01

LPB WAREHOUSE (Faktur

transfer barang dari
Warehouse)
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN

Faktur transfer barang (kecuali penerimaan

barang menggunakan PDA tidak dikirim FTB dari 1 BULAN
Warehouse)

Copy faktur Transfer out manual 1 BULAN

Rekap Kontainer 1 BULAN
Rekap Kartonan Zona Case 1 BULAN
SJI Pengiriman barang dari Warehouse 1 BULAN

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

02
LPB BKL (Faktur
penerimaan barang dari
BKL)
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN
Copy LPB BKL 3 BULAN
Copy SJ Supplier 3 BULAN
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
 NOTA RETUR (Warehouse &
BKL)

NAMA DOKUMEN
03
LAMA PENYIMPANAN

Faktur NR (fixed) asli 3 BULAN

PEMBATAS

Faktur NR BKL (fixed) asli 3 BULAN

PEMBATAS

SJI Pengiriman barang dari Toko ke Warehous 3 BULAN

Register Retur Barang 3 BULAN
Form Usulan Retur Barang Rusak Pengiriman
3 BULAN
(FUBRP)
Surat Jalan Kardus Toko

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

REKAP KASIR (DOKUMEN

SETORAN PENJUALAN TOKO)

NAMA DOKUMEN
04
LAMA PENYIMPANAN

Rekap Kasir 6 BULAN

a. BST Online/Manual 6 BULAN
b. Clerk Kasir 6 BULAN
c. Report 23 dan 24 6 BULAN
d. Settlement masing - masing EDC 6 BULAN
e. Settlement Per Shift 6 BULAN
f. Struk EDC Per Transaksi (Sales Draft) 6 BULAN
g. BSTKP
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
File SO
FILE SO + BAP

NAMA DOKUMEN
05
LAMA PENYIMPANAN

Koreksi Stock/SO (Hasil Adjust SO) 3 BULAN

1. LHSO, File adjust SO, & KKSO SO Grand 3 BULAN

(Khusus Toko Non
PDA dan yang rusak PDA-nya)
BAP Barang Perishable, RTE, dan RTE / SO 3 BULAN
PEMBATAS
2. LHSO dan file Adjust SO (untuk Toko PDA
Faktur Mutasi Antar Toko (Koreksi) 3 BULAN
Faktur Penerimaan Mutasi Antar Toko
(Koreksi)
3 BULAN

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

06
SURAT
( TANDA TERIMA, SJ,
DSB )
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN
Copy Surat Tugas 3 BULAN
PEMBATAS

Dokumen Perbaikan Toko (Termasuk

3 BULAN
FCPT dan Dokumen pendukung lainnya)

Kartu Service dan Maintenance 3 BULAN

Laporan Persediaan Stock Supplies
3 BULAN
(perlengkapan toko)
Surat Jalan Vendor (Service/Perbaikan/NBD) 3 BULAN
Tanda Terima 3 BULAN
Rekap Hasil Penilaian Toko (Audit, SQ,
3 BULAN
SOP, dll)
BAP Pemusnahan Dokumen 5 TAHUN
 FILE MARKETING 07
LAMA PENYIMPANAN
Sewa (Report 44) 1 BULAN
PEMBATAS

Promosi (leaflet, konsumer promo) 1 BULAN

PEMBATAS

Lay out toko 1 Tahun

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

LAPORAN PERUBAHAN
MASTER TOKO
NAMA DOKUMEN
08
LAMA PENYIMPANAN

LAPORAN PERUBAHAN MASTER TOKO 1 BULAN

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
 LAPORAN PERUBAHAN
PKM 09
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN
LAPORAN PERUBAHAN PKM 1 BULAN

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
Map Acco 01
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN

Dokumen Serah Terima Toko

a.Serah Terima Toko GO 1 Tahun
b.Serah Terima Pejabat Toko (Data Asset dan Hasil SO Toko) 3 bulan
c.Rekening Listrik 3 bulan
d.Rekening Telepon 3 bulan
e.Rekening PDAM 3 bulan
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

Map Acco
NAMA DOKUMEN
02
LAMA PENYIMPANAN

Form Serah Terima Isi Brankas

3 bulan
Toko dan Dokumen Per Shift
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

Map Acco
NAMA DOKUMEN
03
LAMA PENYIMPANAN
Form Pick up kasir 3 bulan
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
Map Acco
NAMA DOKUMEN
04
LAMA PENYIMPANAN
Checklist Aktivitas Toko
3 bulan
(ACOS/COS)
Checklist Uji Kelayakan Barang
3 bulan
Perishable, RTD, dan RTE
Checklist Perawatan Peralatan
3 bulan
Toko
Petunjuk Pemeliharaan dan
Pemeriksaan Peralatan Pendukung 1 Tahun
Toko

Rekap Jadwal Kebersihan Toko 1 Tahun

DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

Map Acco
NAMA DOKUMEN
05
LAMA PENYIMPANAN

Jadwal Kebersihan Toko 3 bulan

Checklist Kebersihan, FEFO, 3 bulan

Expired
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022
Tambahan Khusus Toko Alfa X :

Map Acco
NAMA DOKUMEN
06
LAMA PENYIMPANAN
Form Monitoring Raw 2 bulan
Material Kitchen
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

Map Acco
NAMA DOKUMEN
07
LAMA PENYIMPANAN

Form Monitoring Raw Material Coffee 2 bulan

Lampiran Standar dan Testing Notes
2 bulan
Espresso dan Ristreto Toko Alfa X
Kalibrasi Espresso di Toko Alfa X 2 bulan
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022

Map Acco
NAMA DOKUMEN
08
LAMA PENYIMPANAN
Form Pemesanan Mini Stage 2 bulan
Log Book Penggunaan Creative Space 2 bulan
Kartu Stock Gelang RFID dan Akses
2 bulan
Door
Form Checklist Sarana dan
2 bulan
Kelengkapan Ruang Creative Space
DAT OPR DEPT_REVISI 008_111022