STANDAR PROSEDUR O

ALUR DOKUMEN (FL

ADMINISTRASI PERSURATA

STAF PERSURATAN SUB BAG TU

Mulai

TERIMAS SURAT
SURAT MASUK
SURAT MASUK
LEMBAR DISPOSISI

CATAT DI BUU
AGENDA

BUAT DISPOSISI selesai

SURAT MASUK
LEMBAR DISPOSISI

1
 STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
ALUR DOKUMEN (FLOWCHART)
ADMINISTRASI PERSURATAN (SURAT MASUK)

KASUBAG TU

isi lembar
disposisi
ya

SURAT MASUK
LEMBAR DISPOSISI

3
 KA PUSKESMAS UNIT TERKAIT

10 3 3
2
1

BAPB - 4
SURAT MASUK BAPnB - 3
SURAT MASUK
SURAT MASUK Laporan Semester Laporan Semester
LEMBAR DISPOSISI
LEMBAR
Penerimaan danDISPOSISIPenerimaan dan
Pengeluaran diparaf
LEMBAR DISPOSISI Barang Pengeluaran Barang
Inventaris Pakai Habis

Membuat Laporan Mutasi telaah,

Barang , Daftar Mutasi laksanakan
Barang
telaah ,&Kartu
isi Inventaris perintah
Barang dan
lembar Kartu Inventaris
disposisi
telaah Ruangan

SURAT MASUK
SURAT MASUK KartuKartu LEMBAR DISPOSISI
Inventaris
Inventaris
Laporan Mutasi Daftar Mutasi Ruangan (KIR) A
Barang (KIB)
Barang
LEMBAR (LMB)
DISPOSISI Barang
SURAT(DMB)
MASUK Tanah
LEMBAR DISPOSISI KIB B Mesin &
Peralatan
KIB C Gedung &
Bangunan
Rekap Laporan Rekap Daftar
Mutasi Barang Mutasi Barang
(RLMB) (RDMB) KIB D Jalan,
Irigasi & Jaringan 4
tidak
ada Kapus
sito KIB E Aset Tetap
3 Lainnya
ya KIB F Konstruksi
Membuat Laporan Dalam
tidak Barang
ya Pengerjaan
Pengguna/Kuasa
Pengguna Semesteran
dan Tahunan

Membuat
Laporan Barang Laporan Barang Buku
Pengguna/Kuasa Pengguna/Kuasa Inventaris
SURAT MASUK
Pengguna Pengguna
Semesteran
LEMBAR DISPOSISITahunan

Buku Inventaris
(BI)

11 Rekap Buku
Inventaris (BI)
12

2
STANDAR PROSEDUR OPER
ALUR DOKUMEN (FLOWC
LAYANAN ANC KUNJUNGA
 STANDAR PROSEDUR OPERA
ALUR DOKUMEN (FLOWCH
LAYANAN ANC KUNJUNGAN

BIDAN

Mulai
5
2

PROSEDUR Lembar
PENDAFTARAN Rujukan
Lembar Buku KIA
Rujukan

kunjungan PROSEDUR
awal Kunjungan Catat hasil Lab
Ulagan ke Buku KIA, tidak tidak
tidak
Kohort, Kartu ada masalah perlu
IBu, Register perlu ke
ya yh dirujuk ke imunisa
gizi
dokter si

Siapkan alat2 & Lembar ya

bahan medis Rujukan ya
ya
Buku KIA
Isi Isi Isi
lembar lembar lembar
rujukan rujukan rujukan

melakukan 4
anamnese Lembar Lembar
Rujukan Lembar
Rujukan Rujukan

7
6 8
lakukan
pemeriksaan
fisik
9

Lembar
Rujukan
lakukan Resep
diagnosis Dokter

isi Buku KIA, isi Buku KIA,

Kohort, register, Kohort, register,
kartu ibu, kartu ibu,
Lembar Rujukan Lembar
Rujukan
Buku KIA
Kohort
Register
Kohort
Register
Kartu Ibu
Lembar Buku KIA
Rujukan
Kohort
Register
Kartu Ibu
Lembar
Rujukan
Resep untuk
untuk Pasien
1 Pasien

