DAFTAR RISIKO MANAJAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN PUSKESMAS MRANTI PURWOREJO TAHUN 2023

No Risiko Dampak P S NR KRITERIA REKOMENDASI STRATEGI PIC

UGD
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kehilangan/pencurian Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat Himbauan penyimpanan PJ Keamanan
Petugas, diterima barang berharga
Pengunjung
2 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan alat PJ Sarana &
Petugas diterima Prasaranan
3 Kegagalan suplai air Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat Tandon PJ Sarana &
Petugas, diterima Prasaranan
Pengunjung
4 Kerusakan peralatan Pasien 2 4 8 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan rutin, PJ Sarana &
diterima Kalibrasi Prasaranan
5 Kebakaran Pasien, 0 0 0 Rendah Resiko dapat APAR Tim Code Red
Petugas, diterima
6 Kekerasan/ complain Petugas 1 2 2 Rendah Resiko dapat Petugas jaga keamanan, Petugas
diterima SPO dipatuhi Keamanan
Manejemen
7 Stress Petugas 4 2 8 Rendah Resiko dapat Pengaturan beban kerja, Menejemen
diterima Rekreasi berkala
8 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SPO
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SPO menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
 menjalankan SOP
pengelolaan benda tajam
9 Resiko terpapar cairan Petugas 0 0 0 Rendah Risiko dapat Resosialisasi SOP PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
10 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 0 2 0 Rendah Resiko dapat Patuhi SOP, APD K3
diterima
11 Terinfeksi kuman/virus Petugas 1 2 2 Rendah Resiko dapat Memakai APD, vaksin K3
diterima
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan suplai listrik Pasien, 2 2 4 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan Instalasi PJ Bangunan
Fasilitas diterima Listrik Prasarana dan
Peralatan
2 Kehilangan/pencurian Pasien 0 0 0 Rendah Resiko dapat Himbauan penjagaan Keamanan
diterima barang
3 Peralatan belum Pasien 0 2 6 Rendah Resiko dapat kalibrasi PJ Bangunan
terkalibrasi diterima Prasarana dan
Peralatan
5 Kerusakan alat tensi Kesalahan 0 2 0 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan peralatan PJ Prasarana,
meter diagnose diterima secara berkala 1 th sekali, Peralatan dan
mengganti spearpart / Bendahara
bagian tensi yang rusak
perlu diganti
7 Kekerasan/ complain Petugas 1 2 2 Rendah Resiko dapat Petugas jaga keamanan Petugas
diterima keamanan
8 Stress Petugas 5 2 10 Sedang Mengendalikan Pengaturan beban kerja, Menejemen
resiko Rekreasi berkala Puskesmas
9 Resiko tertusuk jarum Petugas 0 1 0 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SOP
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SOP menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
menjalankan SOP
pengelolaan benda tajam
10 Resiko terpapar cairan Petugas 0 1 1 Rendah Risiko dapat Resosialisasi SOP PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
11 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 0 3 0 Rendah Resiko dapat Patuhi SOP, APD K3
diterima
12 Terinfeksi kuman/virus Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat Memakai APD, vaksin K3
diterima
LABORATORIUM
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kebakaran Petugas, 0 1 0 Rendah Resiko dapat Larangan Merokok Tim Code Red
Pasien, diterima dilingkungan puskesmas
Peralatan APAR, Pelatihan
2 Kerusakan Centrifuge Ketidak 4 3 12 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4 PJ Ruangan
 tepatan hasil risiko bln sekali, Monitoring alat dan PJ Sarpras
harian
3 Kerusakan Blood analizer Kesalahan 4 4 12 Tinggi Mengendalikan Pemeliharaan berkala, PJ Ruangan
diagnose risiko Pengecekan alat harian dan PJ Sarpras
