Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Jumlah 0
EP 3
Jumlah 0
EP 9
Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi
yang jelas (O)
EP 10 Tersedia bukti larangan merokok (R, D, O)
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.I. TATA KELOLA KLINIK
10
SK struktur organisasi klinik
yang ditetapkan oleh pejabat
berwenang
10
uraian tugas, tanggung jawab,
wewenang yang ditetapkan
sebagai lampiran dari Struktur
Organisasi
10
30
10
Ada bukti File Ketenagaan sesuai
dengan analisa kebutuhan tenaga
10
Kelengkapan file kepegawaian untuk
tiap pegawai meliputi ijazah, STR,
SIP, uraian Tugas, penilaian kinerja,
sertifikat pelatihan, rincian
kompetensi dan bukti perbaharuannya
(tidak ada yang kadaluwarsa)
10
Regulasi penentuan Evaluasi
Kinerja
10
40
SKOR Maksimal R D
Daftar perijinan , lampiran perijinan,
lampiran perijinan sesuai dengan
daftar (ijin operasional, ijin
pembuangan limbah cair, ijin TPS
B3, ijin transporter, ijin lift jika ada,
dsb yang masih berlaku)
10
SK petugas lengkap dengan
uraian tugasnya yang diberi
tanggung jawab untuk
mengelola fasilitas dan
keamanan
10
Program MFK disahkan oleh Perencanaan program MFK meliputi
PJ Klinik yang berlaku (sesuai a) sampai g)
tahun berjalan)meliputi a)
sampai g)
10
Daftar inventaris klinik, alkes non
alkes, jadwal pemeliharaan,dokumen
pelaksanaan pemeliharaan
10
Daftar tempat berisiko keamanan.
Dokumen bukti (3H1P)dilakukan
pengamanan dan pengawasan akses
fasyankes:Jdwal jaga security,absensi
security,laporan dinas security, SPO
serah terima bayi kepada orang tua
10
Daftar B3, ketersediaan MSDS di
tempat B3. Daftar limbah B3 yang
dihasilkan, MOU dgn pihak ketiga
(transporter dan pengelola limbah),
manifest pengambilan limbah oleh
pihak ketiga, hasil lab pemeriksaan
air IPAL, alur pembuangan limbah
cair dan padat hasil tindakan.
10
TPS domestik, MOU sampah
domestik
10
Daftar dan peta penempatan APAR
sesuai dengan ketentuan, bukti
pemeliharaan APAR
10
10
SK larangan merokok Buktipengumuman larangan merokok
10
10
110
SKOR Maksimal R D
Daftar seluruh kontrak manajemen
dan kontrak klinis. Dokumen seluruh
kontrak manajemen dan klinis sesuai
daftar identifikasi atau PKS jika ada
kerjasama dengan pihak ketiga
10
Dokumen kontrak berisi indikator
kinerja pihak ketiga
10
O W S
O W S
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Klinik Pratama :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Standar PMKP 1. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (dr. Esty)
KRITERIA 1.1.1. Elemen Penilaian SKOR
EP 1
Penanggung Jawab klinik menetapkan
koordinator atau penanggung jawab program
mutu (D)
EP 2
Ada indikator mutu layanan yang diukur,
dievaluasi, analisa dan tindak lanjut serta
dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan
pemilik (D,W)
EP 3
Insiden keselamatan pasien dilaporkan dan
dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan
(D,W)
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB II. PENINGKATAN MUTU DAN
10
SK Penetapan Indikator mutu
10
SK keselamatan pasien
10
30
10
Rekam Medis: penulisan SOAP yang
lengkap dari anamnesis, pemeriksaan
fisik dan rencana penatalaksanaan,
pemberisan informed consent
10
Bukti buku serah terima antar
10 shift/unit
Daftar obat high alert, penempatan
obat emergency, pelabelan obat
10
lembar tindakan yang mencakup SOP
yang mencakup anatomi
40
ianike)
Column2 SKOR Maksimal R D
SK dan SOP kewaspadaan
standart dan kewaspadaan
10 transmisi
10
SK penanggung jawab PPI
(ada uraian tugas, tim PPI,
program PPI)
10
Form yang dilaporkan kepada tim
mutu (check list) cuci tangan
10
Kartu stok barang
10
10
SOP dekontaminasi dan sterilisasi
10
SOP dan MoU pengelolaan standart
limbah medis dan non medis
10
SOP penatalaksanaan linen
10
10
Poster etika batuk
10
110
ATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
O W S
survey proses identifikasi pasien Pemberi pelyanan dan pasien
dari awal pengkajian pasien dari terkait pelayanan hingga
anamnesa hingga tatalaksana. pemulangan
Kesesuaian SOP dan
implementasi
Pemberi pelayanan
Staff klinik: cara cuci tangan dan Training PPI cara cuci
5 moments cuci tangan tangan dan 5 moments cuci
tangan
Poster diletakkan di tempat yang
mudah terlihat oleh pasien
Adanya wastafel, air bersih,
sabun cuci tangan/hand rubs, tisu
dan tempat sampah non infeksius
PJ klinik, CS
O W S
PJ PPI
melihat apakah benar melakukan
cuci tangan 5 moments
kesusaian sop
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Klinik Pratama :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2
Tersedia bukti petugas menjelaskan tentang hak
dan kewajiban pasien beserta keluarganya. (D,W)
EP 3
Pasien mengerti dan memahami hak dan
kewajibannya (D,W)
EP 4
EP 5
Tersedia petugas, media atau tempat untuk
menyampaikan keluhan
EP 6
EP 7
Ada dokumentasi pengaduan dan tindak lanjut
yang telah dilakukan (D,W)
Jumlah 0
Standar PKP 2. Klinik Melibatkan Pasien dan Keluarga Dalam Proses Asuhan (Isti)
KRITERIA 1.1.2. EP SKOR
EP 1 Ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan
kedokteran dan terdokumentasi di rekam medik
pasien (D)
EP 4
Ada bukti pelaksanaan skrining sesuai regulasi
yang ditetapkan (W,O)
Jumlah 0
EP 4
Asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang
berkompeten sesuai dengan aturan perundangan.