Selesai
ONAL
RT)
WAL

DOKTER LABORAN

6 1 10

Lembar Buku KIA

Rujukan

Laporan Semester
Penerimaan dan
Pengeluaran Barang
Inventaris
Lakukan pengambilan
pemeriksaan sediaan

pemeriksaan Membuat Laporan Mutasi

perlu Prosedur Barang , Daftar Mutasi
dirujuk sediaan
Rujukan ke RS Barang , Kartu Inventaris
ke RS Barang dan Kartu Inventaris
Ruangan

Lembar
buar Rujukan
Resep
Laporan Mutasi Daftar Mutasi
Barang (LMB) Barang (DMB)
2

Lembar
Rujukan
Resep Rekap Laporan Rekap Daftar
Mutasi Barang Mutasi Barang
(RLMB) (RDMB)

9
Membuat Laporan
Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna Semesteran
dan Tahunan

Laporan Barang Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna/Kuasa
Pengguna Pengguna
Semesteran Tahunan

11
 PERAWAT GIGI GIZI

10 8 4
3 7

Lembar BAPB - 4 Lembar

Lembar Rujukan Rujukan
BAPnB - 3
Rujukan Buku KIA
n Semester Laporan Semester
maan dan Penerimaan dan
uaran Barang Pengeluaran Barang
Pakai Habis Konseling
aris Gizi
Tindakan
imunisiasi
Pemeriksaan
Gigi
Lembar
Membuat Laporan Mutasi Lembar Rujukan
Barang , Daftar Mutasi Rujukan
Barang , Kartu Inventaris
Barang dan Kartu Inventaris
Ruangan
Isi ke Buku
9 KIA dan Lb 9
Rujukan

Kartu Inventaris Kartu Inventaris

Daftar Mutasi Barang (KIB) A Ruangan (KIR) Lembar
Barang (DMB) Tanah Rujukan
KIB B Mesin & Buku KIA
Peralatan
KIB C Gedung &
Bangunan
Rekap Daftar
Mutasi Barang
(RDMB) KIB D Jalan, 5
Irigasi & Jaringan

KIB E Aset Tetap

Lainnya
KIB F Konstruksi
aporan Dalam
g Pengerjaan
Kuasa
mesteran
nan

Membuat
Laporan Barang Buku
Pengguna/Kuasa Inventaris
Pengguna
Tahunan

Buku Inventaris
(BI)
Rekap Buku
Inventaris (BI)
12
12
T

P
E
L
A
K
S
A
N
A PENGURUS BARANG

T
E Mulai
K
N Prosedur
I Penerimaan
Barang
S

K
BAPnB - 3
E
G BAPB - 4

I
A
T
A
N Membuat SP3-AT
berdasarkan Berita
Acara Penerimaan
Barang dan Berita Acara
Pemeriksaan Barang

SP3-AT 3

SP3-AT 2
SP3-AT 1

1
5
Buku Pembantu
Rincian Objek
Belanja

Membuat Daftar
Penerimaan
Barang Dari Pihak
Ketiga
 DPBDPK td 2
DPBDPK td 1

DPBDPK : Daftar Penerimaan Barang Dari Pihak Ketiga

SK PSPBMD : Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
SPP-AT : Surat Persetujuan Pencatatan Aset Tetap
SP3-AT : Surat Permintaan Persetujuan Pencatatan Aset Tetap
BAPn : Berita Acara Penerimaan Barang
 STANDAR OPERASIONAL DAN
ALUR DOKUMEN (FLOWC
PENGELUARAN KAS DAE

