SOP No.

: SHRGA--01
PROSEDUR Tgl Efektif : 01.03.22
QC LUAR No. Revisi : 00
Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan

2. Referensi
ISO 9001:2015 klausul 7.1 ; 7.1.1 ; 7.1.2 ; 7.2
 Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan,
implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu, dengan
mempertimbangkan :
 Kemampuan dan kendala sumber internal yang ada
 Apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal
 Organisasi seharusnya menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk :
 Operasi yang efektif dari sistem menajemen mutu
 Operasional dan pengendalian atas proses-proses yang ada
 Organisasi harus :
 Menentukan kompentensi yang diperlukan dari orang-orang yang memerlukan pekerjaan di bawah
kendalinya yang berdampak terhadap kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu ;
 Memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman ;
 Mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektifitas
atas tindakan yang diambil ;
 Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.

3. Ruang Lingkup

4. Daftar Istilah
 SOP No. : SHRGA--01
PROSEDUR Tgl Efektif : 01.03.22
QC LUAR No. Revisi : 00
Halaman : 2 dari 4

5. Prosedur

No Diagram Alir Kegiatan Dokumen PIC

1 SPK untuk melaksanakan tugas diluar

2 Meeting reguler dipimpin supervisi SPK KPL

3 Penerbitan surat jalan untuk masing-masing QC SPK Admin Produksi

Luar

4 Cek dan persiapan drawing, spesifikasi produk, QC Luar

alat kerja, dan support bagian lain

5 - Cek penggunaan bahan baku kayu mentah Surat Jalan QC Luar

- Cek komponen (Kebutuhan + Kualitas)
- Koordinasi DD + Cek MC
6 - Foto update QC Luar
- Status order
- Advise
7 - Ukuran dimensi dan bentuk/ model sesuai QC Luar
- Ukuran komponen
- Fungsi komponen sesuai
8 - QC Luar approval QC Luar
- Penerbitan surat jalan

9 Proses distribusi barang ke perusahaan Surat Jalan Driver

 SOP No. : SHRGA--01
PROSEDUR Tgl Efektif : 01.03.22
QC LUAR No. Revisi : 00
Halaman : 3 dari 4

6. Lampiran

Form : 1.

Dibuat, Diperiksa, Disetujui, Diketahui,

Tanda tangan

Jabatan Ass Manager HR GA Manager HR GA Direktur

Tanggal