1 Pemenuhan kebutuhan dan Hasil analisis kebutuhan tenaga, Penanggung jawab klinik,
ketersediaan tenaga dilakukan sesuai rencana kebutuhan tenaga, bukti- pengelola SDM: proses
dengan jumlah dan jenis kebutuhan bukti upaya pemenuhan kebutuhan perencanaan kebutuhan tenaga
layanan yang mengacu pada tenaga sesuai jumlah, jenis, dan dan pemenuhannya
ketentuan peraturan perundangan kompetensi 0
yang telah ditetapkan (D,W)
TKK 2
2 Tersedia file kepegawaian seluruh Kelengkapan file kepegawaian untuk pengelola SDM: proses
SDM yang diperbaharui secara tiap pegawai meliputi ijasah, STR, kelengkapan dan perbaharuan
berkala. (D,W) SIP, Uraian Tgas, Penilaian kinerja, fle kepegawaian
sertifikat pelatihan, rincian
kompetensi dan bukti 0
perbaharuannya (tidak ada yang
kadaluwarsa)
3 Kinerja SDM dievaluasi secara Regulasi penentuan waktu Bukti pelaksanaan evalusi kinerja
berkala (D,W) evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan regulasi,
penilaian kinerja mengacu ke uraian
tugas, uaraian tugas mengacu ke 0
kewenangan kompetensi
3 Ada program manajemen fasilitas Program MFK disahkan oleh Perencanaan program MFK yang
yang meliputi a) sampai g) (D) penanggung jawab klinik yang meliputi a sd g
berlaku (sesuai tahun berjalan) 0
meliputi a sampai g.
4 Tersedia daftar inventaris dan bukti Daftar inventaris klinik bergerak, kondisi sarana dan
pemeliharaan sarana yang tersedia di tetap, alkes non alkes, jadwal pemeliharaannya
klinik (D, O) pemeliharaan, dokumen 0
pelaksanaan pemeliharaan.
5 Tersedia bukti pelaksanaan Daftar tempat berisiko keamanan. Upaya-upaya yang dilakukan
pengamanan dan pengawasan akses Dokumen bukti dilakukan untuk menjaga keamanan
keluar masuk fasyankes (D,O) pengamanan dan pengawasan akses dan pengawasan akses,
fasyankes: contoh presensi petugas adanya petugas jaga, adanya
sekurity, jadwal jaga petugas CCTV di tempat-tempat
sekurity, laporan dinas security, SPO bersiko keamanan, dsb 0
serah terima bayi kepada orang tua.
6 Tersedia bukti pengelolaan bahan Daftar B3, ketersediaan MSDS di Proses pengelolaan B3 dan
berbahaya dan beracun (B3) serta tempat B3, Daftar limbah B3 yang limbah B3, tempat sampah,
limbah B3 sesuai peraturan dihasilkan, MOU dengan pihak eye washer, shower spil kit
perundang-undangan (D,O) ketiga transporter maupun di tempat B3 berada. IPAL
pengelola limbah, manifest
pengambilan limbah oleh pihak 0
ketiga, hasil lab pemeriksaan air
IPAL, alur pembuangan limbah cair
dan padat hasil tindakan
7 Tersedia bukti pengelolaan sampah TPS domestik, MOU sampah Proses pengelolaan sampah
domestik serta pengelolaan air domestik domestik, dan air limbah
limbah sesuai peraturan perundang-
undangan (D,O) 0
8 Tersedia alat pemadam api ringan Daftar dan peta penempatan APAR Kondisi dan penempatan Penggunaan APAR
dan bukti pemeliharaan APAR. (D,O) sesuai ketentuan bukti APAR di klinik (tinggi dan
pemeliharaan APAR berat dibandingkan luas
area), Exp Date, 0
kelengkapan pin dll
9 Tersedia penanda jalur dan jalur Ketersediaan jalur evakuasi proses evakuasi
evakuasi yang jelas (O). dan penanda sesuai regulasi,
titik kumpul 0
10 Tersedia bukti larangan merokok (R, SK larangan merokok Bukti pengumuman larangan Tidak adanya orang yang
