EP R
STANDAR
(Elemen Penilaian) (Dokumen Regulasi)
Standar TKK 1 : 1. Tersedia visi, misi dan tujuan klinik 1. SK Ttg Penetapan Visi, Misi, dan Tuju
Pengorganisasian Klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang Klinik
(R)
4 Standar 20 - 21 EP
BAB 1 : TATA KELOLA KLINIK (TKK)
4 Standar, 20 - 21 EP
R D O
(Dokumen Regulasi) (Dokumen Bukti Pelaksanaan) (Observasi)
SK Ttg Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan
Klinik
Dokumentasi :
1 Metoda/cara/mekanisme rekrutmen
tenaga Klinik
Dokumentasi :
1. (Tabel) Data Lengkap Kepegawaian
Klinik.
Diperbaharui berkala
Dokumentasi :
1. Hasil evaluasi kinerja SDM, berkala.
Dokumentasi :
1. Daftar Surat Izin
Antara lain :
> Izin Operasional Sarana Pengolah
Limbah B3 (jika dilakukan sendiri)
Dokumentasi :
1. Kerangka Acuan (Perencanaan, P1)
Program MFK
Lengkap, meliputi :
a. Mat dan Kam
b. B3 dan Limbah B3
c. Penanggulangan Bencana
d. Sistem Proteksi Kebakaran
e. Peralatan Medis
f. Sistem Utilitas
g. Sampah dan Limbah Dom.
Observasi thd :
Ketersediaan jalur evakuasi dan
penanda sesuai regulasi, titik kumpul
2. Bekas/sampah rokok
Dokumentasi :
1. Daftar PK dgn Pihak Ke 3
2. Semua dokumen PK dgn Pihak Ke 3
Dokumentasi :
Dalam PK tercantum klausul indikator
kinerja Pihak ke 3
Dokumentasi :
1. Hasil Monitoring (pengkuran
indikator kinerja Pihak Ke 3)
2. Hasil Evaluasi (dgn melakukan
analisis)
KK)
O W S
(Observasi) (Wawancara) (Simulasi)
Wawancara dgn :
1. Pemilik Klinik
2. PJ Klinik
Wawancara dgn :
1. Pemilik Klinik
2. PJ Klinik
Wawancara dgn :
1. PJ Klinik
Observasi thd :
Fasilitas Mat dan Kam, al :
Pos Satpam
CCTV
APAR
Instalasi Listrik
Observasi thd :
Proses pengelolaan limbah B3
Observasi thd :
Proses pengelolaan sampah domestik,
dan air limbah.
Penempatan : ketinggian
Observasi thd :
Ketersediaan jalur evakuasi dan
penanda sesuai regulasi, titik kumpul
Observasi thd :
Penempatan media informasi ttg
larangan merokok di tempat2
strategis di Klinik
Bekas/sampah rokok
EP R
STANDAR
(Elemen Penilaian) (Dokumen Regulasi)
Standar PMKP 1 : 1. Penanggung Jawab klinik menetapkan
koordinator atau penanggung jawab
Upaya Peningkatan Mutu dan program mutu (D)
1. SK Penetapan Koordinator/PJ Progr
Keselamatan Pasien Mutu
Standar PMKP 2 : 1. Tersedia bukti identifikasi pasien 1. SK Ttg Kebijakan Identifikasi Pasien
sebelum dilakukan prosedur diagnostik,
Penerapan Sasaran tindakan, pemberian obat, dan
Keselamatan Pasien pemberian diit sesuai dengan kebijakan 2. SOP Identifikasi Pasien
dan prosedur yang ditetapkan. (O, W)
3 Standar 24 EP
BAB 2 : PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
3 Standar, 24 EP
R D O
(Dokumen Regulasi) (Dokumen Bukti Pelaksanaan) (Observasi)
Dokumentasi :
SK Penetapan Indikator Mutu Layanan 1. (Tabel) Pengukuran, Evaluasi, Analisis,
dan Tindak Lanjut Thd Mutu Layanan
Dokumentasi :
1. Pelaporan dan investigasi insiden
keselamatan pasien
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis : pelaksanaan
komunikasi efektif antar PPA, dgn
teknik :
Pd Rekam Medis : pelaksanaan
komunikasi efektif antar PPA, dgn
teknik :
> SBAR
> CALL BACK
> READ BACK
> REPEAT BACK
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis : pelaksanaan serah
terima pasien antar shift/unit, dgn
teknik :
> SBAR
> CALL BACK
> READ BACK
> REPEAT BACK
Observasi thd :
Pengelolaan keamanan obat risiko
tinggi (High alert) di gudang obat dan di
ruang pelayanan farmasi, meliputi :
penataan/penyimpanan, pelabelan
