Doc. No.

AAJ-HN-PRC-02-F5
PT AUTOACCINDO JAYA Rev. No. 00
Issued Date 1 April 2016
CHECKLIST AUDIT VENDOR Page Page 1 of 2

Vendor : Lead Auditor :

Alamat Vendor : Auditor Team:
Directur Vendor :
MR Vendor :

Tgl Audit :

No. Pertanyaan Status Fakta yang Diperoleh

Komitment Manajemen
a. Apakah ada kebijakan Mutu
b. Apakah kebijakan Mutu sesuai dengan tujuan perusahaan
1 c. Apakah adanya komitmen untuk memenuhi persyaratan dan
terus menerus memperbaiki keefektifan sistem.
d. Apakah sudah di komunikasikan ke semua karyawan dan di
pahami oleh karyawan
Penangan Barang Masuk
a. Apakah Barang masuk dilakukan penanganan dengan baik
b. Apakah ada identifikasi untuk barang masuk
2
c. Apakah dibuat secara terpisah jika ada barang masuk yang
tidak sesuai.

Proses Produksi
a. Apakah ada standar dalam produksi
b. Apakah dilakukan pemeriksaan disetiap tahapan produksi
c. Apakah dilakukan pencatatan dengan baik di bagian
produksi
d. Apakah terdapat Standar kerja dalam melakukan produksi.
3
 Doc. No. AAJ-HN-PRC-02-F5
PT AUTOACCINDO JAYA Rev. No. 00
Issued Date 1 April 2016
CHECKLIST AUDIT VENDOR Page Page 2 of 2

Proses Gudang Barang Jadi

a. Apakah terdapat penyerahan hasil produksi ke gudang
barang jadi
b. Apakah penmpatan barang jadi sudah dilakukan
4
dengan baik
c. Apakah ada identifikasi untuk barang reject dan barang
bagus.

Pemeliharaan mesin dan peralatan

a. Apakah ditetapkan prosedur untuk maintenace.
b. Apakah semua alat sudah di tulis dalam List daftar
5 peralatan dan mesin.
c. Apakah sudah dibuat schedule untuk maintenace
d. Apakah maintenace dilakukan sesuai dengan schedule.

Kalibrasi Peralatan
a. Apakah tool yang perlu dikalibasi dibuat list.
b. Apakah semua alat sudah dikalibrasi.
6
c. Apakah alat yang digunakan masih dalam masa kalibrasi.
d. Apakah setelah kalibrasi akan diperbaharui pada kartu
kalibrasi.