Tanggal :

MASTER DATA VENDOR

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, TBK

(diisi oleh vendor)

(a) Nama Perusahaan :

(b) Alamat :

(c) Kota : Kode Pos :

(d) Negara :

(e) Telp 1 : Telp 2 : Fax :

(f) NPWP Perusahaan :

(g) Pemilik : Telp :

(h) No. Identitas Pemilik :

(i) Pihak Yang Berwenang :

NAMA LENGKAP TANDA TANGAN FAKSIMILI NOMOR TELEPON EMAIL

(j) Bank Vendor :

Bank Cabang Mata Uang Nomor Rekening Nama Pemegang Swift Code

(k) Jangka Waktu Pembayaran : T007/ T014/ TCOD, Special Term etc

(l) Material yang dipasok :

Syarat dan ketentuan :

1. Pemohon dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Master Data Vendor ini.
2. Pemohon dengan ini memberi wewenang kepada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk untuk menjalankan setiap instruksi / perintah dari salah satu Pihak Yang Berwenang di atas untuk melakukan pembayaran atau perubahan pembayaran yang
disampaikan melalui faksimili, email atau telepon tanpa memperdulikan jenis atau nilai transaksi
3. Setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk berdasarkan instruksi / perintah dari salah satu Pihak Yang Berwenang di atas dianggap telah diterima secara sah oleh Pemohon.
4 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk tidak akan terikat oleh perubahan data apapun yang belum disampaikan oleh Pemohon kepada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk secara tertulis dalam periode waktu yang wajar.

(diisi oleh admin internal)

BARU UPDATE BLOK / HAPUS

Company Code : Group : ZNTV / ZTPV / ZAFL / ZOTV / ZEMP

Purchasing Organization :

Diajukan oleh :

Kode Pajak : W1A1, dll Kode Vendor :

Mata Uang : IDR, USD, SGD, Euro etc

Otomatis MIRO : Ya Tidak Nama Material :

Pemohon Disetujui oleh Diverifikasi oleh Diverifikasi oleh Diproses oleh

Materai Rp 10.000,-

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

Vendor - Pemilik / Pengurus sesuai Akta Head of Dept. F&A Team Master Data Team Upload Data

Cap & Tandatangan (Centerlized) (Centerlized)

Catatan untuk Vendor Lokal :

1 Tandatangan Vendor dilakukan diatas materai oleh Pemilik atau Pengurus sesuai akta perusahaan.
2. Form ini harus dilampiri dengan :
Untuk Vendor Perusahaan : copy NPWP perusahaan
Untuk Vendor Pribadi / Perorangan : copy NPWP Pribadi dan copy KTP Pribadi
 Tanggal : 1
MASTER DATA VENDOR
PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, TBK

(diisi oleh vendor)

(a) Nama Perusahaan : 2

(b) Alamat : 3

(c) Kota : 4 Kode Pos : 5

(d) Negara : 6

(e) Telp 1 : 7 Telp 2 : 8 Fax : 9

(f) NPWP Perusahaan : 10

(g) Pemilik : 11 Telp : 12

(h) No. Identitas Pemilik : 13

(i) Pihak Yang Berwenang :

NAMA LENGKAP TANDA TANGAN FAKSIMILI NOMOR TELEPON EMAIL

14 15 16 17 18

(j) Bank Vendor :

Bank Cabang Mata Uang Nomor Rekening Nama Pemegang Swift Code

1 19 20 21 22 23 24

(k) Jangka Waktu Pembayaran : 25 T007/ T014/ TCOD, Special Term etc

(l) Material yang dipasok : 26

Syarat dan ketentuan :

1. Pemohon dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Master Data Vendor ini.
2. Pemohon dengan ini memberi wewenang kepada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk untuk menjalankan setiap instruksi / perintah dari salah satu Pihak Yang Berwenang di atas untuk melakukan pembayaran atau perubahan pembayaran yang
disampaikan melalui faksimili, email atau telepon tanpa memperdulikan jenis atau nilai transaksi
3. Setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk berdasarkan instruksi / perintah dari salah satu Pihak Yang Berwenang di atas dianggap telah diterima secara sah oleh Pemohon.
4 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk tidak akan terikat oleh perubahan data apapun yang belum disampaikan oleh Pemohon kepada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk secara tertulis dalam periode waktu yang wajar.

