LPB WAREHOUSE

(Faktur Transfer
Barang Dari Warehouse)
NAMA DOKUMEN

Faktur transfer barang (Khusus toko Non

PDA/PDA rusak)

Copy faktur Transfer out manual

Rekap Kontainer
Rekap Kartonan Zona Case
SJI Pengiriman barang dari Warehouse

LPB BKL
(Faktur Penerimaan
Barang dari BKL)
NAMA DOKUMEN
Copy LPB BKL / Semi BKL
Copy SJ Supplier
 01
LAMA PENYIMPANAN

1 BULAN

1 BULAN
1 BULAN
1 BULAN
1 BULAN

DAT_REV:009_16062023

02
LAMA PENYIMPANAN
3 BULAN
3 BULAN

DAT_REV:009_16062023
 NOTA RETUR
(Warehouse dan BKL)

NAMA DOKUMEN
03
LAMA PENYIMPANAN

Faktur NR (fixed) asli 3 BULAN

PEMBATAS

Faktur NR BKL (fixed) asli 3 BULAN

PEMBATAS

SJI Pengiriman barang dari Toko ke Warehouse 3 BULAN

Register Retur Barang 3 BULAN
Form Usulan Retur Barang Rusak Pengiriman 3 BULAN
Surat Jalan Kardus Toko 3 BULAN
DAT_REV:009_16062023

DAT_REV:009_16062023
 04
REKAP KASIR
(Dokumen Setoran
Penjualan Toko)
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN

BST Online/Manual 6 BULAN

Clerk Kasir 6 BULAN
Report 23 & 24 6 BULAN
Settlement masing-masing EDC 6 BULAN
Settlement Per Shift 6 BULAN
Struk EDC Per Transaksi (sales draft) 6 BULAN
BSTKP 3 BULAN

DAT_REV:009_16062023

FILE SO + BAP

NAMA DOKUMEN
05
LAMA PENYIMPANAN
Koreksi Stock/SO (Hasil Adjust SO) 3 BULAN

1. LHSO, File adjust SO, & KKSO SO Grand

3 BULAN
(Khusus Toko Non PDA
dan yang rusak PDA-nya)

BAP Barang Perishable, RTE, dan RTE / SO 3 BULAN

PEMBATAS
Faktur Mutasi Antar Toko (Koreksi) 3 BULAN
Faktur Penerimaan Mutasi Antar Toko (Korek 3 BULAN
DAT_REV:009_16062023
 SURAT
(Tanda Terima, Surat Jalan,
dsb)
NAMA DOKUMEN

Copy Surat Tugas

PEMBATAS
Dokumen perbaikan Toko (termasuk FCKT dan
dokumen pendukung lainnya)
Kartu Service dan Maintenance
Laporan Persediaan Stock Supplies (Perlengkapan
Toko)
Surat Jalan Vendor (Service/Perbaikan/NBD)
Tanda Terima
Rekap Hasil Penilaian Toko (Audit, SQ, SOP dll)
BAP Pemusnahan Dokumen

FILE MARKETING

NAMA DOKUMEN

Sewa (Report 44)

PEMBATAS

Promosi (leaflet, konsumer promo)

PEMBATAS
Lay out toko
 06
LAMA PENYIMPANAN
3 BULAN

3 BULAN
3 BULAN
3 BULAN
3 BULAN
3 BULAN
3 BULAN
5 TAHUN
DAT_REV:009_16062023

07
LAMA PENYIMPANAN

1 BULAN

1 BULAN

1 TAHUN

DAT_REV:009_16062023
 LAPORAN PERUBAHAN
MASTER TOKO
NAMA DOKUMEN
08
LAMA PENYIMPANAN

LAPORAN PERUBAHAN MASTER TOKO 1 BULAN

DAT_REV:009_16062023

LAPORAN PERUBAHAN
PKM

NAMA DOKUMEN
09
LAMA PENYIMPANAN

LAPORAN PERUBAHAN PKM 1 BULAN

DAT_REV:009_16062023
Map Acco 01 Map Acco 06
NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN NAMA DOKUMEN LAMA PENYIMPANAN

Checklist Serah Terima Kepala 3 bulan

Form Monitoring Raw Material 2 bulan
Toko Kitchen
DAT_REV:009_16062023 DAT_REV:009_16062023

Map Acco
NAMA DOKUMEN
07
LAMA PENYIMPANAN
Form Monitoring Raw Material 2 bulan
Coffe
DAT_REV:009_16062023 Lampiran Standar dan Testing
Notes Espresso dan Ristreto Toko 2 bulan
Alfa X

Map Acco
NAMA DOKUMEN
02
LAMA PENYIMPANAN
Kalibrasi Espresso di Toko Alfa
X
2 bulan

DAT_REV:009_16062023

Form Serah Terima Isi Brankas 3 bulan

Toko dan Dokumen Per Shift
DAT_REV:009_16062023

Map Acco
NAMA DOKUMEN
03
LAMA PENYIMPANAN
Map Acco
NAMA DOKUMEN
05
LAMA PENYIMPANAN
Form Pick Up Kasir (Uang 3 bulan Rekap Jadwal Kebersihan Toko 1 Tahun
Sales)
DAT_REV:009_16062023

Jadwal Kebersihan Toko 3 bulan

Checklist Kebersihan, FEFO, 3 bulan

Expired
DAT_REV:009_16062023

Map Acco
NAMA DOKUMEN
04
LAMA PENYIMPANAN
Map Acco
NAMA DOKUMEN
08
LAMA PENYIMPANAN

Checklist Aktivitas Toko 3 bulan Form Pemesanan Mini Stage 2 bulan

Checklist Uji Kelayakan Barang 3 bulan

Log Book Penggunaan Creative 2 bulan
Perishable, RTD, dan RTE Space
Checklist Perawatan Peralatan 3 bulan
Kartu Stock Gelang RFID dan 2 bulan
Toko Akses Door
Petunjuk Pemeliharaan dan Form Ceklist Sarana dan
Pemeriksaan Peralatan 1 Tahun Kelengkapan Ruang Creative 2 bulan
Pendukung Toko Space
DAT_REV:009_16062023

DAT_REV:009_16062023