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis : pelaksanaan
Surgical Safety Checklist S pada
operasi/ tindakan medis
Observasi thd :
1. Pelaksanaan kebersihan tangan
para staf Klinik
2. Ketersediaan fasilitas
(sarana/perlengkapan) kebersihan
tangan
Dokumentasi : Observasi thd :
Ada media informasi penerapan Ada media informasi penerapan
kebersihan tangan sesuai ketentuan kebersihan tangan sesuai ketentuan
WHO, berupa : leaflet, brosur, spanduk, WHO, berupa : leaflet, brosur, spanduk,
banner. dll) banner. dll), di tempat2 strategis di
Klinik
Observasi thd :
Fasilitas kebersihan tangan
O W S
(Observasi) (Wawancara) (Simulasi)
Wawancara dgn :
> PJ Mutu
> PJ Klinik
> Pemilik Klinik
Wawancara :
> PJ Keselamatan Pasien
Wawancara dgn :
> PPA/Operator
Observasi thd :
Fasilitas kebersihan tangan
Observasi thd :
Sarana/Perlengkapan dan Media
Informasi Ttg Kebersihan Tangan
Observasi thd :
pelaksanaan kewaspadaaan transmisi
Observasi thd :
pelaksanaan kewaspadaaan transmisi
Observasi thd :
Pelaksanaan bundles
Observasi thd :
pelaksanaan surveilans
Observasi thd :
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
terkait PPI
Observasi thd :
Pelaksanaan pemakaian antimikroba
yang bijak.
BAB 3 : PENYELENGG
EP R
STANDAR
(Elemen Penilaian) (Dokumen Regulasi)
1. Tersedia bukti Klinik
mensosialisasikan hak dan kewajiban
Standar PKP 1 : pasien. (D, O)
Hak pasien dan keluarga
Langkah2, al. :
> Mengkomunikasikan upaya tind
lanjut thd keluhan, dgn
pasien/keluarga.
Standar PKP 11 : 1. Ada tata cara dan prosedur rujukan 1. SK Ttg Kebijakan Rujukan Pasien
pasien. (R)
Pelayanan Rujukan 2. SOP Rujukan Pasien
2. Terdapat Penanggungjawab
Laboratorium sesuai perundang- > sda <
undangan yang berlaku. (R)
15 Standar 67 EP
BAB 3 : PENYELENGGARAAN KESEHATAN PERSEORANGAN (PKP)
15 Standar, 67 EP
R D O
(Dokumen Regulasi) (Dokumen Bukti Pelaksanaan) (Observasi)
Dokumentasi : Observasi thd :
1. Media informasi (leaflet, brosur, flyer, 1. Di Klinik (tempat2 strategis),
dsb) dgn materi : hak dan kewajiban tersedia media informasi dgn
pasien materi hak dan kewajiban pasien
dan keluarga.
2. Pelaksanaan sosialisasi hak dan
kewajiban pasien
(DAUN, UANG, dsb)
Dokumentasi :
1. Kegiatan petugas menjelaskan
tentang hak dan kewajiban pasien
beserta keluarganya. (DAUN,UANG,
dsb)
Dokumentasi
1.. Dokumentasi petugas yg
menunjukkan bhw pasien/kelg
mengerti dan memahami hak dan
kewajibannya.
Observasi thd :
1. Di Klinik ada sarana utk pemenuhan
hak pasien berkebutuhan/kondisi
khusus, misal : kursi/tempat
duduk/toilet utk pasien disabilitas.
Dokumentasi :
Pelaksanaan Persetujuan Tindakan
Kedokteran (Informed Consent) yang
lengkap, dicatat di Rekam Medis
Dokumentasi :
1. Dokumentasi pasien/kelg mengetahui
rencana asuhan, diagnostik, dan
kemungkinan hasil asuhan yang
diberikan. (tandatangan/paraf ?)
Dokumentasi :
SK Ttg Kebijakan Pendaftaran Pasien 1. Pd Rekam Medis ada data lengkap
dan Skrining Pengunjung (SK Ttg pasien.
Kebijakan Penerimaan Pasien)
SOP Pendaftaran Pasien
SOP Skrining Pengunjung
Observasi thd :
1. Proses pendaftaran pasien sesuai
SOP
Observasi thd :
1. Proses skrining pengunjung sesuai
SOP
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil Kajian
Awal.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil Kajian
Ulang.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data
Pelaksanaan Asuhan (E, Excecution).
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil
Evaluasi Berkala Rencana dan
Pelaksanaan Asuhan.
