 3 dan 4 gedung lama yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian
HARGA
No URAIAN SAT VOL JUMLAH
SATUAN
I.A TENAGA AHLI
1 Team Leader (S1 Sipil/Arsitektur, 6 th, 1 orang) bulan 1.5 22,500,000 33,750,000
Tenaga Ahli Desain Interior ( S1 Arsitektur,
2 bulan 1.5 16,500,000 24,750,000
pengalaman 3 th, 1 orang)
Tenaga Ahli Teknik Mekanikal (S1 Mesin,

3 bulan 1.5 16,500,000 24,750,000
Pengalaman 3 th, 1 orang)

CAD Operator (S1 Arsiterktur, pengalaman 3 th, 3
1 bulan 1.5 8,500,000 12,750,000
orang)

TOTAL 96,900,000
PPN 10 % 9,690,000
Terbilang : Seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu

anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 106.590.000,- (Seratus enam juta lima ratus
sembilan puluh ribu )

kasih.
Jakarta, Oktober 2020
NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Kabag. SDM

Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Pelatihan Maintenance Operator Gondola dan
Sertifikat SIO
Sehubungan dengan lembar disposisi direktur perihal telaah dan saran

pelatihan maintenance operator gondola dan sertifikat SIO nomor indek 99
tanggal 21 Januari 2021, bersama ini kami mohon untuk dapat dilaksanakan
pelatihan maintenance operator gondola dan sertifikat gondola mengingat
sebagai persyaratan dan kebutuhan :
1. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan
Pesawat Angkut
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per/Men/VII/2020
tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkut dan Angkat
3. Persayaratan Akreditasi Elemen Penilaian MFK mempersyaratkan petugas
operator diwajibkan memiliki setifikat Surat Izin Operator (SIO)
mengoperasikan pesawat angkut dan angkat.
Adapun nama-nama yang dapat kami usulkan untuk mengikuti pelatihan

maintenance operator gondola dan sertifikat SIO adalah :
1. Luqman Nugroho (PSRS)
2. Samto Beresman Sinaga (PSRS)
3. Budi Santoso (CS)
4. Lory Sanjaya (CS)

kasih.


NIP. 19661003199401200
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Nomor : /RSKDDS/UP/XIII2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lantai 1 dan 2 Gedung
Lama

masyarakat, sehingga diperlukan untuk melaksanakan renovasi ruangan lantai 1
dan lantai 2 gedung lama. Bersama ini kami mengajukan permohonan belanja
jasa konsultan perencanaan lantai 1 dan lantai 2 gedung lama dengan rincian
VO HARGA
No URAIAN SAT JUMLAH
L SATUAN
I.A TENAGA AHLI
1 Team Leader (S1 Sipil/Arsitektur, 6 th, 1 orang) bulan 3 22,500,000 67,500,000
Tenaga Ahli Desain Interior ( S1 Arsitektur, pengalaman 3 th,
2 bulan 1 16,500,000 16,500,000
1 orang)
Tenaga Ahli Teknik Mekanikal (S1 Mesin, Pengalaman 3 th, 1
3 bulan 3 16,500,000 49,500,000
orang)
Tenaga Ahli Teknik Elektrikal (S1 Elektro, Pengalaman 3 th, 1
4 bulan 3 16,500,000 49,500,000
orang)
Tenaga Ahli Manajemen Rumah Sakit (S2 Manajemen
5 bulan 1 19,500,000 19,500,000
Rumah Sakit (MARS/MMR), pengalaman 5 th, 1 orang

1 CAD Operator (S1 Arsiterktur, pengalaman 3 th, 3 orang) bulan 3 8,500,000 25,500,000

TOTAL 228,900,000
PPN 10 % 22,890,000
Terbilang : Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah

anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 251.790.000,- (Dua ratus lima puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

kasih.
Jakarta, Desember 2020

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Kabag. SDM

Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Pelatihan Maintenance Operator Gondola dan
Sertifikat SIO

tanggal 21 Januari 2021, bersama ini kami mohon untuk dapat dilaksanakan
pelatihan maintenance operator gondola dan sertifikat gondola mengingat
sebagai persyaratan dan kebutuhan :

Pesawat Angkut
Demikian telaah dan saran ini disampaikan mohon arahan dari Direktur, atas


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permohonan Belanja Modal Water Heater
Sehubungan dengan kebutuhan water heater di kamar mandi petugas

radiologi dan penggantian water heater di ruang gardenia yang telah rusak berat.
Bersama ini kami mengajukan permohonan belanja pengadaan water heater
Jumlah
Jumla Harga
No Nama Barang Sat Harga
h Unit Satuan
Satuan
1 Water Heater 2 L 2 unit 2.763.550 5.527.100
JUMLAH TOTAL 5.527.100,-

tahun 2021 dengan Kode rekening 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal peralatan
dan mesin BLUD pada dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp.
5.527.100,- lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah (harga sudah
termasuk pajak)

kasih.


