06/SBG PPBJ/01
TGL. PEMBUATAN AGUSTUS 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TGL. REVISI -
SEKRETARIAT DAERAH TGL. PENGESAHAN AGUSTUS 2021
Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id DISAHKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH
PELAYANAN PADA BAGIAN
JUDUL SOP
PENGADAAN BARANG DAN JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
2. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 2. Mempunyai sikap ramah, sopan , sabar, cepat tanggap dan suka menolong
publik 3. Mampu mengoperasikan komputer, olah data, dan berkomunikasi secara efektif
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/ jasa pemerintah
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 5. Memahami struktur organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan 6. Memahami peraturan terkait pengadaan barang dan jasa
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 7. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet dan program software online
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia 8. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik.
Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 9. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Buku tamu
2. Alat Tulis Kantor.
3. Jaringan sambungan internet server dan hotspot
4. Komputer PC/ Leptop, LCD Proyektor, dan printer
5. Alat komunikasi (HP, telpon, fax)
6 Tempat penyimpanan dokumen
7 Fasilitas lain yang terkait pelayanan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Identitas pemohon layanan
2. Maksud kedatangan pemohon/ Kebutuhan pelayanan yang diinginkan pemohon
3. Hasil pelayanan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Keterangan
Kasubbag pada Kepala Bagian
Pemohon Sekretariat Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Bagian PBJ PBJ
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pemohon datang Kebutuhan pemohon 5 Menit Informasi
kedatangan
pemohon
2 Mempersilahkan Pemohon untuk duduk diruang tamu, Buku tamu 5 Menit Data Pemohon
meminta kepada pemohon untuk mengisi buku tamu
dan menyiapkan berkas permohonan pelayanan
3 Mengisi buku tamu , dan menyerahkan kelengkapan Buku Tamu, berkas 5 Menit Berkas
berkas permohonan pelayanan. permohonan permohonan
pelayanan pelayanan.
4 Menerima, mengagenda, memberi lembar disposisi berkas permohonan 5 Menit Catatan Surat SOP
pada berkas permohonan pelayanan, dan pelayanan,Agenda Masuk Penanganan
mengajukan kepada Kasubbag terkait Surat Masuk, Surat Masuk
Lembar disposisi
9 Menerima laporan terkait pelaksanaan pelayanan dan Berkas/dokumen 5 Menit Mengetahui Lisan/ Tertulis
hasil pelayanan dari Kasubbag. hasil pelayanan. pelaksanaan
dan hasil
pelayanan.
10 Mengarsipkan berkas/dokumen hasil pelayanan Arsip Dokumen 3 Menit Disposisi
berdasarkan jenis pelayanan yang dilaksanakan. pelayanan
2 Menerima surat pelimpahan proses pemilihan Surat pelimpahan proses 5 Menit Dokumen
penyedia barang/jasa dari SKPD, dan menyerahkan pemilihan penyedia pelimpahan proses
kepada pelaksana/JF PBJ yang ditunjuk. barang/jasa. pemilihan penyedia
barang/jasa
12 Melaksanakan Proses pemilihan penyedia Semua dokumen Dokumen hasil 1. SOP pemilihan
barang/jasa pemilihan pengadaan pemilihan penyedia penyedia barang/jasa,
barang/jasa 2. Waktu
menyesuaikan
tahapan pemilihan.
13 Membuat konsep surat pengantar pengembalian dokumen pemilihan 15 Menit Konsep surat
pelimpahan pemilihan penyedia barang/jasa, penyedia barang/jasa pengantar
kemudian mengajukan konsep surat (asli dan salinan), pengembalian
pengantar,dokumen asli pemilihan penyedia dan pelimpahan
salinannya, kepada Kasubbag Pengelolaan pemilihan penyedia
Pengadaan Barang dan Jasa untuk diverifikasi. barang/jasa
14 Melakukan verifikasi terhadap dokumen pemilihan dokumen pemilihan 15 Menit dokumen pemilihan
penyedia dan konsep surat pengantar , jika sudah penyedia barang/jasa penyedia
benar dan lengkap di paraf dan diserahkan ke (asli dan salinan), barang/jasa (asli dan
sekretariat untuk diajukan ke Kepala bagian PBJ, jika konsep surat pengantar salinan), konsep
tidak benar/lengkap dikembalikan ke pokja untuk di Tdk pengembalian surat pengantar
betulkan/di lengkapi. pelimpahan pemilihan terverifikasi
penyedia barang/jasa
Ya
15 Mengajukan dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pemilihan 2 Menit dokumen pemilihan
konsep surat pengantar , ke Kepala Bagian PBJ penyedia barang/jasa penyedia
(asli dan salinan), barang/jasa (asli dan
konsep surat pengantar salinan), konsep
terverifikasi surat pengantar
diterima.
