LPB WAREHOUSE 01

(Faktur Transfer Barang dari Warehouse)

LAMA METODE
NAMA DOKUMEN TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN PENGARSIPAN
Faktur transfer barang (Khusus Toko Non PDA/ PDA rusak) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Copy faktur Transfer out manual 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Rekap Kontainer 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Rekap Kartonan Zona case 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
SJI Pengiriman barang dari Warehouse 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

LPB BKL 02
(Faktur Penerimaan Barang dari BKL)
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Copy LPB BKL / Semi BKL 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Copy SJ Supplier 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

NOTA RETUR 03
(Warehouse dan BKL)
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Faktur NR (fixed) asli 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
Faktur NR BKL (fixed) asli 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
SJI Pengiriman barang dari Toko ke Warehouse 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Register Retur Barang 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Form Usulan Retur Barang Rusak Pengiriman (FURBRP) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Surat Jalan Kardus Toko 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
LPMP + REPORT TOKO 04
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
LPMP Per tanggal 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Report Daily Performace 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Register Dokumen Toko (LPB) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Register Dokumen Toko (NRB) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Register Dokumen Toko (Koreksi) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

REKAP KASIR 05
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Rekap Kasir (Dokumen Setoran Penjualan Toko) 6 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

FILE SO + BAP 06
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Koreksi Stock/SO (Hasil Adjust SO) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

1.
LHSO, File adjust SO, & KKSO SO Grand (Khusus Toko Non PDA dan 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
yang rusak PDA-nya)
2. LHSO dan file
BAP Barang Perishable, RTE, dan RTD / SO 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
Faktur Mutasi Antar Toko (Koreksi) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Faktur Penerimaan Mutasi Antar Toko (Koreksi) 3 Bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
 SURAT 07
(Tanda Terima, Surat Jalan, dsb)
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Copy Surat Tugas 3 Bulan Urut nomor Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
Dokumen perbaikan Toko (termasuk FCPT dan dokumen pendukung
3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
lainnya)
Kartu service dan maintenance 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Laporan Persediaan Stock Supplies (Perlengkapan Toko) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Surat Jalan Vendor (Service/ Perbaikan/ Non Barang Dagangan) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Tanda Terima 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
Rekap Hasil Penilaian Toko (Audit, SQ, SOP, dll) 3 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
BAP Pemusnahan Dokumen 5 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (Tanpa BAP)

FILE MARKETING 08
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Sewa (Report 44) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
Promosi (leaflet, konsumer promo) 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
PEMBATAS
Lay out toko 1 Tahun Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)

LAPORAN
PERUBAHAN 09
MASTER TOKO LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Laporan Perubahan Master Toko 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)
 LAPORAN
10
PERUBAHAN PKM
LAMA
METODE
NAMA DOKUMEN PENYIMPANA TINDAKLANJUT ARSIP
PENGARSIPAN
N
Laporan Perubahan PKM 1 bulan Urut tanggal Dimusnahkan (BAP)