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk kelengkapan

pemasangan water heater di ruang radiologi dan penggantian water heter di
gardenia yang telah rusak berat, bersama ini kami mengajukan permohonan
belanja bahan habis pakai dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai
berikut :

1 Shower hose 150 cm 2 pc 150,724 301,448
2 Nipple 1/2" 2 pc 33,124 66,248
3 Seal tape 2 pc 7,350 14,700
4 Tee dalam 4 pc 111,720 446,880
5 Shower valve 1/2" 2 pc 102,870 205,740
6 Stop kontak 5 lubang 10 pc 50,862 508,620
TOTAL 1,543,636
Terbilang : Satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam
rupiah (Harga sudah termasuk pajak)

2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 2.992.136,- Dua juta
sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah (Harga
sudah termasuk pajak)

kasih.


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Kajian Pemakaian Listik Premiun
Sehubungan dengan lembar disposisi direktur perihal permohonan arahan

kerusakan mesin genset gedung lama nomor indek 76 tanggal 18 januari 2021
berikut kami sampaikan kajian selama pemakaian listrik premium sebagai
berikut :
7. Pada tanggal 4 Agustus 2019 terjadi pemadaman lampu total seluruh

Jabodetabek selama 8 jam
8. Pada tanggal 1 November 2020 terjadi pemadaman lampu di jakarta selama
2 jam disebabkan adanya kerusakan jaringan PLN
9. Mesin genset sebagai sumber tenaga listrik alternatif sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan
Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, dan saat ini memerlukan
perbaikan berupa bagian mesin genset seperti perbaikan injection pump,
gasket packing dan dinamo starter sebesar Rp. 178.805.000,- (seratus tujuh
puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah)
10. Sebagai persayaratan Akreditasi Elemen Penilaian MFK 4.2 rumah sakit
menyediakan anggaran untuk meningkatkan, memperbaiki atau mengganti
sistem, bangunan atau komponen yang diperlukan agar fasilitas tetap dapat
beroperasi secara aman dan efektif.
Demikian kajian ini disampaikan mohon arahan Direktur, atas perhatiannya

diucapkan terima kasih.


NIP. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Telaah dan Saran Pelatihan Maintenance Operator Gondola dan
Sertifikat SIO

tanggal 18 januari 2021 bersama ini kamai sampaikan bahwa :
Pesawat Angkut
Demikian telaah dan saran ini disampaikan mohon arahan dari Direktur, atas


Nip. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permintaan Belanja Pemeliharaan Lift
Menindaklanjuti surat penawaran dari PT. Jaya Kencana No. P-159/LES/SOF/XII-

1/20 tanggal 23 Desember 2020 perihal penawaran pekerjaan dan pengadaan suku
cadang 9 (sembilan ) unit elevator merk Goldstar/LG/Sigma di RSKD Duren Sawit TA.
2021 dan merujuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 4066/SPK/2020 tanggal 18-
Desember 2019 yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan mengingat
pentingnya pelaksanaan pemeliharaan lift agar lift dapat beroperasional dengan
maksimal, untuk itu kami mohon dapat dilaksanakan kegiatan belanja pemeliharaan lift
RSKD Duren Sawit periode bulan Januari s/d Desember 2021 dengan Kode rekening
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada kegiatan pemeliharaan alat-alat
angkutan darat bermotor lift/elevator (ATPM lift) untuk TA 2021 sebagai berikut :
Kali / Harga Total Harga

No Uraian / Material Type Volume Satuan
Spesifikasi Satuan 12 Bulan
Pemeliharaan Elevator
Gedung Lama
1 Lift type Di BA 11(0750) 2S 060 04/04 3 Unit 12 bulan 1,150,000 41,400,000
2 Lift type Di PA15 (1000) CO 060 04/04 1 Unit 12 bulan 1,150,000 13,800,000
Gedung Baru
Lift type ACRA PA 21 (1600) CO 090
3 3 Unit 12 bulan 1,800,000 64,800,000
10/10
4 2 Unit 12 bulan 2,000,000 48,000,000
08/16
Pengadaan Suku Cadang
Gedung Lama
Elevator no. 1
1 Stoper Safety Shoe 1 buah SIGMA 80,000 80,000
2 Kabel Safety Shoe 14 meter Roboline 120,000 1,680,000
3 Microscan 1 set Weco 14,000,000 14,000,000
4 Bateray ARD 12V 17AH 8 buah Otodo 1,500,000 12,000,000
5 Kunci Pintu Luar 1 set SIGMA 500,000 500,000

