Tabel 5

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Dharmasraya
Nama OPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan
Kode Indikator Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kinerja Indikatif
APBD II APBD I APBN

SEKRETARIAT
Program pelayanan ADM Perkantoran 897,330,550 0 0 926,647,500

Penyediaaan jasa komunikasi sumber Lancarnya pelayanan Kab. Dharmaraya 12 bln 95,200,000 12 bln 85,200,000
daya air dan listrik operasional komunikasi
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya pelayanan Kab. Dharmaraya 16 Kendaraan 4,500,000 16 Kendaraan 4,500,000
perizinan kendaraan dinas/operasional operasional transportasi
kantor
Penyediaan jasa adminidtrasi Lancarnya pelayanan Kab. Dharmaraya 12 bln 431,920,000 12 bln 431,920,000
keuangan transaksi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Lancarnya Pelayanan Kab. Dharmaraya 12 bln 10,376,000 12 bln 10,376,000
operasional kebersihan kantor
dan penjaga kantor

penyediaan jasa perbaikan peralatan Lancarnya operasional Kab. Dharmaraya 28 unit 9,500,000 28 unit 15,000,000
kerja peralatan kerja kanto
penyedia alat tulis kantor Lancarnya pelayanan Kab. Dharmaraya 12 bln 32,955,550 12 bln 38,412,500
administrasi kantor
Penyedian barang cetak dan Lancarnya pelayanan Kab. Dharmaraya 12 bln 39,174,000 12 bln 39,174,000
penggandaan administrasi kantor
penyediaan komponen instlansi lancarnya oprasional Kab. Dharmaraya 42 bh 6,905,000 42 bh 6,905,000
listrik/penerangan bangunan kantor perawatan elektronik
kantor

Penyediaan makan dan minum Lancarnya pelaksanaan Kab. Dharmaraya 12 bln 16,800,000 12 bln 20,160,000
kegiatan kanto
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya koordinasi Kab. Dharmaraya 12 bln 200,000,000 12 bln 225,000,000
keluar daerah pelaksanaan
program/kegiatan

Penyusunan Laporan Tersusunnya Perencanaan Kab. Dharmaraya 6 lap 50,000,000 6 lap 50,000,000
dan Laporan

Program Peningkatan Sarana 379,440,000 0 0 1,026,900,000

dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Lancarnya operasional Kab. Dharmaraya 3 unit ( 1 Mobil dan 250,000,000 3 unit 400,000,000
Dinas/Operasional kantor 2 Motor)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya peralatan aula Kab. Dharmaraya 2 unit 6,000,000 2 unit 10,000,000
Kantor dan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya prasarana Kab. Dharmaraya 1 unit 15,000,000 1 unit 30,000,000
Kantor kantor
 Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kinerja Indikatif
APBD II APBD I APBN

Pengadaan Mebeleur Tersedianya prasarana Kab. Dharmaraya 4 unit 17,550,000 4 unit 18,000,000
kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Lancarnya operasional Kab. Dharmaraya 2 unit 40,000,000 2 unit 60,000,000
Gedung Kantor kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya kendaraan Kab. Dharmaraya 9 unit 50,890,000 9 unit 508,900,000
Kendaraan Dinas/Operasional dinas operasional
Program Peningkatan Disiplin 0 - - 0
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Tersedianya pakaian dinas Kab. Dharmaraya 40 set 0 40 set 0
Kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas 100,000,000 - - 150,000,000
dan Sumberdaya Aparatur
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya pelayanan Kab. Dharmaraya 16 Orang 100,000,000 16 Orang 150,000,000
dan kelancaran administrasi

1 14 15 URUSAN WAJIB
1 14 15 BIDANG TENAGA KERJA
1 14 15 Program Peningkatan Kualitas Jumlah tenaga kerja yang Kab. Dharmasraya 76,86 Rp 910,808,000 Rp 600,000,000 Rp 8,500,000,000 76,86 Rp 1,840,808,000
dan Produktivitas Tenaga Kerja terlatih

1 14 15 1 Pembangunan Gedung Balai Meningkatnya Fungsi UPTD- BLK 10 unit 250,000,000 1,000,000,000 10 unit 750,000,000
Latihan Kerja (BLK) Gedung BLK

1 14 15 2 Pengadaan Peralatan Pelatihan Meningkatnya kompetensi UPTD BLK 14 Jenis 2,200,000,000

siswa pelatihan
UPTD BLK 8 Jenis 120,000,000 Kejuruan Tata 8 Jenis 320,000,000
Boga,TIK,GARMEN,OTOMOTIF,L
AS

1 14 15 3 Peningkatan Kompetensi Instruktur Meningkatnya kompetensi UPTD BLK 7 orang 45,000,000 7 Orang 65,000,000
instruktur
1 14 15 4 Pendidikan dan Keterampilan bagi Jumlah tenaga kerja yang Kab. Dharmasraya 800 Org/ 50 Paket 5,000,000,000 8 Kejuruan
Pencari Kerja terampil dan kompeten

