Lafkespri.org
• GAMBARAN UMUM
• PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1)
• TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2)
• TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3)
• TATA KELOLA KERJA SAMA (TKK 4)
GAMBARAN UMUM
TKK 1:
PENGORGANISASIAN KLINIK (3 EP)
TKK 4:
TATA KELOLA KERJASAMA (3 EP)
STANDAR 1.1
1 PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1)
1 Tersedia visi, misi dan tujuan Terdapat penetapan visi, misi dan tujuan oleh pemilik,
klinik yang ditetapkan pihak pimpinan ataupun pejabat berwenang
yang berwenang
1
Merupakan mimpi atau sesuatu yang R ▪ Ada Panduan perumusan
didambakan untuk dimiliki dalam kurun waktu Visi, Misi & Tujuan
Visi yang ditetapkan
▪ Ada SK Pimpinan Klinik
tentang Visi, Misi & Tujuan
2
Langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk
mencapai VISI ▪ Ada SOP Sosialisasi Visi,
Misi Misi & Tujuan
3
3 ▪ Ada SOP Tinjauan Ulang Visi,
Keadaan yang akan dicapai dalam tahun yg Misi & Tujuan
akan datang
Tujuan
Lanjutan.....
1 DOKUMEN
DOKUMEN
1
3
3
R Format SK mengacu ke Tata Naskah yang disusun oleh
Klinik
1.1.EP.2
Tersedia Struktur Organisasi Klinik Yang
Ditetapkan Oleh Pemilik/Pejabat Berwenang
1 DOKUMEN
1 • Ada SK Pimpinan Klinik tentang SOTK
STRUKTUR ORGANISASI
• Ada SOTK
a)Struktur organisasi Klinik paling sedikit
PMK 14/2021
terdiri dari penanggung jawab Klinik
yang juga merupakan pimpinan
Klinik, penanggung jawab kegawat
2
daruratan, dan penanggung jawab
kefarmasian.
b) Penanggung jawab Klinik pratama harus
seorang dokter, dokter spesialis di bidang
layanan primer, atau dokter gigi. 3
3
c) Penanggung jawab di Klinik utama
harus dokter, dokter gigi, dokter
spesialis, atau dokter gigi spesialis.
Lanjutan..
Dokter, dokter gigi, dokter spesialis di bidang
layanan primer, dokter spesialis, atau dokter gigi
spesialis HANYA dapat menjadi penanggungjawab R DOKUMEN
untuk 1 (satu) KLINIK
1
PENANGGUNG JAWAB KLINIK
(WAJIB)
PJ ADMEN
PENANGGUNG
(OPSIONAL)
2 JAWAB
KLINIK
KEDARURATAN3 FARMASI
Catatan :
Catatan : ▪ Bentuk dan hirarki tidak diatur/opsional
Contoh Struktur Organisasi Pola Sederhana ▪ Wajib/Mandatory → PMK 14/2021
Lanjutan..
Penanggungjawab Klinik
Penanggungjawab Administrasi DOKUMEN
dan Manajemen
R 1 Kepegawaian
Keuangan
2
Penanggungjawab
Pelayanan Klinis
Penanggungjawab
Pelayanan Penunjang
Penanggungjawab Mutu
1 DOKUMEN
1
1. Terdapat dokumen yang
sah yang mencantumkan
uraian tugas, tanggung
2 dan wewenang
jawab
2. Melakukan wawancara
terhadap petugas dalam
memahami uraian tugas, 3
3
tanggung jawab dan
wewenang
Lanjutan
3
3
3
Kinerja SDM dievaluasi secara berkala
STANDAR 1.2
TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2)
3 Kinerja SDM dievaluasi secara berkala. 1. Terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara
berkala
2. Melakukan wawancara kepada pimpinan dan staf klinik untuk
memastikan dilaksanakannya proses penilaian kinerja SDM secara
berkala
1.2 EP1 KEBUTUHAN TENAGA
•
1
Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga DOKUMEN
dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan
1
layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan. (D,W)
PMK 9/2014
2
▪ Ada Analisis kebutuhan tenaga
▪ Ada Rencana kebutuhan tenaga
3
3
▪ Ada Pola Ketenagaan
Lanjutan...
