1 Pemenuhan kebutuhan dan Hasil analisis kebutuhan tenaga, Penanggung jawab klinik,
ketersediaan tenaga dilakukan sesuai rencana kebutuhan tenaga, bukti- pengelola SDM: proses
dengan jumlah dan jenis kebutuhan bukti upaya pemenuhan kebutuhan perencanaan kebutuhan tenaga
layanan yang mengacu pada tenaga sesuai jumlah, jenis, dan dan pemenuhannya
ketentuan peraturan perundangan kompetensi 0
yang telah ditetapkan (D,W)
TKK 2
2 Tersedia file kepegawaian seluruh Kelengkapan file kepegawaian untuk pengelola SDM: proses
SDM yang diperbaharui secara tiap pegawai meliputi ijasah, STR, kelengkapan dan perbaharuan
berkala. (D,W) SIP, Uraian Tgas, Penilaian kinerja, fle kepegawaian
sertifikat pelatihan, rincian
kompetensi dan bukti 0
perbaharuannya (tidak ada yang
kadaluwarsa)
3 Kinerja SDM dievaluasi secara Regulasi penentuan waktu Bukti pelaksanaan evalusi kinerja
berkala (D,W) evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan regulasi,
penilaian kinerja mengacu ke uraian
tugas, uaraian tugas mengacu ke 0
kewenangan kompetensi
4 Tersedia daftar inventaris dan bukti Daftar inventaris klinik bergerak, kondisi sarana dan
pemeliharaan sarana yang tersedia di tetap, alkes non alkes, jadwal pemeliharaannya
klinik (D, O) pemeliharaan, dokumen 0
pelaksanaan pemeliharaan.
5 Tersedia bukti pelaksanaan Daftar tempat berisiko keamanan. Upaya-upaya yang dilakukan
pengamanan dan pengawasan akses Dokumen bukti dilakukan untuk menjaga keamanan
keluar masuk fasyankes (D,O) pengamanan dan pengawasan akses dan pengawasan akses,
fasyankes: contoh presensi petugas adanya petugas jaga, adanya
sekurity, jadwal jaga petugas CCTV di tempat-tempat
sekurity, laporan dinas security, SPO bersiko keamanan, dsb 0
serah terima bayi kepada orang tua.
6 Tersedia bukti pengelolaan bahan Daftar B3, ketersediaan MSDS di Proses pengelolaan B3 dan
berbahaya dan beracun (B3) serta tempat B3, Daftar limbah B3 yang limbah B3, tempat sampah,
limbah B3 sesuai peraturan dihasilkan, MOU dengan pihak eye washer, shower spil kit
perundang-undangan (D,O) ketiga transporter maupun di tempat B3 berada. IPAL
pengelola limbah, manifest
pengambilan limbah oleh pihak 0
ketiga, hasil lab pemeriksaan air
IPAL, alur pembuangan limbah cair
dan padat hasil tindakan
7 Tersedia bukti pengelolaan sampah TPS domestik, MOU sampah Proses pengelolaan sampah
domestik serta pengelolaan air domestik domestik, dan air limbah
limbah sesuai peraturan perundang-
undangan (D,O) 0
8 Tersedia alat pemadam api ringan Daftar dan peta penempatan APAR Kondisi dan penempatan Penggunaan APAR
dan bukti pemeliharaan APAR. (D,O) sesuai ketentuan bukti APAR di klinik (tinggi dan
pemeliharaan APAR berat dibandingkan luas
area), Exp Date, 0
kelengkapan pin dll
9 Tersedia penanda jalur dan jalur Ketersediaan jalur evakuasi proses evakuasi
evakuasi yang jelas (O). dan penanda sesuai regulasi,
titik kumpul 0
10 Tersedia bukti larangan merokok (R, SK larangan merokok Bukti pengumuman larangan Tidak adanya orang yang
D, O). merokok merokok, tidak adanya
bekas-bekas abu/ sisa rokok,
bekas hitam/lobang kebakar 0
rokok
11 Tersedia daftar inventaris, bukti Daftar inventaris seluruh peralatan Keberadaan label bukti Penanggung jawab Klinik,
pemeliharaan dan bukti kalibrasi medis, jadwal pemeriksaan, pemeliharaan, bukti kalibrasi penanggung jawab pengelola
