PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

DAFTAR ARSIP TOKO (DAT)

LAMA
TEMPAT/BENTUK METODE
NO NAMA DOKUMEN PENGARSI TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN PENGARSIPAN
PAN

1 BUKU EKSPEDISI A Ekspedisi Warehouse 6 bulan Urut nomor buku Dimusnahkan (BAP)
2 BUKU EKSPEDISI B Ekspedisi Kunjungan Departemen 6 bulan Urut nomor buku Dimusnahkan (BAP)
3 BUKU EKSPEDISI C Rekap No BAP & Koreksi Pemusnahan Barang Perishable 6 bulan Urut nomor buku Dimusnahkan (BAP)
4 BUKU TULIS I Rekap penjualan manual 6 bulan Urut nomor buku Dimusnahkan (BAP)

5 Map Acco 1 Dokumen Serah Terima Toko

Map Acco 1 - Serah terima toko GO 1 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Map Acco 1 - Serah terima pejabat toko ( Data asset dan Hasil SO toko) 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Map Acco 1 - Rekening Listrik 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Map Acco 1 - Rekening Telepon 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Map Acco 1 - Rekening PDAM 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
6 Map Acco 2 Form SO Susu Kaleng dan Form SO Rokok & Korek Api 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
7 Map Acco 3 Form Serah Terima Isi Brankas Toko dan Dokumen Per Shift 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
8 Map Acco 4 Form Pick up kasir 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
9 Map Acco 5 Checklist Aktivitas Toko 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
10 Map Acco 5 Checklist Uji Kelayakan Barang Perishable, RTD, dan RTE 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
11 Map Acco 5 Checklist Perawatan Peralatan Toko 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
12 Map Acco 5 Petunjuk Pemeliharaan dan Pemeriksaan Peralatan Pendukung Toko 1 Tahun - -
13 Map Acco 5 Rekap Jadwal Kebersihan Toko 1 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
14 Map Acco 6 Jadwal Kebersihan Toko 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
15 Map Acco 6 Checklist Kebersihan, FEFO, Expired 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

16 Ordner 01 Faktur transfer barang (Khusus Toko Non PDA/ PDA rusak) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
17 Ordner 01 Copy faktur Transfer out manual 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
18 Ordner 01 Rekap Kontainer 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
19 Ordner 01 Rekap Kartonan Zona case 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
20 Ordner 01 SJI Pengiriman barang dari Warehouse 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
21 Ordner 02 Copy LPB BKL / Semi BKL 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
22 Ordner 02 Copy SJ Supplier 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
23 Ordner 03 Faktur NR (fixed) asli 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
1 PEMBATAS

24 Ordner 03 Faktur NR BKL (fixed) asli 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
2 PEMBATAS

25 Ordner 03 SJI Pengiriman barang dari Toko ke Warehouse 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
26 Ordner 03 Register Retur Barang 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
27 Ordner 03 Form Usulan Retur Barang Rusak Pengiriman (FURBRP) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
28 Ordner 03 Surat Jalan Kardus Toko 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
29 Ordner 04 LPMP Per tanggal 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
30 Ordner 04 Report Daily Performace 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
31 Ordner 04 Register Dokumen Toko (LPB) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
32 Ordner 04 Register Dokumen Toko (NRB) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
33 Ordner 04 Register Dokumen Toko (Koreksi) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
File SO
34 Ordner 05 Rekap Kasir (Dokumen Setoran Penjualan Toko) 6 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
35 Ordner 06 Koreksi Stock/SO (Hasil Adjust SO) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
31 Ordner 06 1. LHSO, File adjust SO, & KKSO SO Grand (Khusus Toko 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
32 Ordner 06 Non Barang
BAP PDA danPerishable,
yang rusakRTE,
PDA-nya)
dan RTD / SO 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
3 PEMBATAS

33 Ordner 06 Faktur2.Mutasi
LHSO Antar
dan file Adjust
Toko SO (untuk Toko PDA)
(Koreksi) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
34 Ordner 06 Faktur Penerimaan Mutasi Antar Toko (Koreksi) 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

NRA: SAT/LMP/OP/041_Lampiran 2_Rev: 006_071020

INTERNAL USE ONLY
 DAFTAR ARSIP TOKO (DAT)

LAMA
TEMPAT/BENTUK METODE
NO NAMA DOKUMEN PENGARSI TINDAK LANJUT ARSIP
PENGARSIPAN PENGARSIPAN
PAN

35 Ordner 07 Copy Surat Tugas 3 Bulan Urut nomor Dimusnahkan (BAP)

4 PEMBATAS

Dokumen perbaikan Toko (termasuk FCPT dan dokumen pendukung

36 Ordner 07 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
lainnya)
37 Ordner 07 Kartu service dan maintenance 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
38 Ordner 07 Laporan Persediaan Stock Supplies (Perlengkapan Toko) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
39 Ordner 07 Surat Jalan Vendor (Service/ Perbaikan/ Non Barang Dagangan) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
40 Ordner 07 Tanda Terima 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
41 Ordner 07 Rekap Hasil Penilaian Toko (Audit, SQ, SOP, dll) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
42 Ordner 07 BAP Pemusnahan Dokumen 5 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (Tanpa BAP)
43 Ordner 08 Sewa (Report 44) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
5 PEMBATAS

44 Ordner 08 Promosi (leaflet, konsumer promo) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
6 PEMBATAS

45 Ordner 08 Lay out toko 1 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

46 Ordner 09 Laporan Perubahan Master Toko 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
47 Ordner 10 Laporan Perubahan PKM 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

53 Program SIS Daftar PLU yang tidak terjual 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
54 Program SIS Daftar Rupiah PKM 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
55 Program SIS Data Persediaan dan Penjualan 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
56 Program SIS Formulir Pesanan Pembelian (PO BKL) 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
57 Program SIS Laporan Diatas PKM 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
58 Program SIS Laporan Perkembangan Stock Out (LPSO) 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
59 Program SIS Laporan Perubahan Master 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
60 Program SIS Laporan PKM Toko = Nol 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
61 Program SIS Laporan PLU Discontinue 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
62 Program SIS Laporan PLU Tidak Dapat Dijual 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
63 Program SIS Laporan PLU Tidak Main di Toko 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem
64 Program SIS Master Category 90 hari Urut tanggal Delete Otomatis By Sistem

NRA: SAT/LMP/OP/041_Lampiran 2_Rev: 006_071020

INTERNAL USE ONLY