ANALISA BEBAN KERJA
Lanjutan...
1. 2 EP. 2 TERSEDIA FILE KEPEGAWAIAN SELURUH SDM
YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA.
Seluruh SDM klinik memiliki file
kepegawaian yang paling
sedikit terdiri dari:
✓ Kualifikasi, diklat &
kompetensi
✓ STR & SIP bagi nakes
✓ Uraian Tugas
✓ Sertifikat Pelatihan
✓ Penilaian Kinerja
✓ Uraian Kompetensi
PENGMPULAN
FILE
PEMERIKSAAN
FILE
PEMUTAKHIRAN
FILE
D
EVALUASI KINERJA
Penetapa n
Indikator
1. Pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas Penilaian
yang ditetapkan.
Penyusunan
2. Pemenuhan indikator kinerja klinik. Perbaikan
Kinerja Instrumen
Penilaian
3. Kepatuhan dalam menjalankan prosedur RISIKO
(SOP) AKIBAT
PEMASAN
4. Kepatuhan dalam menjalankan tata nilai dan GAN ALAT/
peraturan internal TINDAKAN
Rencana
Pela ksa na a n
5. Pelaksanaan pasca pelatihan Tindak Lanjut Penila ia n
6. Pelaksanaan orientasi
Pembahsan
Hasil
1.2 EP 3 EVALUASI KINERJA
Kinerja SDM dievaluasi secara
berkala (D,W)
• Gambaran Umum
• Pengorganisasian Klinik (TKK 1)
• Tata Kelola Sumber Daya Manusia (TKK 2)
• Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3)
• Tata Kelola Kerja Sama (TKK 4)
STANDAR 1.3
TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3)
3 Tersedia daftar inventaris dan 1. Terdapat dokumen daftar innventaris sarana yangtersedia di klinik
bukti pemeliharaan sarana 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik
yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik
4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana
5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia
STANDAR 1.3 TKK 3 LANJUTAN
5 Tersedia bukti pengelolaan 1. Terdapat SPO pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3
bahan berbahaya dan beracun 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3
(B3) serta limbah B3 sesuai sesuai peraturan perundang-undangan
peraturan perundang undangan 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) serta limbah B
6 Tersedia bukti pengelolaan 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah
sampah domestik serta 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai
pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan perundangundangan 3. Melakukan observasi pengelolaan sampa domestik serta pengelolaan air limbah
4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta
pengelolaan air limbah
EP-1 DOKUMEN PERIZINAN
LAMPIRAN DOKUMEN PERIZINAN
DPMPTSP
OSS
1.Pendahuluan
2.Latar belakang
3.Tujuan umum dan khusus
4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan
Kegiatan pokok :
a. Keselamatan dan keamanan
b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3
c. Penanggulangan bencana
d. Sistem proteksi kebakaran
e. Peralatan medis
f. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta
sarana sanitasi
g. Sampah domestik dan limbah
Bukti-bukti pemeliharaan
Observasi/telusur
ID Karyawan, visitor,
tenaga outsourching
KEAMANAN
Area berisiko
Pagar
ELEMEN PENILAIAN 5 KELENGKAPAN BUKTI SKORING
Tersedia bukti pengelolaan bahan 1.Terdapat SPO pengelolaan Bahan 10
berbahaya dan beracun (B3) serta Berbahaya dan Beracun (B3) serta 5
limbah B3 sesuai peraturan limbah B3 0
perundang-undangan.
