Doc.

No : WJI-PR-MR-07-F1
PT WHETRON JAYA INDONESIA
Rev. No. : 00
Issued Date : 01 Januari 2019
PENILAIAN RESIKO MUTU & LINGKUNGAN
Page : 1 of 1
Penilaian Resiko Mutu &
Lingkungan Risk /Effect Metode Pengendalian Resiko Mutu
No. Lokasi Activity Resiko Mutu & Lingkungan Dampak Peluang Keterangan
Level & Lingkungan
L S Score

Tercampurnya Produk Improvement

finish Good dengan yang Pengecekan Incoming 2 2 4 N Done
Barang NG Lolos Ke Material NG Inspection Pengambilan sampling lebih acak

Pemeriksaan Barang Menggangu Produksi - 2 2 4 N Done

Datang (IQC)
Alat Ukur NG NG Part Terkirim 4 2 8 T Alat ukur di berikan Label Next Done
Kalibration Date
Terlambat Pengecekan di Menggangu flow barang - 3 2 6 N QC Staff di berikan edukasi skill Done
penerimaan

Proses NG tidak terkontrol Lot produksi NG Potensi defect 1 4 4 N Arrange job lebih baik/Team QC Done
1 QC seluruhnya teridentifikasi dini Stand by di line produksi
Pengecekan Proses (In
Proses)
Barang NG lolos ke Finish Bisa deteksi NG lebih
Good Temuan NG di final check dini 1 4 4 N Disiplin & Review rule bila perlu Done

Barang NG lolos ke customer Ada customer claim Ada kesempatan 3 4 12 M Pengecekan 100% Done
memberikan
Pemeriksaan Barang Qty tidak sesuai permintaan Kepuasan pelanggan 3 4 12 M Pengecekan 100% Done
Kirim (OQC) menurun Good presentation ke
Produksi customer stop customer
Skip pengecekan line 3 4 12 M Pengecekan 100% Done

Sosialisasi penggunaan APD (Sarung

OVEN Terpapar panas Kecelakaan kerja - 1 4 4 N Done
tangan) di process

Menghirup asap solder Penurunan kondisi - 1 5 5 N Sosialisasi penggunaan APD (Sarung Done
kesehatan (paru paru) tangan) di process

Produksi customer stop

AUTO SOLDERING line - 3 4 12 M Trial sebelum proses produksi Done
Barang NG (Kurang &
kelebihan timah solder)
Mengganggu proses - 3 4 12 M Trial sebelum proses produksi Done
produksi
2 PROD Berkoordinasi dengan pihak
MACHINE TEST Mesin error Produksi customer stop - 1 5 5 N engineering (prepare machine & Done
SENSOR line
maintenance)
MACHINE LASER Sosialisasi IK penggunaan mesin
BARCODE Jari kejepit Kecelakaan kerja - 1 5 5 N laser Done

POOTING GLUING Tumpahan Glue Limbah B3 - 1 5 5 N Sosialisasi penggunaan APD (Sarung Done
tangan) di process

Ada customer claim - 3 4 12 M Sosialisasi IK material handling Done

PACKING ASSY Barang NG (material handling)
Kepuasan pelanggan
menurun - 3 4 12 M Sosialisasi IK material handling Done
 Mengganggu stok material Koordinasi dengan pihak terkait
- 2 2 4 N Done
Quantity & Spec tidak sesuai di WH (PPIC)
PENERIMAAN BARANG
dengan surat jalan
Penerimaan barang di
tolak oleh WH - 2 2 4 N Follow Up ke supplier Done

Selisih stok (plus&minus) Stok material terganggu - 3 3 9 T Pencatatan stock card harus update Done

Quantity tidak sesuai dengan Mengganggu stok material - 2 3 6 N Koordinasi dengan pihak terkait Done
FPB di WH (INCOMING WH)

