4.

Form Pick Up Kasir (Map Acco 04)

PT STRIJAYA Tbk
BRANCH :
TOKO :
TANGGAL :
FORM PICK UP UANG SALES

TOTAL JUMLAH UANG CREW ACOS/COS

TANGGAL SHIFT MODAL
(UANG PICK UP (RUPIAH) KODE NAMA PARAF NAMA PARAF

5. Laporan Checklist ACOS/COS (Map Acco 05)

a. Checklist Aktivitas Toko
PT STRIJAYA Tbk
CHECKLIST AKTIVITAS TOKO
BRANCH :
TOKO :
SHIFT :
PERIODE :
BULAN …………TAHUN………………

NO KEGIATAN TANGGAL
b. Checklist Perawatan Peralatan Toko
PT STRIJAYA Tbk
CHECKLIST PERAWATAN PERALATAN TOKO
BRANCH :
KODE TOKO :
BULAN/TAHUN :

NO PERIODE PERLENGKAPAN TANGGAL

c. Checklist Uji Kelayakan BCTB

PT STRIJAYA Tbk
CHECKLIST UJI KELAYAKAN BCTB
BRANCH :
KODE TOKO :
BULAN/TAHUN :

NO NAMA BARANG 1 2 3 4 5 DST

6. Form Checklist Kebersihan (Map Acco 06)
PT STRIJAYA Tbk
CHECKLIST KEBERSIHAN, FEFO, DAN EXPIRED DATE
BULAN:

HARI/TANGGAL :
NAMA :
NO. RAK :

PARAF CREW
DICEK OLEH :
NAMA :

PARAF ACOS/COS
 ODNER

01
PT STRIJAYA

(NAMA TOKO)

LPB DC
Penyusunan Odner diatur sebagai berikut :
1. LPB DC (Faktur Transfer Barang Dari DC)
2. LPB BKL (Faktur Penerimaan Barang Dari BKL)
3. Nota Retur (DC & BKL)
4. LPMP + Report Toko
5. Rekap Kasir
6. RRAK
7. File SO + BAP
8. Surat (Tanda Terima, Surat Jalan, dsb)
9. File Marketing
10.Arsip Personalia
11.Laporan Perubahan Master Toko
12.Laporan Perubahan PKM
Spesifikasi teknis tata arsip :

a. 1 buah rak susun 2 (kayu/besi)

b. 10 buah Odner Gung Yu 401 (atau merek yang seukuran)

c. 2 buah Odner Gung Yu 403 (atau merek lain yang seukuran)

d. 1 buah perforator/pembolong kertas

e. 1 kotak Acco

f. 11 pcs kertas pembatas yang medah dilihat/menonjol dibanding yang lain

g. 12 pcs kardus Tropical/sejenisnya atau secukupnya

h. 0,25-0,5 rim kertas untuk kertas tera arsip dengan tulisan :

Nama Dokumen :
Periode : aa s/d bb (Tgl/bln/thn)
Pejabat Toko,
Beri cap stempel toko
dilokasi pejabat toko

(Nama/NIK) (Nama/NIK)
Tgl Tgl
Catatan :

1. Untuk serah terima dengan bagian Arsip Branch atau pusat, ikuti ketentuan
sebagai berikut :

a. Pastikan semua kardus sudah dipacking dan diatas masing-masing kardus

diberi tulisan :
KODE DEPT/NAMA ARSIP
PERIODE

Contoh Penulisan :
OPR/ODNER-01
JAN – DEC 06
Lanjutan :

b. Gunakan Form Tanda Terima (SAT/FRM/GA/020) dan tanda tangan

bersama Pejabat Toko dengan Arsiparis (Petugas Arsip)

c. Distribusi Tanda Terima :

 Lembar ke – 1 = Toko

 Lembar ke – 2 = Pertugas Arsip atau Staff Filling (Branch/HO)

2. Setiap Odner yang isinya terdiri dari beberapa jenis dokumen/catatan yang
berbeda wajib dibuat pembatas yang membedakan masing-masing
dokumen/catatan sesuai dengan standar yang telah diberikan. (File : Daftar
Catatan Mutu Operation.xls)
 Tabel Aturan Odner…
LOKASI TEMPAT/BENTUK METODE TINDAK
NO NAMA DOKUMEN LAMA PENGARSIPAN
PENGARSIPAN PENGARSIPAN PENGARSIPAN LANJUT ARSIP
Faktur transfer barang (kecuali
1 penerimaan barang menggunakan
PDA tidak dikirim FTB dari DC) Toko Odner 01 Urut tanggal 1 bulan

2 Copy Faktur Transfer Out Manual

Dimusnahkan
3 Copy LPB BKL (BAP)
Toko Odner 02 Urut tanggal 3 bulan
4 Copy SJ Supplier

5 Faktur NR (Fixed) Asli Toko Odner 03 Urut tanggal 3 bulan

1 PEMBATAS

6 Faktur NR BKL (Fixed) Asli Toko Odner 03 Urut tanggal 3 bulan

Dimusnahkan
(BAP)
7 LPMP Toko Odner 04 Urut tanggal 3 bulan
2 PEMBATAS

Dimusnahkan
8 Report Daily Performance Toko Odner 04 Urut tanggal 3 bulan
(BAP)
3 PEMBATAS