2.Terdapat dokumen bukti pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
serta limbah B3 sesuai peraturan
perundang-undangan
PENGOLAHAN PENGANGKUTAN
PEMANFAATAN
EP-5 BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN LIMBAHNYA
a. Identifikasi dan inventarisasi bahan dan limbah B3
b. Memastikan adanya penyimpanan, pewadahan, dan perawatan
bahan sesuai dengan karekteristik, sifat, dan jumlah.
c. Tersedianya lembar data keselamatan sesuai dengan karakteristik dan
sifat bahan dan limbah B3.
d. Tersedianya sistem kedaruratan tumpahan/bocor bahan dan limbah
B3.
e. Tersedianya sarana keselamatan bahan dan limbah B3 seperti spill kit,
rambu dan simbol B3, eye washer, dan lain lain.
f. Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri
(APD) sesuai karekteristik dan sifat bahan dan limbah B3.
g. Tersedianya standar prosedur operasional yang menjamin
keamanan kerja pada proses kegiatan pengelolaan bahan dan
limbah B3 (pengurangan dan pemilahan, penyimpanan,
pengangkutan, penguburan dan/atau penimbunan bahan dan
limbah B3).
h. Jika dilakukan oleh pihak ke tiga wajib membuat kesepakatan
jaminan keamanan kerja untuk pengelola dan Fasyankes akibat
kegagalan kegiatan pengelolaan bahan dan limbah B3 yang
dilakukan.
LB3
Tersedianya sarana
keselamatan bahan (MSDS)
dan limbah B3 seperti spill
Pengadaan B3 kit, rambu dan simbol B3, eye
washer
Perencanaan kebutuhan Penyimpanan B3
Manajemen
Pengelolaan B3 di
Faskes Pemanfaatan B3
❑kuat
❑tidak mudah pecah
❑tidak mudah terbakar
❑dapat dikunci
LDKB (LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN)
eyewasher
Spill kit adalah paket peralatan
tanggap darurat untuk
menangani tumpahan atau
kebocoran minyak, oli, bahan
kimia, limbah B3 dan lainnya.
Peralatan ini mampu bekerja
dengan cepat dan efektif,
sehingga lingkungan kerja tetap
aman dan nyaman
• LABEL adalah Tulisan yang menunjukkan
antara lain karakteristik dan jenis bahan
kimia berbahaya & beracun.
SARANA KESELAMATAN
Peraturan perundangan
• Symbol adalah Gambar yang
menyatakan karakteristik bahan kimia
berbahaya & beracun.
• Permen LH no 3/2008: Simbol dan Label B3
• Permen LH no 14/2013 : Simbol dan Label Limbah B3
PEMASANGAN SIMBOL DAN LABEL LB3
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
PENGURANGAN LIMBAH B3
Pengurangan Limbah B3
a. menghindari penggunaan material yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun jika
terdapat pilihan yang lain;
b. melakukan tata kelola yang baik terhadap
setiap bahan atau material yang berpotensi
menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau
pencemaran terhadap lingkungan;
c. melakukan tata kelola yang baik dalam
pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi PERMEN LHK NO 56 TAHUN 2015
untuk menghindari terjadinya penumpukan dan TENTANG
kedaluwarsa; dan TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS
d. melakukan pencegahan dan perawatan PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
PERMEN LHK NO 56 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI
Pasal 4
Pemilahan Limbah dilakukan dengan cara antara lain: (1) Limbah B3 dalam Peraturan
a. memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, Menteri ini meliputi Limbah:
kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; dan a. dengan karakteristik infeksius;
b. mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. b. benda tajam;
c. patologis;
d. bahan kimia kedaluwarsa,
tumpahan, atau sisa kemasan;
e. radioaktif;
f. farmasi;
g. sitotoksik;
h. peralatan medis yang memiliki
kandungan logam berat tinggi
i. tabung gas atau kontainer
bertekanan.
PENYIMPANAN LIMBAH B3
Aplikasi SIRAJALIMBAH
Penampungan
Pengumpulan
Kerjasama
Pembuangan Akhir
Pengangkutan
ALUR PEMERIKSAAN
BAKU MUTU AIR LIMBAH
Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran
batas atau kadar unsur pencemar
dan/atau jumlah unsur pencemar yang
IPLC ditenggang keberadaannya dalam Air
Limbah yang akan dibuang atau dilepas
ke dalam media air dan tanah dari suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.