Tokyo
6 Wire Rope 12 mm 92 meter 145,000 13,340,000
Rope
7 Tombol Touchless (sensor) 12 buah HKE Blue 750,000 9,000,000
Elevator no. 2

9 Guide Shoe CWT K5 4 buah SIGMA 1,000,000 4,000,000
10 Seal As Drum Brake 1 lot NOK 3,500,000 3,500,000
14 Line Flow Fan 1 buah SIGMA 2,300,000 2,300,000

Tokyo
Rope
Elevator no. 3
18 Door Shoe 4 buah SIGMA 125,000 500,000

Tokyo
Rope
Elevator no. 4
22 Sling Pintu Op. 900 3 buah SIGMA 560,000 1,680,000
23 Sling Bandul 1 buah SIGMA 560,000 560,000
24 Roller Door Lock 2 buah SIGMA 250,000 500,000
27 Buzzer Overload 1 buah Auspicious 300,000 300,000
Gedung Baru
Elevator no. 1
Elevator no. 2
Elevator no. 3
Elevator no. 4
Elevator no. 5
Total 445,040,000
Nilai Tagihan 1 Tahun (12 bulan) PPN 10% 44,504,000
Grand Total 489,544,000
Terbilang : empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah
dengan Kode rekening 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada kegiatan
Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk TA 2020 dengan nilai anggaran
pelaksanaan sebesar Rp. 489.544.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh empat ribu rupiah)


NIP. 196610031994012001
No Uraian / Material Type Volume Satuan
Gedung Lama
2 Lift type Di PA15 (1000) CO 060 04/04 1 Unit 12 bulan 1,150,000 13,800,000
Gedung Baru
3 3 Unit 12 bulan 1,800,000 64,800,000
10/10
4 2 Unit 12 bulan 2,000,000 48,000,000
08/16
Gedung Lama
Elevator no. 1

Tokyo
Rope
Elevator no. 2

Tokyo
Rope
Elevator no. 3

Tokyo
Rope
Elevator no. 4
Gedung Baru
Elevator no. 1
Elevator no. 2
Elevator no. 3
Elevator no. 4
Elevator no. 5

Total 445,040,000
Terbilang : empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah
PPTK 1
RSKD Duren Sawit
Rahmat Illahi, SKM

NIP.197505121995031002
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan perbaikan lampu UV dimana diperlukan

penggantian relay lampu tersebut. Bersama ini kami mengajukan permohonan
belanja penggantian relay dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
1 Relay 5 pc 200.000 1.000.000 ,-

TOTAL 1.000.000,-
Terbilang : Satu juta rupiah

2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah)

kasih.


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : Direktur
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permohonan Arahan Kerusakan Mesin Genset Gedung Lama
Sehubungan dengan adanya kerusakan mesin genset di gedung lama yang

tidak dapat beroperasi, untuk tindak lanjut kerusakan mesin genset tersebut kami
menghubungi ATPM mesin genset tersebut untuk dilakukan analisa kerusakan.
Setelah dilakukan inspeksi kerusakan ditemukan bahwa engine tidak dapat di
running dikarenakan dinamo starter tidak dapat memutar flywheel dan accu
sudah drop. (terlampir report kerusakan).
Perlu kami sampaikan bahwa

1. Tahun 2018 dilakukan perbaikan oleh ATPM yaitu penggantian panel ACB 4
P 1600A 65 KA, modul ATS-AMF dan relay atau bagian elektrikal (terlampir
kontrak)
2. Tahun 2019 penggantian AKI GS Type N200 (terlampir kontrak)
3. Perbaikan bagian mesin genset seperti perbaikan injection pump, gasket
packing dan dinamo starter belum pernah dilaksanakan
Guna perbaikan kerusakan mesin genset berikut disampaikan penawaran

harga sebesar Rp. 178.805.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus
lima ribu rupiah). Terlampir penawaran harga.
Demikian permohonan ini disampaikan mohon arahan dari Direktur, atas



