PJ
BAB 1 TATA KELOLA KLINIK (TKK) EP DOKUMEN KETERANGAN
Standar TKK 1 : Pengorganisasian Klinik 1 Tersedia visi, misi dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang SK Visi, Misi, Tujuan Klinik
berwenang (D,W)
2 2.Tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang (D,W) SK Struktur Organisasi Klinik
3 3.Tersedia uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan. (D,W) SK Uraian Tugas, Tanggung Jawab,
Wewenang
Standar TKK 2 : Tata Kelola Sumber Daya 1 1.Pemenuhan kebutuhan tenaga dilakukan sesuai dengan kebutuhan layanan yang mengacu Bukti analisis kebutuhan tenaga
Manusia pada ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan (D,W)
2 Tersedia ketenagaan dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan layanan Dokumen ketenagaan dengan jumlah dan jenis
(D,W) sesuai kebutuhan layanan
3 Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. (D,W) File kepegawaian SDM minimal berisi : a. Kualifikasi,
pendidikan, pelatihan, dan kompetensi; b. STR dan SIP
bagi nakes; c. Uraian Tugas; d. Sertifikat Pelatihan; e.
Penilaian Kinerja; f. Uraian kompetensi
4 Kinerja SDM dievaluasi secara berkala (D,W) (a) SOP Penilaian Kinerja Pegawai; (b) Bukti Penilaian
Kinerja Pegawai
Standar TKK 3 : Tata Kelola 1 Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (D) Dokumen perizinan (B3) sesuai ketentuan yang
Fasilitas dan Keselamatan berlaku
2 Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam tata kelola SK petugas yang bertanggungjawab dalam tata kelola
fasilitas dan keamanannya (D) fasilitas dan keamanan
3 Ada program manajemen fasilitas yang meliputi a) sampai e) (D) (a) Dokumen manajemen fasilitas keselamatan dan
keamanan (b) Dokumen menejemen fasilitas bahan
berbahaya dan beracun (B3) serta limbah (B3) (c)
Dokumen menejemen fasilitas penanggulangan
bencana (d) Dokumen menejemen fasilitas sistem
proteksi kebakaran (e) Dokumen
menejemen fasilitas peralatan medis
4 Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di (a) Daftar inventaris sarana klinik; (b) dokumen bukti
klinik (D, O) pemeliharaan sarana yang
tersedia di klinik
5 Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fasyankes (D,O) Bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan
akses keluar masuk fasyankes
6 6.Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 mulai dari Bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
inventarisasi, pencegahan/pengurangan, pemilahan/ pewadahan, penyimpanan, pengangkutan serta limbah B3 mulai inventarisasi,
sampai pengolahan B3 dan limbah B3 (D,O) pencegahan/pengurangan, pemilahan/pewadahan,
penyimpanan, pengangkutan sampai pengelolaan B3
dan limbah B3
7 Tersedia bukti pengelolaan sampah Bukti pengelolaan sampah diomestik serta pengelolaan
domestik serta pengelolaan air limbah (D,O) air limbah
8 Tersedia alat pemadam api ringan (a) Bukti Tersedia APAR (b) Bukti
dan bukti pemeliharaan APAR. (D,O) pemeliharaan APAR
9 Tersedia penanda jalur dan jalur Bukti fisik penanda jalur dan jalur evaluasi
evakuasi yang jelas (O). yang jelas di klinik
10 Tersedia bukti larangan merokok (D, (a) Dokumen bukti larangan merokok; (b)
O). Bukti Fisik larangan merokok
11 Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti izin (a) Dokumen daftar inventaris peralatan medis; (b)
Bapeten untuk yang memiliki Bukti pemeliharaan peralatan medis, (c) Bukti kalibrasi
pelayanan radiologi (D,W,O) peralatan medis; (d) Bukti Izin Bapeten untuk layanan
radiologi
Standar TKK 4. Tata Kelola Kerja sama 1 Ada dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama yang jelas (D) (a) SK Kerjasama pihak ke 3; (b) Pedoman kerjasama