SAMPLING
LABORATORIUM
SERTIFIKAT HASIL
ELEMEN PENILAIAN 7 KELENGKAPAN BUKTI
Tersedia alat pemadam api ringan dan bukti 1.Terdapat SPO pemeliharaan APAR
SKORING
10
Ep-7 apar
pemeliharaan APAR. 2.Terdapat alat pemadam api 5
ringan dan dokumen bukti 0
pemeliharaan APAR
3.Melakukan wawancara
terkait proses pemeliharaan
APAR
4.Melakukan simulasi penggunaan
APAR
PERATURAN MENERI KESEHATAN
NOMOR 52 TAHUN 2018
PEMASANGAN APAR
PEMADAMAN API
CARA PENGGUNAAN APAR
PAPAN JADWAL TIM CODE RED
ELEMEN PENILAIAN 8 KELENGKAPAN BUKTI SKORING
Tersedia penanda jalur 1.Melakukan observasi untuk 10
dan jalur evakuasi yang melihat ketersediaan rambu- 5
jelas. rambu atau penunjuk arah 0
(penanda jalur) dan jalur evakuasi
2.Melakukan wawancara
pengetahuan staf klinik terkait
rambu-rambu atau penunjuk arah
(penanda jalur) dan jalur evakuasi
EP-8 JALUR EVAKUASI
Sesuai Permen PUPR No.14 Tahun 2017 titik kumpul harus
memenuhi persyaratan teknis di antaranya: Jarak minimum titik
berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 m untuk
melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung
bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya
ELEMEN PENILAIAN 9 KELENGKAPAN BUKTI SKORING
Tersedia bukti larangan merokok. 1.Terdapat dokumen kebijakan terkait larangan 10
merokok 5
0
2.Terdapat tanda larangan merokok
9
EP-9 LARANGAN MEROKOK
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
ELEMEN PENILAIAN KELENGKAPAN BUKTI SKORIN
G
Tersedia daftar inventaris, 1.Terdapat SPO pemeliharaan dan 10
bukti pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis 5
bukti kalibrasi peralatan 0
medis dan bukti izin 2.Terdapat dokumen berupa daftar
BAPETEN untuk yang inventaris peralatan medis
memiliki pelayanan
radiologi. 3.Terdapat bukti pemeliharaan dan bukti
kalibrasi peralatan medis
1 Tersedia bukti perizinan sesuai Terdapat dokumen bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
ketentuan perundang undangan berlaku
Yang berlaku.
3 Tersedia daftar inventaris dan 1. Terdapat dokumen daftar innventaris sarana yangtersedia di klinik
bukti pemeliharaan sarana 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik
yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik
4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana
5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia
LANJUTAN.. TKK 3
5 Tersedia bukti pengelolaan 1. Terdapat SPO pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3
bahan berbahaya dan beracun 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3
(B3) serta limbah B3 sesuai sesuai peraturan perundang-undangan
peraturan perundang undangan 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) serta limbah B
6 Tersedia bukti pengelolaan 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah
sampah domestik serta 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah
pengelolaan air limbah sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan perundangundangan 3. Melakukan observasi pengelolaan sampa domestik serta pengelolaan air limbah
4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik
serta pengelolaan air limbah
LANJUTAN.. TKK 3
NO ELEMEN PENILAIAN KELENGKAPAN BUKTI
7 Tersedia alat pemadam 1. Terdapat SPO pemeliharaan APAR Terdapat alat pemadam api ringan dan
api ringan dan bukti dokumen bukti pemeliharaan APAR
pemeliharaan APAR. 2. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan APAR
3. Melakukan simulasi penggunaan APAR
8 Tersedia penanda jalur 1. Melakukan observasi untuk melihat ketersediaan rambu rambu atau
dan jalur evakuasi yang penunjuk arah (penanda jalur) dan jalur evakuasi
jelas 2. Melakukan wawancara pengetahuan staf klinik terkait rambu-rambu atau
penunjuk arah (penanda jalur) dan jalur evakuasi
9 Tersedia bukti larangan 1. Terdapat dokumen kebijakan terkait larangan merokok
merokok 2. Terdapat tanda larangan merokok
10 Tersedia daftar inventaris, 1. Terdapat SPO pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis
bukti pemeliharaan dan 2. Terdapat dokumen berupa daftar inventaris peralatan medis
bukti kalibrasi peralatan 3. Terdapat bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis
medis dan bukti izin 4. Terdapat bukti izin BAPETEN untuk yang memiliki pelayanan radiologi
BAPETEN untuk yang 5. Melakukan observasi untuk memastikan peralatan medis sesuai dengan
memiliki pelayanan daftar inventaris dan terpelihara dengan baik
radiologi. 6. Melakukan wawancara tentang proses pemeliharaan dan kalibrasi peralatan
medis
1.3.EP.1 Tersedia Bukti Perizinan Sesuai Ketentuan
Perundang Undangan Yang Berlaku.