Nip. 196805161994012004 NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Sehubungan dengan kebutuhan bahan habis untuk kelengkapan

pemasangan water heater dan shower di lantai 3 kamar mandi petugas selepas
pelayanan, bersama ini kami mengajukan permohonan belanja bahan habis
pakai dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
1 Shower hose 150 cm 4 pc 150,724 602,896

2 Nipple 1/2" 8 pc 33,124 264,992
3 Seal tape 2 pc 7,350 14,700
4 Tee dalam 4 pc 111,720 446,880
5 Shower valve 1/2" 4 pc 112,014 448,056
6 Shower Valve 2 pc 205,506 411,012
8 Steker 10 pc 17,738 177,380
TOTAL 2,992,136
Terbilang : Dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh
enam rupiah (Harga sudah termasuk pajak)

2021 dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 2.992.136,- Dua juta
sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah (Harga
sudah termasuk pajak)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-

lantai 2 toilet umum selepas melaksanakan pelayanan di ruangan. Bersama ini
kami mengajukan permohonan belanja pengadaan water heater dengan rincian
Jumlah
Jumla Harga
h Unit Satuan
Satuan

11.403.280,- Sebelas juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah
(harga sudah termasuk pajak)

kasih.

NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-

lantai 2 toilet umum selepas melaksanakan pelayanan di ruangan. Bersama ini
kami mengajukan permohonan belanja pengadaan water heater dengan rincian
Jumlah
Jumla Harga
h Unit Satuan
Satuan

11.403.280,- Sebelas juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah
(harga sudah termasuk pajak)

kasih.


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK 1
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permintaan Belanja Bahan Habis Pakai
Sehubungan dengan kebutuhan perbaikan dan penambahan fungsi

beberapa ruangan rawat untuk pasien rawat inap, bersama ini kami mengajukan
permohonan belanja bahan habis pakai dengan rincian kegiatan pelaksanaan
sebagai berikut :

1 Pipa Wp 1 1/4 D 1 meter 13,000 13,000
2 Sok drat dalam 1 1/4 " 2 bh 7,500 15,000
3 Vlok sok 1 1/4 x 1 " 2 bh 7,000 14,000
4 Knee 1 1/4 " 1 bh 7,500 7,500
5 Hexos fan KDK 6 " 1 bh 300,000 300,000
6 Kompon 1 zak 62,000 62,000
7 Pipa WP 1 1/2 AW 2 btg 69,000 138,000
8 Mata obeng 1 bh 12,000 12,000
9 Skrup gypsum 2 dus 75,000 150,000
10 Sok drat luar 1 1/2" 2 bh 9,000 18,000
11 Sok drat dalam 1 1/2" 2 bh 9,000 18,000
12 Gypsum jaya 9 mm 30 lbr 75,000 2,250,000
13 Baja ringan 10 btg 75,000 750,000
14 Baja ringan t.0.70mm 15 btg 80,000 1,200,000
15 Doubel tape hijau 6 bh 15,000 90,000
16 Baut baja ringan 5 bks 35,000 175,000
17 skrup ruping 2 bks 37,000 74,000
18 Mata skrup ruping 2 bh 12,000 24,000
19 Ruping 3 c 100 bj 500 50,000
20 Tee Klosed 2 bh 27,000 54,000
21 Stop kran 1/2" 1 bh 55,000 55,000
22 Neple WD 5 bh 5,000 25,000
23 Over vall 1 bh 5,000 5,000
24 Gembok 1 bh 15,000 15,000
25 FIV 1/2" 4 bh 2,500 10,000
26 Keran tembok 3 bh 27,000 81,000
27 Seltip 2 bh 3,500 7,000
28 Lakban bening 1 bh 18,000 18,000
29 Silinder kunci 2 bh 37,000 74,000
30 Paku beton 2" 1 dus 45,000 45,000
31 Pizer 3 cm 2 bh 144,000 288,000
32 Kawat 4 glg 5,000 20,000
Jumlah 6,057,500
Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit tahun
2021 dengan Kode rekening 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD
pada kegiatan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk TA 2021
dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 6.057.500,- (Enam juta lima
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


NIP. 196610031994012001
NOTA DINAS
Kepada : PPTK Umum,Keuangan dan SDM

Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Permintaan Belanja Pemeliharaan Lift
Menindaklanjuti surat penawaran dari PT. Jaya Kencana No. P-159/LES/SOF/XII-