kegiatan pihak ke 3, (c) MOU Kerjasama pihak ke 3, (d)
KAK Kerjasama
pihak ke 3
2 Dokumen kontrak memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama (D) (a) Dokumen indikator Kerjasama pihak ke 3;
(b) Kinerja Kerjasama Pihak ke 3; (c) SOP
Kerjasama Pihak Ketiga
3 3.Ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang Bukti monitoring Kerjasama pihak ke 3
tercantum di dalam kontrak (D, O)
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN
BAB 2 EP DOKUMEN
PASIEN (PMKP)
Standar PMKP 1 : Upaya Peningkatan Mutu dan 1 Penanggung Jawab klinik SK Tim Mutu
Keselamatan Pasien menetapkan koordinator atau
penanggung jawab program mutu
(D)
2 Ada indikator mutu layanan yang (a) SK Indikator Mutu; (b) Bukti Pengukuran
diukur, dievaluasi, analisa dan tindak Indikator Mutu; (c) Bukti Evaluasi, Analisa,
lanjut serta dilaporkan kepada Tindak Lanjut dan Laporan Indikator Mutu
penanggung jawab klinik dan pemilik
(D,W)
Standar PMKP 2 :Penerapan Sasaran Keselamatan 1 Tersedia bukti identifikasi pasien (a) Bukti Identifikasi pasien sesuai SOP dan
Pasien sebelum dilakukan prosedur SK identifikasi Pasien yang ditetapkan; (b) SK
diagnostik, tindakan, pemberian Identifikasi pasien pada saat sebelum
obat, dan pemberian diit sesuai prosedur diagnostik, tindakan, pemberian
dengan kebijakan dan prosedur yang obat, dan pemberian diit; (c) SOP Identifikasi
ditetapkan. (O,W) pasien pada saat sebelum prosedur
diagnostik, tindakan, pemberian obat, dan
pemberian diit;
2 Staf klinik memahami kebijakan dan Bukti staf klinik memahami SOP
prosedur kewaspadaan standar dan kewaspadaan standar dan kewaspadaan
kewaspadaan transmisi. (W, S) transmisi
3 Ada petugas yang kompeten yang SK Penanggung Jawab Tim PPI Klinik
bertanggung jawab memantau dan
mengevaluasi implementasi PPI di
klinik (D,W)
3 Pasien mengerti dan memahami hak Bukti pasien mengerti dan memahami hak
dan kewajibannya (D,W) dan kewajibannya
Standar PKP 3 : Penerimaan Pasien Klinik 1 Ada prosedur pendaftaran yang (a) SK Pendaftaran; (b) SOP Pendaftaran
ditetapkan (D)
2 Ada bukti pelaksanaan pendaftaran Bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai SK dan
sesuai regulasi yang ditetapkan (W, SOP yang ditetapkan (daftar tilik/ audit)
O)
3 Ada prosedur skrining yang (a) SK Skrining; (b) SOP Skrining
ditetapkan (D)
4 Ada bukti pelaksanaan skrining bukti pelaksanaan skrining sesuai SK dan SOP
sesuai regulasi yang ditetapkan (W, (daftar tilik)
O)
Standar PKP 4 : Pengkajian Pasien 1 Ada bukti dilakukan kajian pasien Bukti kajian pasien oleh PPA di Rekam Medis
oleh PPA dalam penetapan diagnosis
yang dituangkan ke dalam rekam
medis. (D,O)
2 Kajian awal sekurang kurangnya Bukti kajian awal memuat : status fisik,
memuat data a) sampai e) (D) prikososial-spiritual, riwayat kesehatan
pasien, riwayat penggunaan obat, status gizi
pasien
3 Kajian ulang dibuat dalam bentuk Bukti kajian ulang dalam bentuk CPPT
CPPT dan terdokumentasi di Rekam (Catatan Perkembangan Pasien Terintregrasi)
Medik (D) di Rekam Medis
Standar PKP 5 : Rencana Asuhan dan Pelaksanaan 1 Ada bukti rencana asuhan oleh PPA Bukti rencana asuhan oleh PPA dan
dan terdokumentasi di rekam medik terdokumentasi di RM
pasien (D)
2 Ada bukti pelaksanaan asuhan dan Bukti pelaksanaan asuhan terdokumentasi di
terdokumentasi di rekam medik RM
pasien (D)
3 Ada bukti rencana asuhan dievaluasi Bukti rencana asuhan dievaluasi secara
secara berkala oleh pemberi asuhan berkala oleh pemberi asuhan
(D)
4 Asuhan gizi dilakukan oleh petugas Bukti kompetensi tenaga pelaksana asuhan
yang berkompeten sesuai dengan gizi
aturan perundangan.