peralatan medis dan bukti izin pemeliharaan, uji fungsi berikut pada peralatan. Kondisi peralatan: inventarisasi,
Bapeten untuk yang memiliki bukti pemeriksaan, pemeliharaan, peralatan medis laik pemeliharaan dan kalibrasi
pelayanan radiologi (D,W,O) uji fungsi, bukti kalibrasi, bukti izin operasional peralatan medis
peralatan radiologi (jika memiliki 0
pelayanan radiologi)
TKK 4
2 Dokumen kontrak memiliki indikator Dokumen kontrak berisi indikator
kinerja pihak yang melakukan kinerja pihak ketiga. 0
kerjasama (D)
3 Ada bukti monitoring dan evaluasi Dokumen bukti pengukuran Penanggung jawab klinik:
serta tindak lanjut terhadap indikator kontrak ( bukti monitoing), monitoring dan evaluasi terhaap
pemenuhan indikator kinerja yang bukti analisis dan hasil analisis kinerja pihak ketiga
tercantum di dalam kontrak (D, W) digunakan sebagai evaluasi
kerjasama terhadap pihak ketiga 0
sesuai dengan dokumen kontrak
RDOWS INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI KLINIK
BAB II. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
No Ada/Tidak
KRITERIA Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi Nilai Capaian
urut (✔)
PMKP 1 1 Penanggung Jawab SK Penanggung Jawab atau Tim 0.00%
Klinik menetapkan Mutu 0
Penanggung Jawab
atau Tim Mutu
2 Ditetapkan (R)
program SK penetapan program PMKP
Peningkatan Mutu mencakup IMP, SP2KP dan MR
klinik 0
dan Keselamatan
Pasien meliputi poin
3 a s.d c pada maksud SK penetapan indikator mutu Bukti pengumpulan data, analisis, Penanggung Jawab Klinik,
Ada indikator mutu
layanan yang diukur, dan tindak lanjut terhadap Penanggung Jawab atau
indikator mutu. Bukti laporan Tim Mutu: proses
dievaluasi, dianalisis kepada Penanggung Jawab Klinik pemilihan, pengumpulan
dan ditindaklanjuti dan pemilik data, analisis, tindak 0
serta dilaporkan lanjut indikator mutu
kepada Penanggung
Jawab Klinik dan
pemilik (R,D,W)
4 Insiden keselamatan Bukti pelaporan IKP, Bukti Penanggung Jawab Klinik,
pasien dilaporkan dilakukan investigasi Penanggung Jawab atau
Tim Mutu: Proses
dan dilakukan pelaporan dan tindak 0
investigasi sesuai lanjut IKP
dengan ketentuan
(D,W)
5 Ada daftar risiko Daftar risiko klinik
0
klinik yang dibuat
6 sekali dalam
Ada bukti setahun
klinik Bukti pelaksanaan FMEA Penanggung Jawab Klinik,
telah melakukan dan Penanggung Jawab atau
Tim Mutu: Proses
menindaklanjuti pelaksanaan FMEA 0
failure mode effect
analysis setahun
sekali pada proses
PMKP 2 1 Ada prosedur yang SOP yang mencakup penerapan
ditetapkan klinik SKP 1 s.d SKP 6
dalam penerapan 0
Sasaran
Keselamatan Pasien
2 meliputi poin 1 s.d 6 Proses pelaksanaan Penanggung Jawab Klinik,
Tersedia bukti
identifikasi pasien identifikasi pasien dokter, perawat, PPA
petugas pendaftaran:
sebelum intervensi proses identfikasi pasien 0
kepada pasien sesuai
dengan kebijakan
3 dan prosedur yang Dokumentasi komunikasi efektif
Tersedia bukti
pelaksanaan pada waktu operan, transfer,
rujukan, pelaporan dan menerima
komunikasi efektif perintah (SBAR-TBK), bukti 0
yang pelaporan hasil lab kritis
didokumentasikan di
rekam medis pasien
4 Tersedia bukti Penyimpanan dan
pengelolaan pelabelan obat risiko
tinggi (high alert) 0
keamanan obat
risiko tinggi (O)
5 Tersedia bukti Bukti penandaan sisi Dokter, dokter gigi:
penandaan sisi operasi/tindakan invasif oleh yang proses penandaan sisi
