AAJ-PR-WH-

Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 1 of 8

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET

Document History / Riwayat Dokumen:

No.
Revision Date Change Content
Revision
Pemisahan prosedur Incoming dengan Material
01 05 Februari 2017
& penambahan proses pencatatan sistem gudang

Validation / Pengesahan:

Validation Name Signature Date

Created by: Agung P 02/02/2020

Checked by: Subianto 02/02/2020

Approved by: Shean Wu 02/02/2020

 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 2 of 8

1. Tujuan
Untuk merencanakan dan mengendalikan proses yang berkaitan dengan
kegiatan Warehouse Material di PT AUTOACCINDO JAYA, sesuai dengan
persyaratan ISO 9001 : 2015.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup semua proses yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan warehouse Material di PT AUTOACCINDO JAYA.

3. Referensi
ISO 9001 : 2015 Clause 8.1

4. Definisi
4.1 Warehouse Material adalah tempat untuk penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran Material untuk kepentingan produksi.
4.2 CKD adalah proses penggabungan material menjadi satu kesatuan lengkap
barang jadi, sebagai proses persiapan perakitan.

5. Tanggung Jawab
5.1 Bagian Warehouse Material bertanggung jawab untuk memeriksa dan
mencatat arus barang yang diterima, disimpan, dan dikeluarkan terkait dengan
jenis, jumlah, kualitas.
5.2 Bagian Warehouse Material bertanggung jawab untuk menjaga kerapihan dan
kebersihan Warehouse Material.
5.3 Bagian Warehouse Material bertanggung jawab untuk memastikan
penyusunan Produk sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan.
5.4 Bagian Warehouse Material – Complete Knock Down (CKD) bertanggung
jawab untuk memastikan kelengkapan material CKD untuk persiapan proses
perakitan. Apabila terdapat barang CKD yang tidak lengkap, Bagian material
CKD membuatkan Form CKD untuk memindahkan material satuan yang
dibutuhkan ke dalam pengelompokkan CKD.

6. Input Proses
6.1 Input Proses yang diperlukan : Form Pemindahan Material (FPM),
Form serah terima Barang NG,
Assembly Order Form (AOF), and Form
CKD, Warehouse Transfer Order Form
(WTOF)
6.2 Sumber Daya yang diperlukan : Komputer, Ballpoint, Kartu Stock,
Kalkulator, Timbangan (Scale
Weighting), Hand lift, Forklift, Trolley,
Tangga (Ladder)
6.3 Personal yang diperlukan : PIC Material, Operator Material,
Operator Forklift
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 3 of 8

6.4 Training yang dibutuhkan : Pengenalan produk dan material &

manual handling, 5S, Basic Problems
Solving.

7. Prosedur
7.1. Serah Terima Material
7.1.1. Bagian Warehouse Incoming menyerahkan material ke Bagian Warehouse
Material dengan mengunakan FPB (Form Penerimaan Barang) rangkap ke-5.
7.1.2. Bagian Warehouse Material melakukan pemeriksaan terhadap material yang
diserahkan, dan bila sesuai memberikan approval pada FPB (Form Penerimaan
Barang) rangkap terkait.
7.1.3. Bagian Warehouse Material melakukan penyimpanan material pada lokasi
yang sudah ditentukan berdasarkan klasifikasi model, FIFO, dan pergerakan
barang.
7.1.4. Bagian warehouse Material melakukan update kartu stock material dan arsip
FPB (Form Penerimaan Barang) rangkap.

Flowchart
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 4 of 8

SERAH TERIMA MATERIAL

Bagian Incoming Bagian Material

Mulai

Serah terimakan barang Mintakan revisi LPB

dari Area Incoming ke kepada Bagian
Bagian Material Incoming
menggunakan LPB

LPB 4 - 5
Periksa kesesuaian
fisik dengan
dokumen LPB

T
Sesuai?