Melakukan update kartu stok per

FPB belum diinput kedalam Penumpukan barang di
kartu stok temporary - 3 4 12 M hari dan dipastikan harus lebih Done
detail/teliti

penulisan FPB tidak sesuai Kartu stok tidak update - 2 4 8 T Sosialisasi tentang IK penerimaan Done
dengan aktual barang material
MATERIAL Prepare barang kebutuhan Berkoordinasi dengan pihak terkait
produksi memakan waktu Loss time - 3 4 12 M (produksi,QC dll) Done
yang lama
Kartu stok habis (tidak Kartu stok tidak update - 2 4 8 T Memanage/control persedian kartu Done
tersedia) stok

Material terjatuh saat Fokus dalam penanganan material

Material NG (Rusak) - 2 4 8 T sesuai dengan WI (Pengambilan Done
pengambilan (handling) material)
3 WAREHOUSE
Fokus dalam penanganan material
Terpeleset dalam proses Cidera (kecelakaan kerja) - 2 5 10 T sesuai dengan WI (Pengambilan Done
pengambilan material
material)
Area barang jadi
FINISH GOOD Penumpukan barang hasil penuh/tidak cukup/tidak - 2 4 8 T Memaksimalkan area penempatan Done
produksi (berlebih) yang ada
rapi
Barang di retur oleh Double croscheck sebelum
- 2 5 10 T Done
customer pengiriman ke costumer

Salah kirim (tipe material) Cost delivery tinggi - 2 5 10 T Double croscheck sebelum Done
pengiriman ke costumer

Stop line (Customer) - 2 5 10 T Double croscheck sebelum Done

pengiriman ke costumer

Double croscheck sebelum

Quantity material kurang Customer complaint - 2 5 10 T pengiriman terkait dengan Qty ke Done
DELIVERY costumer

Koordinasi dengan dept terkait

Pengiriman terlambat Customer complaint - 2 5 10 T (PPIC) Done

Informasi terkait dengan due date

Perbedaan waktu jam kerja permintaan barang, harus dilakukan
(Cideng & Cibitung) Pengiriman terlambat - 2 5 10 T max. 30 menit sebelum jam pulang Done
kerja (Waktu kerja di cideng)
 Proses produksi
Plan material kurang tepat - 1 5 5 N Melakukan Daily Monitoring stok Done
stop/terganggu
Material dan kapacity
Additional Order ternganggu - 3 5 15 M Create Safety Stock Done
4 PPIC Perencanaan PPIC

Proses produksi Melakukan kooerdinasi dengan

Delay material dari supplier - 3 5 15 M dept terkait mengenai pengiriman Done
stop/terganggu material tepat waktu

Stok Spare part Komputer User Terhambat dalam - 2 4 8 T Menyediakan spare part yang Done
tidak ada operasional sering rusak

Jaringan internet down Operasioanal terganggu - 2 4 8 T Mengganti provider atau Done

menyediakan back provider

Securty data Server belum Bisa di hack oleh Pihak Menyediakan security data yang
maksimal yang tidak bertanggung - 2 4 8 T update Done
5 IT Perawatan jawab

Back Up data secara berkala Lost data saat hardware - 2 4 8 T Menyediakan Data Center Untuk Done
rusak Back Up data

Belum ada komputer back up User Terhambat dalam Melakukan maintenance komputer
untuk user operasional - 2 4 8 T dengan tepat waktu Done

Gagal dalam mendesain Membuat desain harus

produk Customer putus kontrak - 1 4 4 N memerlukan inputan sesuai dengan Done
kondisi pasar

6 ENGINEERING Development
Desain tidak sesuai target Customer complaint - 1 4 4 N Melakukan perencanaan dan Done
memonitoring dengan baik.
Terdapat produk baru belum Kesulitan membuatan Dilakukan double check oleh
- 1 4 4 N Done
di-update ke BOM BOM engineering

Hasil review kontrak yang dapat merugikan Melakukan negosiasi dengan

- 3 3 9 T Done
kurang bagus perusahaan pelanggan

Perubahan permintaan dari Schedule pengiriman Memastikan setiap pelanggan

pelanggan terganggu - 2 3 6 N permintaan tidak mendadak. Done

7 Sales Penjualan
Survey form tidak terdelivery Hasil survey tidak valid - 2 3 6 N Memonitoring secara Continue Done
dan kembali dengan baik

