MATRIKS KOMPETENSI INTERNAL QUALITY AUDITOR

Tingkatan Jabatan
STANDARD NILAI COMPETENCY

DIV. HEAD
NA Not Aplicable/ Tidak Berhubungan

Assitant
1 Belum Mengerti, Butuh pembelajaran lanjutan

SPV
SPV
SPV
Target VS Actual & GAP
2 Mengerti tetapi dengan pengawasan , Belum dapat mengerjakan sendiri
3 Mengerti , Sedikit Pengawasan, Dapat Mengerjakan Sendiri
4 Mengerti tanpa pengawasan dapat melakukan Evaluasi
Mengerti dapat mengajarkan orang lain mampu melakukan perbaikan &
5 Peningkatan

Nama
Hard Competency

T arget 4 4 4 4 4
Memahami prinsip-prinsip audit (Kode etik, fair, profesional,
1 Actual 4 4 4 4 4
independen, sistematik)
GAP 0 0 0 0 0
Mampu merencanakan program audit mencakup penetapan tujuan & T arget 4 4 4 4 4
ruang lingkup audit, menetapkan tanggung jawab, mempersiapkan
2 Actual 4 4 3 3 3
sumber daya, memahami prosedur audit, membuat agenda/schedule
audit GAP 0 0 1 1 1

Mampu mengelola pelaksanaan internal audit mencakup T arget 4 4 4 4 4

mempersiapkan audit/kontak awal dengan auditee, melakukan
3 Actual 4 4 4 4 4
peninjauan dokumen sistem manajemen mutu yang sesuai, melakukan
audit lapangan untuk observasi dan interview dalam menggali data GAP 0 0 0 0 0
T arget 4 4 4 4 4
Mampu memverifikasi data kuantitative dan kualitative dalam
4 mengolah dan menganalisa data serta menguji efektifitas sistem Actual 3 4 3 3 3
manajemen mutu, lingkungan dan K3 GAP 1 0 1 1 1
T arget 4 4 4 4 4
Mampu menyimpulkan dan merumuskan hasil temuan audit untuk
5 Actual 4 4 4 4 4
dijadikan tindakan perbaikan dan pencegahan
GAP 0 0 0 0 0
T arget 4 4 4 4 4
Mampu memberikan rekomendasi perbaikan atau peluang peningkatan
6 Actual 3 3 3 3 3
berkelanjutan terhadap temuan audit
GAP 1 1 1 1 1
T arget 4 4 4 4 4
Mampu menyiapkan laporan hasil audit untuk didistribusikan sesuai
7 Actual 4 4 4 4 4
proses terkait
GAP 0 0 0 0 0
T arget 4 4 4 4 4
Mampu menindaklanjuti hasil perbaikan dan pencegahan yang
8 dilakukan serta menganalisa keefektifan hasil perbaikan serta Actual 4 4 4 4 4
pencegahan yang dilakukan GAP 0 0 0 0 0
T arget 4 4 4 4 4
Memahami proses yang diaudit dengan mengkaji awal proses terkait
9 Actual 3 3 3 3 3
untuk memverifikasi di lapangan
GAP 1 1 1 1 1
T arget 4 4 4 4 4
Sudah mengikuti persyaratan ISO 9001 2015, ISO 14001 : 2015 dan
10 Actual 4 4 3 3 3
ISO 45001 : 2018
GAP 0 0 1 1 1
TOTAL TARGET
TOTAL ACTUAL

Soft Competency
T arget 3 3 3 3 3
1 Peraturan Perusahaan Actual 3 3 3 3 3
GAP 0 0 0 0 0
 T arget 3 3 3 3 3
2 QCC Actual 2 3 2 2 2
GAP 1 0 1 1 1
T arget 3 3 3 3 3
3 5S Actual 3 3 3 3 3
GAP 0 0 0 0 0
T arget 3 3 3 3 3
4 K3 Actual 3 3 3 3 3
GAP 0 0 0 0 0
T arget 3 3 3 3 3
5 Komputer Actual 3 3 3 3 3
GAP 0 0 0 0 0
T arget 3 3 3 3 3
7 Bahasa Inggris Actual 2 3 2 2 2
GAP 1 0 1 1 1
TOTAL TARGET
TOTAL ACTUAL