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

1 PPTK

BAPnB - 1
SP3-AT 2
BAPB - 1
SP3-AT 1
Resume Kontrak

BASTP -2
BASTP 1

Pengajuan SPM dan

kelengkapannya dalam
rangka SP2D, lengkapi
dengan SP3-AT

SP3-AT 2 SPM-4 BASTP 1

SPM-3
SP3-AT 1
SPM-2
SPM-1

2
3
SPM-4 SP2D-4
SPM-3 SP2D-3 Bendahara
Pengeluaran

Selesai
 Selesai

Setelah kegiatan
dinyatakan selesai, PPK-
10 SKPD memberikan Buku
Pembantu Rincian Objek
Belanja ke Pengurus Barang
SK PSPBMD 1 td

SPP-AT 3 Buku Pembantu

SPP-AT 2
Rincian Objek
Belanja 5

Bukukan/Jun
al Pengakuan
Aset

Selesai

naan Barang Milik Daerah

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
ALUR DOKUMEN (FLOWCHART)
PENGELUARAN KAS DAERAH

SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN

BASTP 1 SPM-4
SP3-AT 1 SPM-3
SPM-2
SPM-1

Penerbitan
SP2D

SP2D-6
SPM-4 SP2D-5
SPM-3 SP2D-4
SPM-2 SP2D-3
SP2D-2
SPM-1
SP2D-1

3
BANK

9
AKUNTANSI
SPP-AT 1

Subbag
Akuntansi dan
Pelaporan
Bukukan/Jun
al Pengakuan
Aset

Selesai
 SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAAN

4 6

BASTP 1 DPBDPK td 1
SP3-AT 1
SP2D-5

Siapkan SK dan
lampiran Penetapan
Status Penggunaan
Barang

BASTP 1 SK PSPBMD 2
SP3-AT 1 SK PSPBMD 1

SP2D-5

8
SK PSPBMD 2 td
SK PSPBMD 1 td

Menerbitkan
SPP AT

BASTP 1 SPP-AT 4
SP3-AT 1 SK PSPBMD 1 td
SPP-AT 3
 BASTP 1 SPP-AT 4
SP3-AT 1 SK PSPBMD 1 td
SPP-AT 3
SP2D-5
SPP-AT 2
SPP-AT 1

10
9
PENGELOLA BARANG

SK PSPBMD 2
SK PSPBMD 1

Menerbitkan SK
Penetapan Status
Penggunaan Barang

SK PSPBMD 2 td
SK PSPBMD 1 td

8
 STANDAR
ALUR
PEN

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PENGGUNA BARANG

4 10 9 3
2 1M u l a1i Pengadaan Barang Rekanan 6 12
Pakai Habis 11
Membuat Laporan
SK-td 1 Semester
BAPB - 2 BASTP BAPnB - 2 Penerimaan dan BAPB - 4
Menerima SPP-AT 1 Pengeluaran Barang
BAPnB - 3
Dokumen Paraf
BAPB -Dokumen
1 dari BAPnB - 1
Laporan
BAPB -
Panitia3 Semester Pengadaan
Laporan Barang
Semester Dokumen
Penerimaan dan
Pengadaan Pakai dan
Penerimaan Habis Penagihan Paraf
Pengeluaran Barang Pengeluaran Barang
Inventaris Pakai Habis
Buku Inventaris
Laporan Semester Laporan Semester (BI)
Dokumen Kontrak / bukukan/ jurnal
Penerimaan dan Penerimaan dan
Surat Perjanjian pengakuan
Pengeluaranaset
Barang Pengeluaran Barang Rekap Buku
Menerima, Kerja (SPK)
Membuat Inventaris Pakai Habis Inventaris (BI)
berita acaraSPM dan Laporan Barang Laporan Barang
Pengajuan Pengguna/Kuasa
penerimaan , Membuat Laporan Mutasi
barangdalam
kelengkapannya SK-td 1
Pengguna/Kuasa
menyimpan barang Barang , Daftar Mutasi Pengguna Pengguna
rangka SP2D, lengkapi
Barang , Kartu Inventaris Semesteran Tahunan
dan dengan
melakukan
SP3-AT
Pencatatan Barang dan Kartu Inventaris SPP-AT 1
Mengumpulkan Ruangan
dokumen untuk
pencairan dana 10 13
Melakukan
sdh
Pemeriksaan
final &
Barang BAPnB - 4 Kartu Inventaris BAPB - 3 Kartu Inventaris
Laporan Mutasi? Berita
Membuat Sudah
Daftar Mutasi BAPnB - 3 Barang (KIB) A 8 Ruangan (KIR)
(LMB)Acara Barang (DMB)BAPnB - 2
BarangBelum Selesai
Tanah
BAPB - 2 BAPnB - 1
BAPnB - 1 KIB B Mesin &
Dokumen
BAPnB - 2 BAPB - 1 Peralatan
Penagihan
BAPB -5 KIB C Gedung &
BAPB - 4 Bangunan
Rekap Laporan BAPB - 3Rekap Daftar
Mutasi Barang
BAPB - 2 Mutasi Barang
(RLMB) (RDMB) KIB D Jalan,
BAPB - 1 Irigasi & Jaringan