5 Limbah sample darah Pasien 0 2 0 Rendah Resiko dapat Patuhi SOP PJ Ruangan
diterima
6 Kegagalan suplai air Pasien, 2 2 4 Rendah Resiko dapat PDAM PJ Sarpras
Petugas diterima
7 Kegagalan listrik Pasien, 3 3 9 Sedang Menghindari Genset PJ Sarpras
Petugas,
Peralatan
8 Kerusakan reagent Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat SOP penyimpanan, Sistem PJ Ruangan
diterima penggunaan
10 Tertular penyakit Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat APD,tambahan K3
diterima makanan,pemeriksaan
berkala,vaksinasi
11 Risiko petugas tertusuk Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat SOP Pengelolaan Limbah K3
jarum diterima benda tajam, Patuhi SOP
PELAYANAN GIZI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Risiko terjatuh Petugas 0 2 0 Rendah Resiko dapat Lantai kasar, pembersihan Petugas
diterima rutin Kebersihan
2 Risiko terjadi kebakaran Petugas, 0 0 0 Rendah Resiko dapat Proteksi kebakaran, Tim Code Red
Properti diterima APAR, Pelatihan, Safety
valve gas LPG
5 Risiko Terluka/Tergores Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat Patuhi Standar Petugas Gizi
diterima Operasional Prosedur
Penggantian mesin untuk
pemotongan
FARMASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Tidak sesuai cara Petugas, 0 3 0 Sedang Menerima Audit berkala, Pengecekan Farmasi,
penyimpanan Bahan suhu Sanitasi
2 Keterlambatan suplai Pasien, 2 2 4 Rendah Resiko dapat SOP permintaan Farmasi
reagent Petugas diterima
3 Kehilangan Petugas 2 2 4 Rendah Resiko dapat Pembatasan akses,Almari Farmasi
diterima penyimpanan
4 Tuntutan Petugas 1 3 3 Rendah Resiko dapat Patuti SOP kerja, Farmasi
diterima Kewaspadaan obat
ditingkatkan
5 Akses orang tidak Bahan 2 2 4 Rendah Resiko dapat Pembatasan akses masuk Farmasi
bertanggungjawab diterima
6 Obat kadaluwarsa Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat Stock opname bulanan, Farmasi
diterima SOP Penyimpanan dan
Stock
7 Keterlambatan reagent Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat SOP Stock Opname Farmasi
diterima
8 Kehabisan filter Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat MOU Farmasi
diterima
9 Kerusakan cold chain Kerusakan 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4 PJ
vaksin obat risiko bln sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
12 Tertumpahnya obat Petugas 2 0 0 Rendah Mengendalikan Peningkatan kepatuhan Farmasi
risiko PETUGAS terhadap SOP,
peningkatan ketelitian
dalam bekerja.
PELAYANAN GIGI DAN MULUT
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat Genset, pemeliharaan PJ Sarpras
Petugas diterima Listrik
2 Kegagalan suplai air Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat PDAM PJ Sarpras
Petugas, diterima
Pengunjung
3 Kerusakan peralatan Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan rutin, PJ Ruangan,
diterima Kalibrasi PJ Sarpras
4 Kebakaran Pasien, 3 3 9 Sedang Resiko dapat APAR, Larangan Merokok Tim Code Red
Petugas, diterima di area Puskesmas
5 Resiko tertusuk jarum Petugas 0 0 0 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SOP
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SOP menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
menjalankan SOP
pengelolaan benda tajam
6 Resiko terpapar cairan Petugas 0 0 0 Rendah Risiko dapat Monitoring ketersediaan PPI
tubuh pasien diterima dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
PELAYANAN IMUNISASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan listrik Pasien, 1 1 1 Rendah Resiko dapat Genset, Monitoring PJ Sarpras
Petugas diterima Pemeliharaan Listrik
2 Kegagalan suplai air Pasien, 0 0 0 Rendah Resiko dapat Monitoring PDAM PJ Sarpras
Petugas, diterima
Pengunjung