D, O). merokok merokok, tidak adanya
bekas-bekas abu/ sisa rokok,
bekas hitam/lobang kebakar 0
rokok
11 Tersedia daftar inventaris, bukti Daftar inventaris seluruh peralatan Keberadaan label bukti Penanggung jawab Klinik,
pemeliharaan dan bukti kalibrasi medis, jadwal pemeriksaan, pemeliharaan, bukti kalibrasi penanggung jawab pengelola
peralatan medis dan bukti izin pemeliharaan, uji fungsi berikut pada peralatan. Kondisi peralatan: inventarisasi,
Bapeten untuk yang memiliki bukti pemeriksaan, pemeliharaan, peralatan medis laik pemeliharaan dan kalibrasi
pelayanan radiologi (D,W,O) uji fungsi, bukti kalibrasi, bukti izin operasional peralatan medis
peralatan radiologi (jika memiliki 0
pelayanan radiologi)
TKK 4
2 Dokumen kontrak memiliki indikator Dokumen kontrak berisi indikator
kinerja pihak yang melakukan kinerja pihak ketiga. 0
kerjasama (D)
3 Ada bukti monitoring dan evaluasi Dokumen bukti pengukuran Penanggung jawab klinik:
serta tindak lanjut terhadap indikator kontrak ( bukti monitoing), monitoring dan evaluasi terhaap
pemenuhan indikator kinerja yang bukti analisis dan hasil analisis kinerja pihak ketiga
tercantum di dalam kontrak (D, W) digunakan sebagai evaluasi
kerjasama terhadap pihak ketiga 0
sesuai dengan dokumen kontrak
RDOWS INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI KLINIK
BAB II. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
No Ada/Tidak
KRITERIA urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi Nilai Capaian
(✔)
PMKP 1 1 Penanggung Jawab Klinik SK Penanggung Jawab atau Tim 0.00%
menetapkan Penanggung Jawab atau Mutu 0
Tim Mutu (R)
2 Ditetapkan program Peningkatan SK penetapan program PMKP
Mutu dan Keselamatan Pasien mencakup IMP, SP2KP dan MR
klinik 0
meliputi poin a s.d c pada maksud
dan tujuan (R)
3 Ada indikator mutu layanan yang SK penetapan indikator mutu Bukti pengumpulan data, analisis, Penanggung Jawab Klinik,
diukur, dievaluasi, dianalisis dan dan tindak lanjut terhadap Penanggung Jawab atau
indikator mutu. Bukti laporan Tim Mutu: proses
ditindaklanjuti serta dilaporkan kepada Penanggung Jawab Klinik pemilihan, pengumpulan
kepada Penanggung Jawab Klinik dan pemilik data, analisis, tindak 0
dan pemilik (R,D,W) lanjut indikator mutu
4 Insiden keselamatan pasien Bukti pelaporan IKP, Bukti Penanggung Jawab Klinik,
dilaporkan dan dilakukan investigasi dilakukan investigasi Penanggung Jawab atau
Tim Mutu: Proses
sesuai dengan ketentuan (D,W) pelaporan dan tindak 0
lanjut IKP
PMKP 2 1 Ada prosedur yang ditetapkan klinik SOP yang mencakup penerapan
dalam penerapan Sasaran SKP 1 s.d SKP 6
Keselamatan Pasien meliputi poin 1 0
s.d 6 yang ada di maksud dan tujuan
(R)
2 Tersedia bukti identifikasi pasien Proses pelaksanaan Penanggung Jawab Klinik,
sebelum intervensi kepada pasien identifikasi pasien dokter, perawat, PPA
petugas pendaftaran:
sesuai dengan kebijakan dan proses identfikasi pasien 0
prosedur yang ditetapkan. (O,W)
6 Staf klinik mampu menjelaskan lima Pelaksanaan Staf klinik: lima momen Staf klinik:
momen dan mempraktikkan langkah kebersihan tangan kebersihan tangan langkah