akan melakukan tindakan, bukti operasi, proses
operasi/tindakan pelaksanaan surgical safety penggunaan surgical
invasif dan checklist, bukti dokumentasi dalam safety check list pada 0
pelaksanaan Surgical rekam medis tindakan
Safety Checklist yang operasi/tindakan invasif
didokumentasikan di
rekam medis pasien
6 Staf klinik mampu Pelaksanaan Staf klinik: lima momen Staf klinik:
menjelaskan lima kebersihan tangan kebersihan tangan langkah
pada pelayanan kebersihan
momen dan pasien tangan
mempraktikkan sesuai 0
langkah kebersihan ketentuan
tangan sesuai WHO
ketentuan WHO
(O,W,S)
7 Ada bukti penerapan Bukti dokumentasi asesmen jatuh Upaya-upaya yang Pegawai klinik: asesmen
pencegahan pasien dalam rekam medis dilakukan mulai dari jatuh dan upaya untuk
asesmen jatuh meminimalkan kejadian
jatuh (D,O,W) sampai dengan pasien jatuh
upaya untuk 0
mencegah pasien
jatuh
PKP 6
2 Ada bukti pelaksanaan dan laporan
pelaksanaan program promotif dan
preventif (D)
1 Ada penetapan pelayanan pasien
risiko tinggi pada klinik (R)
PKP 7
2 Ada bukti pelaksanaan pemberian
pelayanan pada pasien risiko tinggi
dan pelayanan risiko tinggi sesuai SPO
yang ada (D, W)
3
Jenis, dosis dan teknik anestesi dan
pemantauan status fisiologi pasien
selama pemberian anestesi oleh
petugas dicatat dalam rekam medis
pasien. (D)
PKP 9
2
Disusun rencana asuhan gizi
berdasarkan kajian kebutuhan gizi
pada pasien sesuai dengan kondisi
kesehatan dan kebutuhan pasien (D)
1
Dokter melaksanakan pemulangan
dan menyusun rencana tindak lanjut
sesuai dengan rencana yang disusun
dan kriteria pemulangan. (D)
PKP 10
2 Ada bukti ringkasan pulang pasien
dalam rekam medis. (D,O,W)
3
Ada bukti pemberian informasi kepada
pasien saat pulang (D,W)
1 Ada tata cara dan prosedur rujukan
PKP 11 pasien (R)
2 Klinik yang merujuk pasien
memastikan bahwa fasyankes yang
dituju dapat memenuhi kebutuhan
pasien (D,W).
3 Pasien/ keluarga memperoleh
informasi rujukan dan memberi
persetujuan untuk dilakukan rujukan
berdasarkan kebutuhan pasien (D,W)
PKP 12
2 Ada bukti rekam medis diisi secara
lengkap oleh Profesional Pemberi
Asuhan (PPA) (D)
3 Ada tata cara penyimpanan,
peminjaman dan pemusnahan rekam
medis (R)
PKP 15
2 Tersedia daftar formularium obat
klinik (D)
3 Ada kebijakan dan atau prosedur
pengadaan obat sesuai dengan
regulasi (R)
4 Tersedia bukti dilakukan pengkajian
resep dan pemberian obat dengan
benar pada setiap pelayanan
pemberian obat. (D,O,W)
SOP pendaftaran
SOP Skrining
Bukti penyampaian
informasi/edukasi pada pasien saat
pulang sesuai kebutuhan
SOP rujukan
Bukti-bukti pelaksanaan
pengelolaan sediaan farmasi dan
BMHP: mulai dari order,
penerimaan, penyimpanan,
pelayanan resep, pelayanan obat,
edukasi pemakaian obat, dsb)
Observasi Wawancara
Simulasi Nilai
Bukti adanya media cetak 0
atau media elektronik yang
berisi informasi hak dan
kewajiban pasien
0
PPA: bagaimana menjelaskan pada 0
pasien atau keluarga tentang rencana
asuhan,diagnosis, dan kemungkinan
hasil asuhan, dan bagaimana
pendokumentasiannya
0
PPA: apa saja pasien risiko tinggi yang 0
dilayanan, apa saja pelayanan risiko
tinggi yang disediakan, bagaimana SOP-
SOPnya, dan bagaimana proses
penanganannya
0
0
Cocokkan kompetesi 0
penanggung jawab lab
dengan profil kepegawaian,
amati proses pelayanan
laboratorium dilakukan oleh
petugas yang kompetens