Ada Daftar perijinan, lampiran perijinan sesuai dengan daftar (Izin operasional,
izin pembuangan limbah cair, izin TPS B3,ijin transporter B3, ijin lift bila ada, dsb yang masih berlaku)
1.3.EP 2
Ada Program Manajemen Fasilitas Yang Meliputi 1) Sampai 7)
1.Pendahuluan
2.Latar belakang
3.Tujuan umum dan khusus
4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan
Kegiatan pokok :
a.Keselamatan dan Keamanan
b.Bahan beracun dan berbahaya
c. Disaster plan
d.Kebakaran
e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penti
ng lainnya
f. Peralatan medis
g.Pengelolaan sampah domestik dan limbahnya
O
D
O
1.3.EP.4
Tersedia Bukti Pelaksanaan Pengamanan Dan
Pengawasan Akses Keluar Masuk Fasyankes
O
Ada Daftar tempat berisiko keamanan. Ada
Dokumen bukti dilakukan pengamanan dan
pengawasan akses fasyankes: contoh: CCTV,
presensi petugas sekurity, jadwal jaga petugas
sekurity, laporan dinas security, serah terima
D
bayi kepada orang tua, Buku Tamu, Kartu
Identitas dll.
O
1.3.EP.5
Tersedia Bukti Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Serta Limbah B3 Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan
• LABEL adalah Tulisan yang
• Permen LH
perundangan
no 3/2008 : Simbol dan Label B3 menunjukkan antara lain karakteristik
• Permen LH no 14/2013 : Simbol dan Label Limbah B3 dan jenis bahan kimia berbahaya &
beracun.
• Symbol adalah Gambar yang
menyatakan karakteristik bahan kimia
berbahaya & beracun.
1.3.EP.6
Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik
serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang-undangan
Ada TPS domestik, Ada MOU pengangkutan sampah domestik, Ada Pengolahan Air Limbah,
Pemeriksaan Air Limbah
D
1.3.EP.7
Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
dan bukti pemeliharaan APAR.
O
1.3.EP.10
Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan
medis dan bukti izin Bapeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi.
10. Daftar inventaris seluruh peralatan medis, jadwal pemeriksaan, pemeliharaan, uji fungsi berikut bukti
pemeriksaan, pemeliharaan, bukti kalibrasi, bukti izin peralatan radiologi (jika memiliki pelayanan radiologi)
D
TKK-4TATA KELOLA KERJASAMA
1 Ada dokumen kontrak atau Terdapat dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama
perjanjian kerja sama yang jelas.
2 Dokumen kontrak memiliki Terdapat indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama dan
indikator kinerja pihak yang tercantum pada dokumen kontrak
melakukan kerjasama.
3 Ada bukti monitoring dan 1. Terdapat dokumen bukti monitoring dan evaluasi serta tindak
evaluasi serta tindak lanjut lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum di
terhadap pemenuhan indikator dalam kontrak.
kinerja yang tercantum di 2. Melakukan wawancara terkait monitoring dan evaluasi serta
dalam kontrak. tindak lanjut terhadap pemenuhan indicator kinerja yang
tercantum di dalam kontrak
TATA KELOLA KERJASAMA
Lafkespri.org