5 Distribusi dan pemberian makanan Bukti dokumentasi distribusi dan pemberian
dilakukan sesuai jadwal dan makanan dilakukan sesuai jadwal dan
pemesanan dan di dokumentasikan. pemesanan
(D,W)
6 Pasien dan/atau keluarga diberi Bukti edukasi kepada pasien dan/atau
edukasi tentang pembatasan diet keluarga tentang pembatasan diet pasien
pasien dan keamanan atau dan keamanan atau kebersihan makanan
kebersihan makanan. (D,W)
Standar PKP 6 : Pelayanan Promotif dan Preventif 1 Ada pelayanan promotif dan Bukti pelayanan promotif yang dilakukan
preventif yang dilakukan secara secara berkala
berkala (D,W).
2 Ada bukti pelaksanaan dan laporan Bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan
pelaksanaan program promotif dan program promotif dan preventif
preventif (D)
Standar PKP 7 : Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan 1 Ada pelayanan pasien risiko tinggi (a) SK pelayanan pasien risiko tinggi; (b) SOP
Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi pada klinik (D) pelayanan pasien risiko tinggi
2 Ada bukti pelaksanaan pemberian Bukti pelaksanaan pemberian pelayanan
pelayanan pada pasien risiko tinggi pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko
dan pelayanan risiko tinggi sesuai tinggi sesuai SOP (daftar tilik)
SPO yang ada (D, W)
Standar PKP 8 : Pelayanan Anestesi dan Bedah 1 Klinik menetapkan prosedur (a) SK Prosedur Pelayanan Anastesi dan
pelayanan anestesi dan bedah sesuai Bedah; (b) SOP Prosedur Pelayanan Anastesi
kebutuhan. (R) dan Bedah
2 Pelayanan anestesi dan bedah Bukti kompetensi tenaga pelayanan anastesi
dilakukan oleh tenaga medis yang dan bedah sesuai Undang-undang
kompeten sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. (D,O,W)
3 Jenis, dosis dan teknik anestesi dan Bukti jenis, dosis dan teknik anestesi dan
pemantauan status fisiologi pasien pemantauan status fisiolog tercatat dalam
selama pemberian anestesi oleh RM
petugas dicatat dalam rekam medis
pasien. (D)
4 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Bukti pelaksanaan kajian pra bedah
bedah
5 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Bukti pelaksanaan kajian pra anestesi
anestesi (D)
6 Ada bukti pemantauan dan evaluasi Bukti pemantauan dan evaluasi paska
paska anestesi dan bedah (D) anestesi dan bedah
Standar PKP 9 : Pemulangan dan Tindak Lanjut 1 Dokter melaksanakan pemulangan Bukti penyusunan rencana tindak lanjut -
Perawatan dan menyusun rencana tindak lanjut pemulangan sesuai rencana yang disusun
sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pengulangan
dan kriteria pemulangan. (D)
2 Ada bukti ringkasan pulang pasien Bukti ringkasan pulang pasien dalam RM
dalam rekam medis. (D,O,W)
Standar PKP 10 : Pelayanan Rujukan 1 Ada tata cara dan prosedur rujukan SOP rujukan pasien
pasien (R)
2 Klinik yang merujuk pasien Bukti fasyankes lanjut dapat menenuhi
memastikan bahwa fasyankes yang kebutuhan pasien
dituju dapat memenuhi kebutuhan
pasien (D,W).