EP 5 Distribusi dan pemberian makanan dilakukan
sesuai jadwal dan pemesanan dan di
dokumentasikan. (D,W)
EP 6 Pasien dan/atau keluarga diberi edukasi tentang
pembatasan diet pasien dan keamanan atau
kebersihan makanan. (D,W)
Jumlah 0
EP 2
Ada bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan
program promotif dan preventif (D)
Jumlah 0
Standar PKP 7. Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi (eka)
KRITERIA 1.1.4. EP SKOR
EP 1
EP 2
EP 3
Pasien/ keluarga memperoleh informasi rujukan
dan memberi persetujuan untuk dilakukan
rujukan berdasarkan kebutuhan pasien (D,W)
EP 4
Ada sarana transportasi rujukan yang memenuhi
syarat (khusus klinik yang menyelenggarakan
pelayanan rawat inap) (W,O)
EP 5
Ditambah daftar jejaring rujukan
Jumlah 0
EP 2
2. Ada bukti pelayanan radiologi sesuai dengan
prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap
manajemen keamanan radiasi (D)
Jumlah PARI: untuk keamanan pekerja perlu dipantau (Personal Dose Monitoring/TLD) untuk
0 monitoring radi
EP 3
Ada kebijakan dan atau prosedur pengadaan obat
sesuai dengan regulasi (D)
EP 4
Tersedia bukti dilakukan pengkajian resep dan
pemberian obat dengan benar pada setiap
pelayanan pemberian obat. (D,O,W)
EP 5
Tersedia bukti pemberian informasi obat dan
konseling oleh Apoteker.(D,O)
EP 6
Tersedia bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan
rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (D,O,W)
EP 7
Tersedia obat emergensi pada unit-unit dimana
diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi
kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan
diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila
kadaluarsa. (D,O,W)
EP 8
Tersedia bukti penyimpanan dan pelaporan obat
narkotika serta psikotropika sesuai dengan
regulasi (D,O,W)
EP 9
Tersedia bukti penyimpanan obat termasuk obat
high alert yang baik, benar dan aman sesuai
regulasi (D,O,W)
EP 10
Tersedia kebijakan dan atau prosedur penanganan
obat kadaluarsa/ rusak (D,W)
EP 11
Terdapat pencatatan dan pelaporan
MESO/Monitoring Efek Samping Obat (D,W)
EP 12
Ada kebijakan dan atau prosedur pemantauan
dan pelaporan medication error (D,W)
EP 13
Dalam hal klinik tidak memiliki apoteker, sebagai
penanggung jawab pelayanan kefarmasian, ada
bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat
medis sesuai peraturan perundang-undangan
(D,O,W)
Jumlah 0
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB III. PENYELENGGARAAN KE
10
10
10
10
10
10
10
70
Asuhan (Isti)
Column2 SKOR Maksimal R
10
10
20
10
10
10
10
40
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
60
10
10
20
10
10
20
10
10
10
10
60
SKOR Maksimal
10
10
10
30
10
10
10
10
50
10
10
10
SK dan SOP RM
10
SK RM menjadi tanggung
jawab siapa: yg boleh akses
10 siapa.
50
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
SKOR Maksimal
10
10
20
10
Daftar formularium klinik
10
SOP dan SK pemesanan obat
10
10
10
10
SOP obat emergency
10
SOP dan SK obat narkotika
dan psikotropika
10
SOP dan SK penyimpanan
obat
10
SK dan SOP
10
SOP pencatatan dan pelaporan
10
SK dan SOP pemantauan dan
pelaporan
10
10
130
BAB III. PENYELENGGARAAN KESEHATAN PERORANGAN (PKP)
general consent
D O
Informed consent, refusal consent
D O
SOP Pendaftaran
D O
SOAP Anamnesa, pmx fisik
D O
Anamnesa, pmx fisik terintegrasi,
planning diagnosa
RM
kelengkapan RM , rencana
pemeriksaan lanjutan atau kontrol
ulang terkait keluhan atau
penegakkan diagnosa
D O
SOP px resti
Foto
D O
Jenius tindakan yang dapat dilakukan
oleh GP (kompetensi 4a)
D O
Informed consent
Daftar jejaring rujukan dan MOU
D O
kelengkapan RM
oleh tenaga RM
kelengkapan RM
Dokumen Bukti Observasi
update kartu stok
Buku trouble kesalahan yang tidak cross check oleh apt thdp Tepat
disengaja obat, dosis, pasien
Wawancara Simulasi
W S
Petugas pemberi asuhan
W S
W S
W S
Wawancara Simulasi
W S
W S
W S
W S
Wawancara Simulasi
Dokter dan PJ
FAKTA DAN ANALISIS
Column8
Column8
Column8
Column8
FAKTA DAN ANALISIS
Column8
Column8
Column8
Column8
Column9
Column9
Column9
Column9
REKOMENDASI
Column9
Column9
Column9
Column9
REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF! #REF!
CAPAIAN Puskesmas
Klinik Pratama .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
UH BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!