pada pelayanan kebersihan
kebersihan tangan sesuai ketentuan pasien tangan
WHO (O,W,S) sesuai 0
ketentuan
WHO
7 Ada bukti penerapan pencegahan Bukti dokumentasi asesmen jatuh Upaya-upaya yang Pegawai klinik: asesmen
pasien jatuh (D,O,W) dalam rekam medis dilakukan mulai dari jatuh dan upaya untuk
asesmen jatuh meminimalkan kejadian
sampai dengan pasien jatuh
upaya untuk 0
mencegah pasien
jatuh
3 Pasien mengerti dan memahami hak Bukti evaluasi pemahaman pasien Petugas pendaftaran: bagaimana bisa 0
dan kewajibannya (D,W) terhadap hak dan kewajiban pasien mengetahui bahwa pasien mengerti
dan memahami terhadap penjelasan
tentang hak dan kewajiban pasien
4 Ada pemenuhan hak pasien Adanya upaya untuk Petugas pendaftaran, penanggung 0
berkebutuhan khusus atau dalam membantu pasien dengan jawab klinik tentang adanya pasien
kebutuhan khusus atau dengan kebutuhan khusus atau kondisi
kondisi khusus.(W,O) kondisi khusus untuk khusus dan bagaimana memenuhi hak-
memperoleh hak dan hak pasien bagai pasien dengan
memenuhi kewajiban kebutuhan khusus atau kondisi khusu
5 Tersedia petugas, media atau tempat Tempat khusus untuk Petugas pendaftaran, petgas yang 0
untuk menyampaikan keluhan menerima keluhan, petugas melayani keluhan, penanggung jawab
yang melayani keluhan, klinik: apa yang dilakukan untuk
pelayanan bagi pasien atau keluarga media untuk menampung menerima keluhan dari pasien atau
(W,O) keluhan keluarga terhadap pelayanan di klinik
6 Ada tindak lanjut keluhan oleh klinik Bukti analisis dan tindak lanjut Bukti tindak lanjut keluhan Petugas pendaftaran, petgas yang 0
dan dikomunikasikan dengan pasien terhadap keluhan yang dapat diobservasi melayani keluhan, penanggung jawab
klinik: apa yang dilakukan untuk
atau keluarga (D,W,O) menindak lanjuti keluhan dari pasien
atau keluarga terhadap pelayanan di
klinik
7 Ada dokumentasi pengaduan dan Bukti dokumentasi jika ada Petugas pedaftaran, petugas yang 0
tindak lanjut yang telah dilakukan pengaduan, analisis dan tindak melayani keluhan, penanggung jawab
lanjut klinik: bagaimana mendokumentasikan
(D,W) pengaduan dan tindak lanjutnya
1 Ada bukti dilakukan kajian pasien Bukti kajian pasien oleh PPA dalam Proses kajian pasien dan 0
oleh PPA dalam penetapan diagnosis rekam medis pencatatannya dalam rekam
medis
yang dituangkan ke dalam rekam
medis. (D,O)
PKP 4
2 Kajian awal sekurang kurangnya dokumentasi kajian awal dalam 0
memuat data a) sampai e) (D) rekam medis yang memuat a sd e
PKP 6
2 Ada bukti pelaksanaan dan laporan Laporan pelaksanaan program 0
promotif dan preventif
pelaksanaan program promotif dan
preventif (D)
1 Ada penetapan pelayanan pasien regulasi (SOP) tentang pelayanan 0
risiko tinggi pada klinik (R) pasien risiko tinggi dan pelayanan
risiko tinggi sesuai pada maksud
dan tujuan
PKP 7
2 Ada bukti pelaksanaan pemberian Bukti pelaksanaan pelayanan pasien PPA: apa saja pasien risiko tinggi yang 0
pelayanan pada pasien risiko tinggi risiko tinggi dan pelayanan risiko dilayanan, apa saja pelayanan risiko
tinggi tinggi yang disediakan, bagaimana SOP-
dan pelayanan risiko tinggi sesuai SPO SOPnya, dan bagaimana proses
yang ada (D, W) penanganannya