Berikan tandatangan pada

Rangkap LPB

Bagian material
menempatkan barang &
update kartu stock

LPB - 4 LPB - 5

Arsip Arsip

Selesai

7.2. Permintaan QC / Produksi (Assembly)

7.2.1. Bagian Material menerima Assembly Order Form (AOF) dari Bagian Stock
System Staff.
7.2.2. Berdasarkan AOF yang diterima, PIC Material melakukan input Pemindahan
pada Sistem Gudang (Material ke Ruang QC / Produksi) dengan penomoran
sebagai berikut:
AOF XXXX
XXXX = Running Number AOF

7.2.3. PIC Material Print Form Pemindahan Material (FPM) rangkap 2 dan
menyerahkan FPM kepada operator Material untuk menyiapkan material.
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 5 of 8

7.2.4. Operator Material melakukan Update kartu stock atas transaksi terkait,
memastikan perhitungan saldo yang baru sudah tepat, dan memberikan tanda
tangan pada FPM.
7.2.5. Admin Material memastikan proses berjalan dengan benar dan memberikan
tanda tangan pada Form Pemindahan Material (FPM).
7.2.6. Operator Material menyerahkan barang material kepada Bagian QC /
Produksi.
7.2.7. Bagian QC / Produksi melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Surat
Pemindahan dengan fisik barang. Bila sudah sesuai memberikan approval
pada FPM
7.2.8. Surat Pemindahan Material (FPM) asli dan Form AOF diarsip sementara oleh
Bagian QC / Produksi. Surat Pemindahan rangkap 1 diarsip oleh PIC Material.

Flowchart
PERMINTAAN PRODUKSI
Admin Material Operator Material Bagian QC / Produksi

Mulai

Terima AOF & Input

pemindahan di Sistem
Gudang

Surat Pemindahan
(SP) 1 - 2 Persiapkan material sesuai
SP, update kartu stock,
berikan approval

T
Sesuai?

Cek kesesuaian
barang dengan
Serahkan barang kepada
Berikan Approval dokumen dan berikan
Bagian QC / Produksi
approval

SP - 2 SP - 1
AOF

Arsip Arsip

Selesai

7.3 Tukar Guling barang Not Good (NG) Internal Quality Control (IQC)
7.3.1 Bagian Material menerima barang NG beserta Form NG dari Bagian QC /
Produksi.
7.3.2 Bagian Material menyerahkan barang material baru untuk pengganti barang
NG, menandatangani Form NG, dan melakukan Update kartu stock atas
barang material baru terkait.
7.3.3 Bagian Material meletakkan Barang NG dan melakukan update kartu stock
barang NG terkait.
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 6 of 8

7.3.4 Bagian Material Scan Form NG dan melaporkannya kepada Bagian Stock
Gudang, Bagian IQC, Bagian Accounting, dan PPIC.
7.3.5 Bagian Material melakuan arsip atas Form NG.

Flowchart
NG IQC
Operator Material Admin Material Accounting - Stock

Mulai

Terima barang NG dan

Form NG IQC

Persiapkan material
pengganti, dan update
kartu stock barang
terkait

Serahkan barang baru

kepada bagian QC /
Ajukan perbaikan
Produksi dan berikan
approval pada Form NG

Letakkan barang NG,

Sesuai?
update kartu stock NG

Form NG
Terima Form NG,
input sistem Zahir
dan lakukan arsip

Arsip Arsip

Selesai
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 7 of 8

7.4 CKD
7.4.1 Bila terdapat kebutuhan CKD, PIC Material membuatkan Form CKD
7.4.2 Operator material melakukan pengambilan material sesuai Form CKD dari
masing - masing lokasi dan menggabungkannya pada 1 lokasi material CKD.
7.4.3 Operator Material melakukan update kartu stock Material dan Material CKD
dan memastikan perhitungannya sudah tepat.
7.4.4 PIC Material memastikan proses dijalankan dengan baik dan benar dan
melakukan arsip Form CKD.

CKD
Admin Material Operator Material

Mulai

Buat Form CKD

(Manual)
A

Form CKD Persiapkan material

dan update kartu stock
barang terkait

T
Gabungkan material
pada lokasi Material
A Sesuai?
CKD dan update kartu
stock

Form CKD

Arsip

Selesai

8. Output Proses
8.1 Hasil dari Proses adalah : Stock barang material sesuai dengan
Laporan Accounting, Laporan Gudang
dan Kartu Stock.

8.2 Dokumen atau infomasi teknikal :

 AAJ-PR-QC-01-F1 Assembly Order Form (AOF)
 AAJ-PR-QC-01-F2 Form Serah Terima Barang NG
 Form CKD
 AAJ-PR-WH-
Doc. No.
PT AUTOACCINDO JAYA 02
Rev. No. 001
Issued 10 Januari
WAREHOUSE MATERIAL Date 2017
Page Page 8 of 8

 Form Pemindahan Material (FPM