PT.

PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT
No Dok :
Jl. El Tari no.10 ende
IK.07-JAR.02
Tlp. (031) 22079 – 22080
Fax. (0381)21644.
INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN Rev : 0
27 April 2017
DAN PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK Hal 1 dari 5

PENANGGUNG JAWAB
DAN CATATAN

PT PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT

INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN DAN

PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK
Status Dokumen : Location : Copy No:

DAFTAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH :

SPV LOGISTK PH Asman Jaringan Manajer

PRAMONO RIVA AL HARONI YUDI LORDIANTO

 PT. PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT
No Dok :
Jl. El Tari no.10 ende
IK.07-JAR.02
Tlp. (031) 22079 – 22080
Fax. (0381)21644.
INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN Rev : 0
27 April 2017
DAN PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK Hal 2 dari 5

1. Sasaran
Untuk memastikan bahwa pergudangan material dikelola dengan baik, terawat, memenuhi
PENANGGUNG JAWAB
persyaratan teknis untuk menunjang kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasional distribusi serta
DAN CATATAN
terciptanya kegiatan administrasi yang tertib dan lengkap secara berkesinambungan.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mendefinisikan kegiatan dan tanggung-jawab mulai dari pengaturan penerimaan,
penyimpanan sampai dengan pengeluaran material.

3. DEFINISI PO : Purchase Order

GOODS RECEIPT : Penerimaan Barang
GOODS TRANSFER : Pengiriman Barang
GOODS ISSUE : Pengeluaran barang
SAP : System Application and Product
TUG 1 : Tata Usaha Gudang
TUG 2 : Kartu Gantung Material
TUG 3 : Penerimaan Material Persediaan
TUG 4 : Berita Acara Pemeriksaan
TUG 8 : Pengeluaran Material Antar Unit
TUG 9 : Bon Pengeluaran Barang
TUG 10 : Pengembalian Barang
TUG 16 : Pengeluaran Perbaikan Barang
WO : Work Order
SKKI : Surat Kuasa Kerja Investasi
DrEAMap : Distribution Enterprise Aset
Management Map
AGO : Aplikasi Gudang Online
P2MT :Perencanaan Pengadaan Material
Terpadu

4. Dokumen Referensi Keputusan

Direksi PT PLN ( Persero ) Nomor 687.K/DIR/2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Sistem Tata
Kelola Pergudangan di Lingkungan PT PLN

5. Ukuran Kinerja Proses :

 Pelaksanaan Penerimaan = 10 hari kerja, setelah
penerimaan
 Pengeluaran Barang maksimal = 3 hari kerja, setelah
pengeluaran
Produk :
Goods Receipt (TUG 3, TUG 4, TUG 10) sesuai kontrak
Goods Issue (TUG 8, TUG 9 dan TUG 16) sesuai WO

6. ISO 9001:2015 7.1 Sumber Daya

7. ISO 45001:2016 7.1 Sumber Daya
8. PP NO.50 THN 2012-SMK3 C.2 Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Memadai
9. PERKAP NO.24 THN 2007-SMP Elemen 10 Pengendalian Operasi
 PT. PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT
No Dok :
Jl. El Tari no.10 ende
IK.07-JAR.02
Tlp. (031) 22079 – 22080
Fax. (0381)21644.
INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN Rev : 0
27 April 2017
DAN PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK Hal 3 dari 5

10. Kriteria Baldrige 2015-2016 6.2.b Manajemen Rantai Pasokan

PENANGGUNG JAWAB
DAN CATATAN
ALIRAN AKTIVITAS
PENGELUARAN MATERIAL
PENANGGUNG JAWAB
DAN CATATAN

I
J SPV Logistik

0 Aplikasi SAP
UNIT (MIGO 261/ MIGO 911)
Menerima WO
0 Slip Pengeluaran Barang
(FM/B.02/07)

Aplikasi SAP (MI 01)

0Physical Inventory Document

(FM/B.02/06)