4 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Kajian pra bedah dicatat dalam 0
bedah (D) rekam medis
5 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Kajian praanestesi dicatat dalam 0
anestesi (D) rekam medis
6 Pemantauan dan evaluasi paska 0
Ada bukti pemantauan dan evaluasi anestesi dan paska bedah dicatat
paska anestesi dan bedah (D) dalam rekam medis
PKP 9
2 Bukti kajian kebutuhan gizi dan 0
Disusun rencana asuhan gizi rencana asuhan gizi
berdasarkan kajian kebutuhan gizi
pada pasien sesuai dengan kondisi
kesehatan dan kebutuhan pasien (D)
3 Distribusi dan pemberian makanan Bukti pelaksanaan distribusi Petugas gizi dan perawat: proses 0
dilakukan sesuai jadwal dan makanan. Bukti pelaksanaan pemesanan dan distribusi dan
pemberian makanan. Bukti evaluasi pemberian makanan, bagaimana
pemesanan dan di dokumentasikan. ketepatan jadwal dan kesesuaian memastikan ketepatan jadwal,
(D,W) dengan pemesanan bagaimana pencatatan ketepatan
waktu distribusi dan pemberian
makanan
4 Pasien dan/atau keluarga diberi Bukti edukasi pada pasien dan atau petugas gizi, perawat, dokter tentang 0
edukasi tentang pembatasan diet keluarga tentang pembatasan diit edukasi pembatasan diit pasien,
dan keamanan/kebersihan keamanan dan kebersihan makanan
pasien dan keamanan atau kebersihan makanan, bila keluarga ikut
makanan. (D,W) menyediakan makanan bagi pasien
4 Ada sarana transportasi rujukan yang Ketersediaan sarana Penanggung jawab klinik: Proses 0
memenuhi syarat (khusus klinik yang transportasi transportasi pasien jika dirujuk ke
fasyankes lain
menyelenggarakan pelayanan rawat
inap) (W,O)
5 Ada daftar jejaring rujukan klinik (D) Daftar jejaring rujukan 0
PKP 12
2 Ada bukti rekam medis diisi secara Bukti kelengkapan pengisian rekam 0
lengkap oleh Profesional Pemberi medis oleh PPA
Asuhan (PPA) (D)
3 Ada tata cara penyimpanan, Regulasi tentang tata cara 0
peminjaman dan pemusnahan rekam penyimpanan, peminjaman , dan
pemusnahan rekam medis (dapat
medis (R) berupa kebijakan, panduan, atau
SOP)
4 Ada bukti klinik menjaga kerahasiaan Dokumen peminjaman rekam Tempat penyimpanan rekam 0
rekam medis pasien (D,O) medis, letak dokumen rekam medis medis dengan pembatasan
disimpan baik di ruang rekam akses hanya oleh petugas
medis, maupun di tempat yang berwenang
pelayanan
5 Ada prosedur pelaporan, pencatatan SOP pelaporan dan tindak lanjut Bukti penatatan dan pelaporan, Penanggung jawab laboratorium: 0
dan tindak lanjut hasil laboratorium hasil lab kritis serta tindak lanjut terhadap hasil bagaimana pelaporan, pencatatan, dan
lab kritis tindak lanjut hasil lab kritis
kritis (R, D,W)
6 Ada prosedur rujukan spesimen dan/ SOP rujukan spesimen dan atau 0
atau pengguna layanan, jika pengguna layanan, jika
pemeriksaan lab tidak bisa
pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan di klinis
dilakukan oleh klinik (R)
7 Ada bukti pelaksanaan Pemantapan Bukti dokumen pelaksanaan PMI Proses pelaksanaan PMI, Peanggung jawab laboratorium: proses 0
Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan dan PME lihat dokumentasi pelaksanaan PMI dan PME dan
pelaksanaan PME pencatatannya
Mutu Eksternal (PME) secara berkala
(D,O,W).