Kab Dharmasraya 80 Org/ 5 Paket 400,000,000 4 Kejuruan

Kab Dharmasraya 160 Org/10 paket 123,000,000 9 Kejuruan 160 Org/10 paket 333,000,000

Akreditasi LPK Meningkatnya Kualitas Kab. Dharmasraya 1 Paket 100,000,000

LPK

Pelatihan Seni Lukis Digital Jumlah Tenaga Kerja yang Kab Dharmasraya 1 paket 50,000,000
terlatih

Diklat alat Berat Jumlah tenaga kerja yang Kab. Dharmasraya 1 Paket 250,000,000
mengikuti diklat
 Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kinerja Indikatif
APBD II APBD I APBN

Diklat Mengemudi Jumlah tenaga kerja yang Kab. Dharmasraya 1 Paket 100,000,000
mengikuti diklat

Pembinaan dan Pelatihan Calon Jumlah Calon POLRI yang Kab. Dharmasraya 280 Org/1 Paket 120,568,000 280 Org/1 Paket 120,568,000
POLRI dibina dan dilatih

1 14 15 5 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana Meningkatnya Fungsi UPTD- BLK 8 Jenis 40,000,000 8 Jenis 40,000,000
dan prasarana BLK Peralatan BLK
1 14 15 6 Rehalibitasi sedang / berat sarana Meningkatnya Fungsi UPTD- BLK 8 unit 62,240,000 8 unit 62,240,000
dan prasarana BLK Workshop BLK
1 14 15 7 Operasional administrasi BLK Meningkatnya pelayanan UPTD- BLK 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000
Administrasi BLK
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Jumlah Tenaga kerja Kab. Dharmasraya 210 Orang 530,752,500 220,000,000 750,000,000 275 Orang 700,752,500
Kerja yang ditampung di dunia
usaha
1 14 16 1 Penyusunan Informasi Bursa Jumlah tenaga Kerja yang Dinas Transnaker 800 Pencaker 40,000,000 800 Pencaker 40,000,000
Tenaga Kerja terdata

1 14 16 2 Penyebarluasan Informasi Bursa Meningkatnya Jumlah Kab. Dharmasraya 10 Informasi 45,000,000 45,000,000
Tenaga Kerja Media Informasi Tenaga
Kerja

1 14 16 3 Fasilitasi Magang Ke Jepang Meningkatnya jumlah Kab. Dharmasraya 32 0rang 150,000,000 220,000,000 10 informasi 320,000,000
tenaga kerja yang
mengikuti pemagangan

1 14 16 4 Fasilitasi, Penyaluran dan Jumlah Tenaga Kerja yang Kab. Dharmasraya 120 Pencaker 240,752,500 Untuk mendukung SPM Bidang 20 Orang 240,752,500
Penetapan Tenaga Kerja disalurkan ke 20 Magang tenaga kerja
Perusahaan/Instansi
Pemerintah
6 Pengadaan Peralatan Informasi Meningkatnya pelayanan Kab Dharmasraya 3 jenis 30,000,000 750.000.000,- 120 Pencaker 20 30,000,000
Bursa Kerja On Line/ BKOL bagi pencaker Magang

1 14 16 7 Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan Meningkatnya kesempatan Kab. Dharmasraya 25 perusahaan 25,000,000 Untuk mendukung SPM Bidang 3 jenis 25,000,000
di Perusahaan kerja pada perusahaan tenaga kerja

1 14 17 Program Pengembangan dan Jumlah Kegiatan Usaha Kab. Dharmasraya 220,000,000 - 3,067,000,000 25 perusahaan 580,000,000
Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan

1 14 17 1 Padat Karya Infrastruktur 2 Paket 150,000,000 8 500,000,000

528 orang 1,560,000,000.00 5 paket

Jumlah pekerjaan padat
Kab Dharmasraya
karya yang dilakukan
Padat Karya Produktif 440 Orang 775,000,000.00 20 Paket

1 14 17 2 Pengembangan TKM Meningkatnya jumlah Kab Dharmasraya 1 kelompok 70,000,000 80,000,000

wirausaha baru

140 Orang 732,000,000 1 kelompok

 Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kinerja Indikatif
APBD II APBD I APBN

1 14 18 Program Perlindungan dan Meningkatnya hubungan Kab. Dharmasraya 25 317,760,000 - - 24 Kelompok 447,760,000
Pengembangan Lembaga industrial
Ketenagakerjaan

1 14 18 1 fasilitas penyelesaian perselisihan Meningkatnya Kab. Dharmaraya 10 Kasus 42,000,000 20 42,000,000

hubungan industrial penyelesaian kasus pada
perusahaan
1 14 18 2 Sosialisasi undang-undang dan Meningkatnya pemahaman Kab. Dharmaraya 40 prsn 31,760,000 10 Kasus 31,760,000
peraturan tentang ketenagakerjaan pelaku usaha/ peruahaan
terhadap peraturan
ketenagakerjaan