Dokumentasi :
1. Kegiatan pelayanan promotif dan
preventif
Pelayanan promotif-preventif :
> Berkala,
> Sesuai kebutuhan pasien dan
masyarakat
> Menunjang PPN
> Dilakukan pemantauan secara
berkesinambungan
Dokumentasi
1. Pelaksanaan Kegiatan Program
Promotif dan Preventif di Klinik
2. Laporan Pelaksanaan Program
Promotif dan Preventif di Klinik
Dokumentasi :
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data Jenis, dosis,
dan teknik anestesi dan pemantauan
status fisiologi pasien selama
pemberian anestesi
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil kajian
(S-O-A-P) pra-bedah.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil kajian
(S-O-A-P) pra-anestesi.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil
pemantauan dan evaluasi paska
anestesi dan bedah.
Dokumentasi :
1. Dalam Rekam Medis atau Buku
Asuhan Gizi Pasien ada data hasil
asuhan gizi (ADIME)
Dokumentasi :
> sda <
Dokumentasi :
1. Jadwal Distribusi dan Pemberian
Makanan Pasien
2. Formulir Pemesanan Makanan Pasien
Dokumentasi :
1. Kegiatan edukasi kpd pasien dan kelg,
tentang :
> Pembatasan diet pasien,
> Keamanan dan kebersihan
makanan
(DAUN, UANG, UMPAN, dsb)
Dokumentasi :
SK Ttg Kebijakan Pemulangan dan 1. Pd Rekam Medis ada data hasil
Tindak Lanjut Perawatan pelaksanaan pemulangan dan
penyusunan RTL,
SK Ttg Penetapan Kriteria Pemulangan
Pasien
Pemulangan pasien dilaksanakan oleh
DPJP sesuai kriteria pemulangan
pasien.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis ada data hasil
pemberian informasi kpd pasien saat
pulang.
Dokumentasi :
1. Pd Rekam Medis atau Buku Khusus
Rujukan Pasien ada data hasil
komunikasi dgn fasyankes yg dituju.
Dokumentasi :
1. Formulir Persetujuan Rujukan (belum
digunakan)
2. Pelaksanaan Persetujuan Rujukan
Form Persetujuan Rujukan, isi :
pemberian informasi ttg rujukan dan
persetujuan/penolakan rujukan.
Observasi thd :
1. Ambulans yg memenuhi syarat utk
rujukan
Dokumentasi :
1. Daftar Jejaring Rujukan Klinik
Dokumentasi :
1. Rekam Medis diisi lengkap
Observasi thd :
1. Sarana penyimpanan RM diberi
tanda kerahasiaan
2 Pendistribusian dan penggunaan
RM dilakukan oleh petugas yang
berhak.
Dokumentasi :
> sda < 1. Pelaporan, pencatatan dan tindak
lanjut hasil laboratorium kritis.
(jika ada)
(Jika ada)
Dokumentasi : Observasi thd :
1. (Tabel) Ketersedian, Penggunaan, 1. (Tabel) Ketersedian, Penggunaan,
Penggantian Obat Emergensi di Unit Penggantian Obat Emergensi di
Tertentu Unit2 Tertentu
Observasi thd :
1. Tempat penyimpanan obat
termasuk obat high alert yang baik,
benar dan aman
Dokumentasi :
Lihat diatas (EP 1) 1. Kegiatan penanganan obat
kedaluarsa/rusak
(Jika ada)
Dokumentasi :
1. Pencatatan dan pelaporan MESO
(Monitoring Efek Samping Obat)
(Jika ada)
Dokumentasi :
Lihat diatas (EP 1) 1. Pemantauan dan pelaporan
medication error.
(Jika ada)
O W S
(Observasi) (Wawancara) (Simulasi)
Observasi thd :
Di Klinik (tempat2 strategis),
tersedia media informasi dgn
materi hak dan kewajiban pasien
dan keluarga.
Wawancara dgn :
1. Petugas Klinik :
Wawancara dgn :
1. Pasien/Keluarga Pasien :
Wawancara dgn :
1 Pasien/Kelg
Observasi thd :
Proses kajian pasien (S-O-A) oleh
PPA
Wawancara dgn :
1. PJ Klinik
2. PPA
Observasi thd :
Sarana dan prasarana utk
pelayanan risiko tinggi.
Wawancara dgn :
1. PJ Klinik
2. PPA
Wawancara dgn :
1. DPJP
2. PPA
Materi informasi ?
Wawancara dgn :
1. DPJP
2. PPA
Wawancara dgn :
1. DPJP
2. PPA
3. Pasien Rujukan
Bgmn proses persetujuan rujukan ?
Observasi thd :
Pelaksanaan PIO
Wawancara dgn :
1. PJ Pelayanan Kefarmasian
2. Tenaga Kefarmasian
Wawancara dgn :
1. PJ Pelayanan Kefarmasian
2. Tenaga Kefarmasian