Memverifikasi Stok
Material
0 Aplikasi AGO
(Stock Opname)

0 Email
II

USER 0 Aplikasi AGO

(Goods Issue)
Stok
Tersedi Melakukan 0 Aplikasi SAP
(MIGO 261/ MIGO 911)
a? Permintaan
Material
0 Slip Pengeluaran Barang
(FM/B.02/07)

Melakukan 0 Surat Pengantar Barang

Vendor Pengeluaran (FM/B.02/08)
Pelaksana Material WO
 PT. PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT
No Dok :
Jl. El Tari no.10 ende
IK.07-JAR.02
Tlp. (031) 22079 – 22080
Fax. (0381)21644.
INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN Rev : 0
27 April 2017
DAN PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK Hal 4 dari 5

PENANGGUNG JAWAB
DAN CATATAN

ALIRAN AKTIVITAS
PENGEMBALIAN MATERIAL

J AMN Logistik
User Menerima dokumen J Tim Pemeriksa Barang
kontrak/BA Pengembalian
0 Aplikasi SAP
(PO)

Menerima material di 0 Buku Catatan Penerimaan

II
Barang (FM/B.02/01)
ruang karantina gudang

Melakukan Pemeriksaan
mandiri
Vendor 0 Check List Kesesuaian
Volume dan Fisik (FM/B.02/02)

Memeriksa kesesuaian
voume spek dan fisik

Sesuai ? SAP (ZM_INSP_RES)

Tidak
YA 0 BA Pemeriksaan (SAP)
(FM/B.02/03)

J J Mbag. Konstruksi
User Vendor Membuat Berita Acara
Pemeriksaan SAP (QA 11)

P2MT

Melakukan Penerimaan 0 Slip Penerimaan Barang/

Spare Parts (Persediaan)
Material menjadi persediaan (FM/B.02/04)

Aplikasi SAP (MI 01)

Pengkinian Data Stok Material 0Physical Inventor Document

(FM/B.02/06)

I
 PT. PLN (Persero)
AREA FLORES BAGIAN BARAT
No Dok :
Jl. El Tari no.10 ende
IK.07-JAR.02
Tlp. (031) 22079 – 22080
Fax. (0381)21644.
INSTRUKSI KERJA PENERIMAAN,PENGELUARAN Rev : 0
27 April 2017
DAN PENGEMBALIAN MATERIAL
LOGISTIK Hal 5 dari 5

ALIRAN AKTIVITAS PENANGGUNG

PENANGGUNGJAWAB
JAWAB
PENERIMAAN MATERIAL DAN
DANCATATAN
CATATAN

J AMN Logistik
User Menerima dokumen J Tim Pemeriksa Barang
kontrak
0 Aplikasi SAP
(PO)

Menerima material di 0 Buku Catatan Penerimaan

II
Barang (FM/B.02/01)
ruang karantina gudang
SAP (ZM_INSP_UND)

0 Undangan Pemeriksa Barang

Menginformasikan kepada
(FM/D.02/22)
tim pemeriksa
Vendor 0 Check List Kesesuaian
Volume dan Fisik (FM/B.02/02)

Memeriksa kesesuaian
SAP (ZM_INSP_RES)
voume spek dan fisik
0 BA Pemeriksaan (SAP)
(FM/B.02/03)

Sesuai ? J J Mbag. Konstruksi

Tidak
YA SAP (QA 11)

P2MT

User Vendor Membuat Berita Acara

0 Slip Penerimaan Barang/
Pemeriksaan Spare Parts (Persediaan)
(FM/B.02/04)

J AMN Logistik
Melakukan Penerimaan J Supervisor Logistik
Material menjadi persediaan
Aplikasi SAP (MIGO 311)

0 Slip Transfer Posting

(FM/B.02/05)
Unit Kerja Melakukan Tranfer
Material ke Unit Aplikasi SAP (MI 01)

0Physical Inventor Document

(FM/B.02/06)

Pengkinian Data Stok Material