1 14 18 4 Pendataan perusahaan Meningkatnya kualitas data Kab. Dharmaraya 40 prsn 45,000,000 40 prsn 45,000,000
yang tersedia

1 14 18 5 Pengesahan Peraturan Perusahaan Meningkatya Fungsi LKS Kab. Dharmaraya 2 kali 40,000,000 40 prsn 20,000,000
Bagi Perusahaan dan tripartit

14 18 6 Kegiatan Pembinaan P2K3 Meningkatnya fungsi dan Kabupaten 7 Kali 14,000,000 2 kali 14,000,000
tata kelola P2K3 di Dharmasraya
Perusahaaan
1 14 18 7 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Menigkatnya fungsi dan Kab. Dharmaraya 10 Perusahaan 15,000,000 Untuk mendukung SPM Bidang 7 Kali 60,000,000
bagi Perusahaan tata kelola LKS Bipartit di tenaga kerja
Perusahaan

15 Fasilitasi Skill Development Center Meningkatnya kualtas Kab. Dharmaraya 1 Kegiatan 100,000,000 10 perusahaan 200,000,000
(SDC) sumber daya manusia dan
mengurangi pengangguran

1 16 18 12 Fasilitasi pembentukan organisasi Meningkatnya perlindungan Kab. Dharmaraya 10 Kelembagaan HI 30,000,000 1 Paket 35,000,000
dan kelembagaan bidang kepada buruh/ karyawan
ketenagakerjaan
2 01 Program Perencanaan Tenaga 90,000,000
Kerja

2 01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Penyusunan dokumen Kab. Dharmasraya 1 Dokumen 45,000,000 1 dokumen 45,000,000
Kerja (RTK) Makro rencana tenaga kerja
makro
2 01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Penyusunan dokumen Kab. Dharmasraya 1 Dokumen 45,000,000 1 dokumen 45,000,000
Kerja (RTK) Makro rencana tenaga kerja mikro
 Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kinerja Indikatif
APBD II APBD I APBN

URUSAN PILIHAN 10 Kelembagaan HI

BIDANG TRANSMIGRASI
2 14 8
Program Pengembangan Wilayah Persentase sarana dan 90,000,000
Transmigrasi prasarana ekonomi
ditingkatkan pada
kawasan transmigrasi
2 14 8
Penyediaan dan Pengelolaan Meningkatnya sarana dan Padang Hilalang SP 1 2 unit 40,000,000 Untuk mendukung Sarana -
Prasarana dan Sarana Sosial dan prasarana sosial ekonomi sosial ekonomi
1 Ekonomi di Kawasan Transmigrasi transmigrasi

2 14 8
Fasilitasi Penyelesaian Tanah Eks. Terselesaikannya 4 Kawasan - untiuk mendukung -
Transmigrasi permasalahan tanah eks. Pengembangan Kawasan
2 Transmigrasi Transmigrasi

Pembinaan Masyarakat Meningkatnya pembinaan Padang Hilalang SP 1 200 KK/ 1 Dokumen 50,000,000 Untuk mendukung -
Transmigrasi dan Lingkungan kepada transmigran kenyamanan warga
3 Transmigrasi transmigran

Jumlah 3,536,091,050 600,000,000 12,317,000,000

Pulau Punjung, Desember 2019

Plt. Kepala Dinas,

( MARTEN YUNUS, S.Kom.,M.Eng )

NIP. 19740821 200212 1 001
 Pengukuran Kinerja 2016

Capaian Kinerja Anggaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Ket
Target Realisasi % Capaian DPPA Realisasi %
1 Penyaluran dan penempatan tenaga Jumlah pencari kerja yang
kerja Program peningkatan kesempatan kerja
ditempatkan 35 42 120%
Penyaluran penempatan tenaga kerja 58,974,000 58,583,050 99,337
2 Terwujudnya sarana hubungan 1. Jumlah kasus yang dapat Program perlindungan pengembangan lembaga
industrial yang kondusif dan diselesaikan 7 8 114% ketenagakerjaan
perlindungan tenaga kerja
2. Jumlah tenaga kerja yang terawasi Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

25 32 128% 46,126,000 26,700,000 57,885

3. Jumlah P2K3 dan LKS Bipartit yang Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
dibina penegak hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
25 30 120% 40,193,000 37,773,900 93,981
Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit 21,154,000 19,127,200 90,149
3 Terciptanya pembinaan sosial 1. Jumlah sarana prasarana yang
ekonomi terbangun Program pengembangan wilayah transmigrasi
1 1 100%
2. Jumlah masyarakat transmigrasi
yang terbina
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
200 200 100% sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 149,380,000 145,898,300 97,669
Pembinaan masyarakat transmigrasi 63,407,400 60,757,700 95,821

Pulau Punjung, 31 Maret 2017

Kepala Dinas Transnaker

RINALDI PUTRA. SH
NIP. 19590420 198303 1 008