1/20 tanggal 23 Desember 2020 perihal penawaran pekerjaan dan pengadaan suku
cadang 9 (sembilan ) unit elevator merk Goldstar/LG/Sigma di RSKD Duren Sawit TA.
2021 dan merujuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 4066/SPK/2020 tanggal 18-
Desember 2019 yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan mengingat
pentingnya pelaksanaan pemeliharaan lift agar lift dapat beroperasional dengan
maksimal, untuk itu kami mohon dapat dilaksanakan kegiatan belanja pemeliharaan lift
RSKD Duren Sawit periode bulan Januari s/d Desember 2021 dengan Kode rekening
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada kegiatan pemeliharaan alat-alat
angkutan darat bermotor lift/elevator (ATPM lift) untuk TA 2021 sebagai berikut :
No Uraian / Material Type Vol Sat
Gedung Lama

1,150,00
2 Lift type Di PA15 (1000) CO 060 04/04 1 Unit 12 bulan 13,800,000
0
Gedung Baru
1,800,00
3 Lift type ACRA PA 21 (1600) CO 090 10/10 3 Unit 12 bulan 64,800,000
0
4 Lift type ACRA PA 21 (1600) CO 090 08/16 2 Unit 12 bulan 2,000,000 48,000,000
Gedung Lama
Elevator no. 1
6 Wire Rope 12 mm 92 meter Tokyo Rope 145,000 13,340,000

Elevator no. 2
Elevator no. 3
Elevator no. 4
Gedung Baru
Elevator no. 1
29 Roller Pocket 1 buah SIGMA 550,000 550,000
Elevator no. 2
Elevator no. 3
Elevator no. 4
Elevator no. 5
35 Sling Bandul 2 buah SIGMA 560,000 1,120,000
Total 446,870,000
dengan Kode rekening 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada kegiatan
Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk TA 2020 dengan nilai anggaran
pelaksanaan sebesar Rp. 491.557.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus
lima puluh tujuh ribu rupiah)

NIP. 196610031994012001

Format Nota Dinas

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Format Nota Dinas

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Demikian ……….. ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima

Jakarta, 19 juli 2021

Menindaklanjuti lembar disposisi Direkur nomor indek 494 tanggal 5 April

I. Permasalahan Penawaran Pemeliharaan AC

II. Kajian dan Telaah

III.Kesimpulan/Saran Tindak Lanjut

Demikian permohonan ini disampaikan. Kami memohon arahan Direktur

Mengetahui, Jakarta, April 2021

Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Dini Indrawati,MARS

Sehubungan dengan kebutuhan belanja bahan habis akrelik untuk ruang

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

Jakarta, April 2021

drg. Dini Indrawati,MARS

Menindaklanjuti lembar disposisi direktur nomor 527 tanggal 8 april 2021

Demikian rincian penawaran pekerjaan pemasangan plafon PVC ini disampaikan

Mengetahui, Jakarta, April 2021

Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Dini Indrawati,MARS

Menindaklanjuti perbaikan kerusakan lift, diposisi direktur nomor 583

No Uraian Vol Sat Harga Satuan Total

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

drg. Dini Indrawati,MARS

IV.Permasalahan Penawaran Pemeliharaan AC

V. Kajian dan Telaah

VI.Kesimpulan/Saran Tindak Lanjut

Demikian permohonan ini disampaikan. Kami memohon arahan Direktur selanjutnya,

Mengetahui, Jakarta, April 2021

Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Dini Indrawati,MARS

Menindaklanjuti lembar disposisi direkur nomor indek 494 tanggal 5 April

1. Penawaran yang diajukan oleh PT. Daikin Airconditioning Indonesia adalah

Demikian permohonan ini disampaikan mohon arahan Direktur, atas

Mengetahui, Jakarta, April 2021

Drg. Feurah Dihan Bahar, MPH drg. Dini Indrawati,MARS

No URAIAN JUMLAH TOTAL

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2021

drg. Dini Indrawati,MARS

Sehubungan dengan kebutuhan belanja bahan habis pakai untuk kegiatan

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

drg. Dini Indrawati,MARS

No Uraian Spesifikasi Vol Sat Harga satuan Jumlah Harga

1 Lampu LED 3 mata 2.500 modul 15.000 37.000.000

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

drg. Dini Indrawati,MARS

Lampiran Nota Dinas

No URAIAN JUMLAH TOTAL

Rahmat Illahi, SKM

Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

drg. Dini Indrawati,MARS

Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan terhadap pasien dan

No URAIAN JUMLAH TOTAL

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2021

drg. Dini Indrawati,MARS

No URAIAN Vol SAT HARGA SATUAN TOTAL

Alokasi Anggaran dibebankan kepada Anggaran BLUD RSKD Duren Sawit