3 Pasien/ keluarga memperoleh Bukti pasien/ keluarga memperoleh
informasi rujukan dan memberi informasi rujukan dan memberi persetujuan
persetujuan untuk dilakukan rujukan untuk dilakukan rujukan
berdasarkan kebutuhan pasien (D,W)
4 Ada sarana transportasi rujukan yang Bukti sarana transportasi rujukan yang
memenuhi syarat (khusus klinik yang memenuhi syarat (khusus klinik yang
menyelenggarakan pelayanan rawat menyelenggarakan pelayanan rawat inap)
inap) (W,O)
5 Ditambah daftar jejaring rujukan Daftar jejaring rujukan
Standar PKP 11 : Penyelenggaraan Rekam Medis 1 Ada bukti penyelenggaraan rekam Bukti penyelenggaraan rekam medis
medis (D)
2 Pengelolaan Rekam Medis dilakukan Bukti Kompetensi petugas pengelola rekam
oleh tenaga yang berkompeten (D) medis
3 Ada bukti rekam medis diisi secara Bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh
lengkap oleh Profesional Pemberi Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
Asuhan (PPA) (D)
4 Ada tata cara penyimpanan, (a) SK tata cara penyimpanan, peminjaman
peminjaman dan pemusnahan rekam dan pemusnahan rekam medis; (b) SOP tata
medis (R) cara penyimpanan, peminjaman dan
pemusnahan rekam medis
5 Ada bukti klinik menjaga kerahasiaan Bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam
rekam medis pasien (D,O) medis pasien
Standar PKP 12 : Pelayanan Laboratorium 1 Ada penetapan jenis-jenis pelayanan SK Penetapan jenis-jenis pelayanan
laboratorium yang disediakan (R). laboratorium yang disediakan
2 Terdapat Penanggung Jawab Bukti Penanggung Jawab Laboratorium
Laboratorium sesuai perundang- sesuai UU berlaku (kompetensi)
undangan yang berlaku
4 Ada bukti reagensia esensial dan Bukti reagensia esensial dan bahan lain
bahan lain tersedia sesuai dengan tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang
jenis pelayanan yang ditetapkan, ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya
pelabelan dan penyimpanannya (D,
W)
5 Ada bukti pelaksanaan Pemantapan Bukti pelaksanaan Pemantapan Mutu
Mutu Internal (PMI) dan Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu
Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Eksternal (PME) secara berkala (D,O,W).
secara berkala (D,O,W).
Standar PKP 13 : Pelayanan Radiologi Diagnostik 1 Klinik menerapkan prosedur (a) SK pelayanan radio diagnostik (b) SOP -
pelayanan radio diagnostik (R) pelayanan radio diagnostik
2 Ada bukti pelayanan radiologi sesuai Bukti pelayanan radiologi sesuai dengan
dengan prosedur yang ada termasuk prosedur yang ada termasuk kepatuhan
kepatuhan terhadap manajemen terhadap manajemen keamanan radiasi
keamanan radiasi (D)
Standar PKP 14 : Pelayanan Kefarmasian 1 Tersedia bukti pengelolaan dan Bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan
pelayanan sediaan farmasi BMHP farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh
dan alat kesehatan oleh tenaga tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan
kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan. (D,
O,W)
2 Tersedia daftar formularium obat Daftar formularium obat klinik (D)
klinik (D)
3 Ada kebijakan dan atau prosedur (a) SK prosedur pengadaan obat sesuai
pengadaan obat sesuai dengan dengan regulasi; (b) SOP prosedur
regulasi (D) pengadaan obat sesuai dengan regulasi
8 Tersedia bukti penyimpanan dan (a) Bukti penyimpanan dan pelaporan obat
pelaporan obat narkotika serta narkotika serta psikotropika sesuai dengan
psikotropika sesuai dengan regulasi regulasi; (b) SK penyimpanan dan pelaporan
(D,O,W) obat narkotika serta psikotropika sesuai
dengan regulasi
9 Tersedia bukti penyimpanan obat (a) Bukti penyimpanan obat termasuk obat
termasuk obat high alert yang baik, high alert yang baik, benar dan aman (b) SK
benar dan aman sesuai regulasi (D,O, penyimpanan obat termasuk obat high alert
W) yang baik, benar dan aman; (c) SOP
penyimpanan obat termasuk obat high alert
yang baik, benar dan aman
13 Dalam hal klinik tidak memiliki bukti bahwa klinik hanya mengelola obat
apoteker, sebagai penanggung jawab darurat medis sesuai peraturan perundang-
pelayanan kefarmasian, ada bukti undangan jika tidak ada apoteker
bahwa klinik hanya mengelola obat
darurat medis sesuai peraturan
perundang-undangan (D,O,W)