3 Kerusakan cold chain Kerusakan 0 0 0 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan berkala PJ Sarpras
vaksin obat diterima
4 Kebakaran Pasien, 0 3 0 Rendah Resiko dapat APAR, Larangan Merokok Tim Code Red
Petugas, diterima di area puskesmas
5 Tidak sesuai cara Petugas, 2 3 6 Sedang Menerima Audit berkala, Pengecekan Farmasi,
penyimpanan Bahan suhu Sanitasi
6 Keterlambatan suplai Pasien, 2 2 4 Rendah Menerima MOU prioritas, SOP Farmasi
vaksin Petugas permintaan
7 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas, SOP
menyuntik yang aman,
monitoring kepatuhan
dalam menjalankan SOP
pengelolaan benda tajam
8 Resiko terpapar cairan Petugas 0 0 0 Rendah Risiko dapat Penggunaan APD, PPI
tubuh pasien diterima monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
9 Terinfeksi kuman/virus Petugas 0 0 0 Rendah Resiko dapat Memakai APD, vaksin PPI dan K3
diterima
REKAM MEDIS
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kebakaran file rekam Pasien, 0 1 0 Rendah Resiko dapat APAR, Larangan Merokok Tim Code Red
medis Petugas, diterima di area Puskesmas
2 Salah peletakan rekam Pasien 3 2 6 Sedang Menerima Mematuhi SOP, Rekam Medis
medis pemeliharaan rekam medis
3 Pengeluaran data kepada Pasien 0 1 1 Rendah Risiko dapat Pembuatan SOP Rekam Medis
yang tidak berhak diterima
4 Stress Petugas 3 2 6 Sedang Menerima Pengaturan Beban Kerja, Rekam Medis
Rekreasi berkala
AMBULANCE
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kerusakan mobil Pasien 1 1 1 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan mesin Penanggungja
ambulance saat diterima sesuai SOP wab
transportasi Kendaraan
2 Kehilangan mobil Pasien 0 1 0 Rendah Resiko dapat Penempatan mobil pada Penanggungja
ambulance dan non diterima ruang tertutup dna kunci wab
ambulance pengamanan Kendaraan
3 Kecelakaan lalulintas pasien dan 0 3 0 Rendah Resiko dapat Monitoring jadwal dinas Penanggungja
Petugas diterima wab
Kendaraan
4 Kematian pasien saat Pasien 0 2 0 Rendah Resiko dapat Pelatihan driver tentang Penanggungja
transportasi di ambulance diterima life saving wab
Kendaraan
5 Tidak tersedianya mobil Pasien 0 1 0 Rendah Resiko dapat Ambulace selalu standby Penanggungja
ambulance saat diterima wab
dibutuhkan Kendaraan
pasien/jenazah
6 Tidak tersedianya Pasien 0 3 0 Rendah Resiko dapat Terdapat Pengganti driver Penanggungja
petugas driver saat diterima wab
dibutuhkan pasien Kendaraan
7 Kecelakaan kerja petugas Petugas 0 3 0 Rendah Resiko dapat Monitoring jadwal dinas Penanggungja
diterima wab
Kendaraan
PARKIR
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Insiden parkir di tempat Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat Penambahan rambu- Penanggungja
yang salah diterima rambu dan penambahan wab Parkir
petugas
2 Kehilangan kendaraan Pasien 0 0 0 Rendah Resiko dapat patroli petugas parkir Penanggungja
diterima wab Parkir
3 Kehilangan/kerusakan Pasien 1 0 0 Rendah Resiko dapat patroli petugas parkir Penanggungja
kelengkapan kendaraan diterima wab Parkir
4 Kehilangan tiket parkir Pasien 0 0 0 Rendah Resiko dapat Tiket Parkir diberikan Penanggungja
oleh pengunjung diterima setelah pasien wab Parkir
meninggalkan puskesmas
dan telah membayar
5 Kehilangan barang yang Pasien 0 1 0 Rendah Resiko dapat patroli petugas parkir Penanggungja
ada di dalam kendaraan diterima wab Parkir
6 Kehilangan kunci Pasien 3 3 9 Sedang Menerima patroli petugas parkir Penanggungja
kendaraan yang tertinggal wab Parkir
di area parkir
7 Kerusakan kendaraan Pasien 1 1 1 Rendah Resiko dapat Peletakan kendarakan Penanggungja
akibat kegiatan di area diterima diberi jeda sehingga wab Parkir
parkir mengurangi lecet /
kerusakan pada
kendaraan.