(diisi oleh admin internal)

27 BARU 27 UPDATE 27 BLOK / HAPUS

Company Code : 28 Group : 29 ZNTV / ZTPV / ZAFL / ZOTV / ZEMP

Purchasing Organization : 30

Diajukan oleh : 31

Kode Pajak : 32 W1A1, dll Kode Vendor : 33

Mata Uang : 34 IDR, USD, SGD, Euro etc

Otomatis MIRO : Ya 35 Tidak 35 Nama Material : 36

Pemohon Disetujui oleh Diverifikasi oleh Diverifikasi oleh Diproses oleh

37 38 39 40 41

Materai Rp 10.000,-

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

Vendor - Pemilik / Pengurus sesuai Akta Head of Dept. F&A Team Master Data Team Upload Data

Cap & Tandatangan (Centerlized) (Centerlized)

Catatan untuk Vendor Lokal :

1 Tandatangan Vendor dilakukan diatas materai oleh Pemilik atau Pengurus sesuai akta perusahaan.
2. Form ini harus dilampiri dengan :
Untuk Vendor Perusahaan : copy NPWP perusahaan
Untuk Vendor Pribadi / Perorangan : copy NPWP Pribadi dan copy KTP Pribadi
CARA ISI FORM MASTER DATA VENDOR
Diisi oleh Vendor :
1 Diisi dengan tanggal dibuatnya form
2 Diisi dengan nama perusahaan
3 Diisi dengan alamat perusahaan
4 Diisi dengan nama kota dari alamat perusahaan
5 Diisi dengan nomor kode pos dari alamat perusahaan
6 Diisi dengan negara dari alamat perusahaan
7 Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8 Diisi dengan nomor telepon perusahaan (nomor yang berbeda)
9 Diisi dengan nomor fax perusahaan
10 Diisi dengan nomor NPWP perusahaan
11 Diisi dengan nama Owner (Pemilik) dari Perusahaan
12 Diisi dengan nomor telepon Owner (Pemilik) perusahaan
13 Diisi dengan nomor KTP Owner (Pemilik) dari perusahaan
14 Diisi dengan nama Pihak Yang Berwenang yang diberi kuasa oleh Perusahaan / Pemilik (Vendor) untuk melakukan transaksi dengan Japfa.
15 Diisi dengan tandatangan Pihak Yang Berwenang yang diberi kuasa oleh Perusahaan / Pemilik (Vendor) untuk melakukan transaksi dengan Japfa.
16 Diisi dengan nomor faksimili Pihak Yang Berwenang yang diberi kuasa oleh Perusahaan / Pemilik (Vendor) untuk melakukan transaksi dengan Japfa.
17 Diisi dengan nomor telepon Pihak Yang Berwenang yang diberi kuasa oleh Perusahaan / Pemilik (Vendor) untuk melakukan transaksi dengan Japfa.
18 Diisi dengan alamat email Pihak Yang Berwenang yang diberi kuasa oleh Perusahaan / Pemilik (Vendor) untuk melakukan transaksi dengan Japfa.
19 Diisi dengan nama bank Vendor yang akan didaftarkan untuk transaksi pembayaran
20 Diisi dengan cabang bank Vendor yang akan didaftarkan untuk transaksi pembayaran
21 Diisi dengan jenis mata uang rekening bank Vendor yang didaftarkan untuk transaksi pembayaran
22 Diisi dengan nomor rekening bank Vendor yang didaftarkan untuk transaksi pembayaran
23 Diisi dengan nama pemegang nomor rekening bank Vendor yang akan didaftarkan untuk transaksi pembayaran
24 Diisi dengan kode swift sesuai point No. 19 (khusus transaksi luar negri)
25 Diisi dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran (COD, Termin, dll).
26 Diisi dengan nama material yang disediakan / dipasok oleh Vendor

Diisi oleh Admin Internal :

27 Diisi dengan tanda checklist (pilih salah satu)
28 Diisi dengan Company Code
29 Diisi dengan kode Purchasing Group Buyer
30 Diisi dengan kode Purchasing Organization
31 Diisi dengan nama Pemohon yang mengajukan Vendor baru / perubahan data Vendor
32 Diisi dengan kode terkait pajak
33 Diisi dengan kode Vendor (khusus untuk Update atau Block / Unused)
34 Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk transaksi pembelian
35 Diisi dengan tanda checklist apabila Vendor akan otomatis MIRO
36 Diisi dengan nama material yang akan otomatis MIRO
37 Diisi dengan nama jelas dan ttd Vendor (dilengkapi dengan materai dan stampel)
38 Diisi dengan nama jelas dan ttd Head of Dept.
39 Diisi dengan nama jelas dan ttd F&A
40 Diisi dengan nama jelas dan ttd Team Master Data Centerlized
41 Diisi dengan nama jelas dan ttd Team Upload Data Centerlized