Salah melakukan identifikasi Survey tidak berjalan Mencari pelanggan prioritas dan
pelanggan yang mau disurvey dengan baik - 2 3 6 N meminta persetujuan ke Direktur Done

Kesalahan dalam membuat PO Pembelihan barang - 2 3 6 N Melakukan pengecakan dan Done

terlambat approval PO

Proses Produksi Melakukan pengadaan barang

Shortage - 2 3 6 N Done
Terhambat dengan Hand-Carry

Data yang digunakan dalam Penilaian Supplier tidak - 2 3 6 N Memperhatikan data yag digunakan Done
evaluasi tidak lengkap valid daam evaluasi

8 Purchasing Pembelian
Hasil Evaluasi tidak dilakukan Penulaian Supplier tidak Memastikan evaluasi dilakukan
- 2 3 6 N tindak lanjut untuk supplier yang Done
tindak lanjut berjalan dengan baik tidak memenuhi.
 Memberikan informasi ke Customer
Supplier tidak dapat Proses produksi terhambat - 2 3 6 N adanya keterlambatan pengiriman Done
melakukan pengiriman
dan mencari back-up supplier
 Proses pengiriman Melakukan pengecakan dan
Kesalahan dalam membuat PO - 2 3 6 N Done
terlambat approval PO

9 Exim Pembeian Impor

Stock barang di Memberikan informasi ke Customer
PO tidak terkirim dengan baik wharehouse terganggu - 2 3 6 N adanya keterlambatan pengiriman Done
dan mencari back-up supplier

Schedule dibuat dan di

10 QM Audit Internal Gagal audit Internal Sistem tidak termonitoring - 2 3 6 N sosialisasikan jauh jauh hari kepada Done
Audite

Karyawan yang tidak sesuai Melakukan seleksi secara tepat dan

kualifikasi Perkerjaan terhambat - 2 3 6 N akurat Done
Penerimaan Karyawan
Missing permintaan user Pergantian karyawan - 2 3 6 N Melakukan monitoring permintaan Done
terhambat user sesuai dengan due date

Analisa kompetensi yang tidak Pembuatan Kopetensi - 2 3 6 N Melakukan analisa kebutuhan Done
dilakukan dengan baik tidak berjalan dengan baik training sesuai dengan kompetensi
Penilaian Karyawan
11 HRD Training tidak berjalan sesuai Kopetensi karyawan Memastikan training sesuai dengan
dengan jadwal terhambat - 2 3 6 N jadwal. Done

Pelatihan Penilaian tidak objective Kecemburuan Karyawan - 2 3 6 N Penilaian 360⁰ dan direview oleh Done
managing director

Missing dalam pendataan Schedule Maintenance Melakukan pendataan dengan baik

Sarana dan Prasarana Terganggu - 2 3 6 N dan akurat Done
Sarana dan Prasarana

Missing perawatan Rusak karena belum - 2 3 6 N Melakukan perawatan sesui dengan Done
dilakukan perwatan jadwal
MATRIK RISIKO
Hampir Pasti
(5)
5 10 15 20 25 L Likelihood S Severity
Likelihood of Risk

Kemungkinan
Besar 4 8 12 16 20 1 Jarang 1 Sangat Kecil
(4)

Kemungkinan
Sedang 3 6 9 12 15 2 Kemungkinan Kecil 2 Kecil
(3)

Kemungkinan
Kecil 2 4 6 8 10 3 Kemungkinan Sedang 3 Sedang
(2)

Jarang
(1)
1 2 3 4 5 4 Kemungkinan Besar 4 Berat

Sangat
Sangat Kecil Kecil Sedang Berat
Berat 5 Hampir Pasti 5 Sangat Berat
(1) (2) (3) (4)
(5)

Severity of Risk
Pengendalian Resiko Mutu & Lingkungan Dilakukan Hanya Untuk Nilai 11 Ke Atas

RISK / EFFECT LEVEL

N Negliable Risk : 1-6
T Tolerable Risk : 7 - 11
M Moderate Risk : 12 - 24
NT Not Tolerable Risk : 25