1 Klinik menerapkan prosedur SOP pelayanan radiodiagnostik 0
PKP 14 pelayanan radio diagnostik (R)
2 Ada bukti pelayanan radiologi sesuai Bukti dokumen pelaksanaan 0
dengan prosedur yang ada termasuk pemeriksaan radiodiagnostik. Bukti
kepatuhan dalam manajemen
kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi
keamanan radiasi (D)
1 Tersedia bukti pengelolaan dan Bukti-bukti pelaksanaan Proses pelaksanaan Petugas farmasi: proses pengelolaan 0
pelayanan sediaan farmasi BMHP dan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan sediaan farmasi sediaan farmasi dan BMHP
BMHP: mulai dari order, dan BMHP
alat kesehatan oleh tenaga penerimaan, penyimpanan,
kefarmasian sesuai dengan peraturan pelayanan resep, pelayanan obat,
perundang-undangan. (D,O,W) edukasi pemakaian obat, dsb)
PKP 15
2 Tersedia daftar formularium obat Formularium obat klinik 0
klinik (D)
3 Ada kebijakan dan atau prosedur Regulasi : Kebijakan dan atau SOP 0
pengadaan obat sesuai dengan pengadaan obat
regulasi (R)
4 Tersedia bukti dilakukan pengkajian Bukti pelaksanaan kajian resep dan Proses pelaksanaan kajian Petugas farmasi: proses kajian resep 0
resep dan pemberian obat dengan bukti pelaksanaan kajian pemberian resep dan proses dan kajian pemberian obat dengan
obat dengan benar pelaksanaan kajian benar
benar pada setiap pelayanan pemberian obat dengan
pemberian obat. (D,O,W) benar
5 Tersedia bukti pemberian informasi Bukti edukasi informasi obat Proses edukasi pada waktu 0
obat dan konseling oleh Apoteker.(D,O) tentang indikasi dan cara penyampaian obat, proses
penggunaan obat (dicatat dalam konseling oleh apoteker
rekam medis pasien rawat inap,
dicatat dalam dokumentasi
pemberian edukasi juga pada
pasien rawat jalan)
6 Tersedia bukti rekonsiliasi obat pada Bukti pelaksanaan rekonsiliasi obat, Proses pelaksanaan Petugas farmasi, perawat, dokter: 0
pelayanan rawat inap sesuai dengan yang dicatat dalam form rekonsiliasi rekonsilitasi obat proses rekonsilitasi obat
obat dalam rekam medis
peraturan perundang-undangan
(D,O,W)
7 Tersedia obat emergensi pada unit- Bukti monitoring dan penggantian Ketersediaan obat emergensi Petugas farmasi, perawat, dokter: 0
unit dimana diperlukan, dan dapat obat emergensi oleh petugas pada unit-unit dimana ketersediaan obat emergensi,
farmasi diperlukan, dengan segel monitoring dan penggantiannya
diakses untuk memenuhi kebutuhan khusus
yang bersifat emergensi, dipantau, dan
diganti tepat waktu setelah digunakan
atau bila kadaluarsa. (D,O,W)
8 Tersedia bukti penyimpanan dan Kartu stok obat narkotika dan Kesesuaian kartu stok dan Penangung jawab farmasi/apoteker: 0
pelaporan obat narkotika serta psikotropika. Laporan penggunaan obat yang ada. Tempat penyimpanan, penggunaan, dan
obat narkotika dan psikotropika. penyimpanan obat narkotika, keamanan obat narkotika, psikotropika
psikotropika sesuai dengan regulasi psikotropika
(D,O,W)
9 Tersedia bukti penyimpanan obat SOP penyimpanan dan pelabelan Daftar obat high alert Peletakan dan pelabelan Penanggung jawab farmasi: bagaimana 0
termasuk obat high alert yang baik, obat high alert obat high alert penyimpanan dan penggunaan obat
high alert
benar dan aman sesuai regulasi
(D,O,W)
10 Tersedia kebijakan dan atau prosedur Kebijakan atau prosdur Bukti penanganan obat kadaluwarsa Penanggung jawab farmasi: bagaimana 0
penanganan obat kadaluarsa/ rusak penanganan obat kadularsa atau atau rusak penanganan obat kadaluarsa atau
rusak rusak
(R, D,W)
11 Terdapat pencatatan dan pelaporan Bukti pencatatan dan pelaporan Penanggung jawab farmasi: bagaimana 0
MESO/Monitoring Efek Samping Obat MESO monitoring dan pencatata efek
samping obat
(D,W)
12 Ada kebijakan dan atau prosedur Kebijakan atau prosedur Bukti pelaporan medication error Penanggung jawab farmasi, dokter: apa 0
pemantauan dan pelaporan pelaporan medication error yang dilakukan jika terjadi medication
error
medication error (R, D,W)
13 Dalam hal klinik tidak memiliki Daftar obat yang tersedia di klinik Ketersediaan obat darurat Pennggung jaab klinik, petugas farmasi: 0
apoteker, sebagai penanggung jawab anya obat darurat medis obat-obat darurat medis yang tersedia,
dan apa yang dilakukan agar pasien
pelayanan kefarmasian, ada bukti dapat memperoleh obat yang
bahwa klinik hanya mengelola obat dibutuhkan
darurat medis sesuai peraturan
perundang-undangan (D,O,W)