8 Kendaraan menabrak Pasien 0 0 0 Rendah Resiko dapat Penambahan rambu- Penanggungja
fasilitas parkir diterima rambu dan patroli petugas wab Parkir
parkir
TATA USAHA
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan data/informasi Petugas 2 2 4 Rendah Risiko dapat Pengelolaan data berbasis Menejemen
diterima system Puskesmas
2 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Risiko dapat Refreshing Menejemen
diterima Puskesmas
3 Radiasi komputer Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Pemasangan pelindung Menejemen
diterima monitor komputer Puskesmas
4 Kebakaran akibat Petugas 0 1 0 Rendah Risiko dapat Pengecekan rutin PJ Sarpras dan
konsleting listrik diterima peralatan listrik. Tim Code Red
5 Ergonomy kerja Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan Menejemen
diterima pegawai/MCU secara Puskesmas
berkala
6 Kesalahan menghitung Petugas 1 1 1 Rendah Risiko dapat Pengecekan ulang Tim Pembuat
SPPD diterima sebelum SPPD diproses SPPD
dan diserahterimakan
8 Kesalahan pemprosesan Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Pengecekan ulang Menejemen
surat diterima sebelum lembur diproses Puskesmas
dan diserahterimakan
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Server mati Pasien 4 2 8 Sedang Menerima Maintenance, server PJ Sarpras dan
backup PJ SIK
2 Jaringan LAN mati Pasien 2 1 2 Rendah Risiko dapat Maintenance, peremajaan PJ Sarpras
diterima jaringan
3 PC terinfeksi virus Pasien 3 3 9 Sedang Menerima Maintenance, pemasangan PJ Sarpras
anti virus
4 Kerusakan hardware (PC, Pasien 3 3 9 Rendah Risiko dapat Maintenance, hardware PJ Sarpras
Printer) diterima backup
5 Program eror Pasien 3 1 3 Rendah Risiko dapat Maintenance PJ SIK
diterima
6 Pengeluaran data kepada Pasien 0 0 0 Rendah Risiko dapat Tidak memberikan Petugas RM,
yang tidak berhak diterima informasi Kepada yang Petugas
tidak berkepentingan Pendaftaran
dan
Menejemen
puskesmas
7 Hardware terkena air Pasien 0 0 0 Rendah Risiko dapat Meletakan PC ditempat Seluruh Unit
diterima yang aman
8 Hardware terbakar Pasien 0 0 0 Rendah Risiko dapat Meletakan PC ditempat Seluruh Unit
diterima yang aman dan Tim Code
 Red
PENGADAAN
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Pengadaan barang Kerugian pada 2 5 10 Sedang Menerima Lakukan perbaikan PJ Pengadaan
kosong pasien secepatnya dan tidak Barang Habis
diperlukan keterlibatan Pakai
pihak manajemen puncak
2 Kenaikan harga Kerugian pada 1 2 2 Rendah Risiko dapat Lakukan perbaikan PJ Pengadaan
pasien diterima secepatnya dan tidak Barang Habis
diperlukan keterlibatan Pakai dan
pihak manajemen Bendahara
Pengeluaran
3 Tertimpa barang saat Kerugian 2 2 4 Rendah Risiko dapat Hati hati dalam mengambil K3
pengambilan pegawai diterima barang
4 Penolakan barang oleh Puskesmas 0 2 0 Rendah Risiko dapat Lakukan perbaikan Menejemen
user diterima secepatnya dan tidak Puskesmas
diperlukan keterlibatan
pihak manajemen