16 Membaca, mempelajari dokumen pemilihan penyedia dokumen pemilihan 10 Menit Surat pengantar
dan surat pengantar pengembalian pelimpahan penyedia barang/jasa ditandatangani.
pemilihan penyedia barang/jasa, jika benar dan (asli dan salinan),
lengkap maka Surat Pengantar ditandatangani dan konsep surat pengantar
diserahkan ke sekretariat untuk dimintakan nomor Tdk pengembalian
surat, jika tidak benar/lengkap maka dikembalikan ke pelimpahan pemilihan
Kasubbag melalui sekretariat. penyedia barang/jasa.
Ya
17 Mencatat pada Agenda Surat Keluar dan Surat Pengantar 5 Menit Catatan agenda SOP Penanganan
memberikan Nomor pada Surat Pengantar. pengembalian surat keluar, Nomor Surat Keluar.
pelimpahan pemilihan surat pengantar.
penyedia barang/jasa.
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Keterangan
Perangkat Pelaksana/J Kepala Pokja
Daerah
Sekretariat
F Bagian PBJ
Pengelolaan
Pemilihan
Kelengkapan Waktu Output
PBJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Mendokumentasikan dokumen asli pemilihan Dokumen asli pemilihan 5 Menit Dokumentasi SOP Pengelolaan
penyedia. penyedia dokumen pemilihan Arsip Dokumen
penyedia. Pengadaan Barang
dan Jasa
19 Menyampaikan salinan dokumen pemilihan penyedia salinan dokumen 15 Menit tanda terima waktu menyesuaikan
barang/ jasa ke Perangkat Daerah. pemilihan penyedia penyerahan salinan jarak lokasi SKPD
barang/jasa, dan surat dokumen pemilihan dari PPK yang
pengantar, Buku penyedia bersangkutan.
ekspedisi. barang/jasa.
20 Menerima salinan dokumen pemilihan penyedia salinan dokumen 5 Menit salinan dokumen
pemilihan penyedia pemilihan penyedia
barang/jasa, dan surat barang/jasa, dan
pengantar. surat pengantar.
3 Mencatat dan memilah disposisi surat masuk Disposisi. 5 menit Catatan disposisi
2 Mengecek kelengkapan surat keluar, jika sudah Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
lengkap diajukan ke Kepala Bagian PBJ, jika belum Keluar terparaf Keluar terparaf
lengkap dikembalikan ke Kasubbag untuk dilengkapi. Tdk Ya lengkap
4 Menyelia kelengkapan dan kebenaran konsep surat, Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
jika benar dan lengkap konsep surat di tandatangani Keluar, data Keluar
kemudian diserahkan ke pelaksana pada sekretariat, dukung surat ditandatangani
jika tidak benar atau tidak lengkap konsep surat Tdk terparaf.
dikembalikan ke pelaksana pada sekretariat untuk
diperbaiki/dilengkapi.
Ya
5 Mencatat pada Agenda Surat Keluar, memberikan Surat Keluar , data 5 menit Catatan Agenda Penomoran surat
Nomor Surat, menggandakan surat, dan dukung surat. Surat Keluar. berdasarkan
membubuhkan stempel. pejabat
penandatangan
surat
6 Mendistribusikan Surat sesuai alamat. Surat Keluar, Buku 15 menit Tanda terima. waktu
Ekspedisi. menyesuaikan
jarak lokasi alamat
surat
7 Mendokumentasikan surat keluar Surat Keluar, 5 Menit Dokumentasi surat
File Box (Odner keluar.
file).