Proses Pencairan
4 3
KIB E Aset Tetap
Dana Lainnya

Buku KIB F Konstruksi

MembuatDaftar
Laporan
Penerimaan Barang
Pengadaan 1 3 Dalam
Pengerjaan
Barang Pengguna/Kuasa
Barang
Pengguna Semesteran Selesai
2
dan Tahunan
 Buku KIB F Konstruksi
MembuatDaftar
Laporan Dalam
Penerimaan Barang
Pengadaan
Barang Pengerjaan
Pengguna/Kuasa
Barang
Pengguna Semesteran Selesai
2
dan Tahunan BASTP 1

Membuat
Laporan Barang 2
Laporan Barang Buku
Pengguna/Kuasa Pengguna/Kuasa Inventaris
Pengguna
Semesteran
Barang
2
Pengguna
Tahunan
Inventa
ris ? Buku Inventaris
(BI)
Rekap Buku
Inventaris (BI)
11
Buku Barang Buku Barang
Inventaris Pakai Habis

12

Kartu Barang

Buku
Persediaan
Barang
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
ALUR DOKUMEN (FLOWCHART)
PENGELUARAN KAS DAERAH

BAGIAN
VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN UMUM & PERLENGKAPAN

2 3 5
2 BASTP 1 BASTP 1
SPM-1 SP3-AT 1 BASTP 1
SP3-AT 1
SP3-AT 1
2
Belum SK 1
Proses SKPSB-td
Penerbitan SP2D sdh Ikuti
3 fina SOP KDP
l?
Sudah menerbitkan
SPP-AT dan
catat di Buku
Inventaris

Siapkan SK
penetapan status
7 barang , paraf Ka
Bagian Pengelola
Keuangan SK-td 1
SP3-AT 1
SK-td 2 SPP-AT 1
bukukan/ jurnal 4 2
SPP-AT
pengakuan aset BASTP 1
2 BASTP
SK 1 SP3-AT 1 1 SPP-AT 3
SKPSB-paraf

SPP-AT 3 mencatat pd
Register Aset
Tetap dan Buku
Inventaris
4 6 7
Selesai
Buku 1
Inventaris Register
Pencatatan Aset
Tetap
 Buku 1
Inventaris Register
Pencatatan Aset
Tetap

Selesai
 PENGELOLA BARANG

4
13

BASTP 1
Buku Inventaris
SP3-AT 1 (BI)
Rekap Buku
1 2 Inventaris (BI)
SK
SKPSB-paraf

menerbitkan SK
penetapan status Membuat
barang Daftar Barang
Milik Daerah

BASTP 1
Daftar Barang
SP3-AT 1 Milik Daerah
2
SK 1 2
SKPSB-td

Selesai
5