TUGAS PENGUNGKAPAN FAKTA DAN KRONOLOGI KEJADIAN

KELOMPOK 5 01. Aisyah Amini

06. Daniatun
12. H. Haeril Ridwan

Tanggal Kronologi Kejadian PIC

2010 1 Adanya pengaduan masyarakat Masyarakat
2 Pembentukan tim investigatif Inspektorat Provinsi
Benar
3 Tim investigatif mendapatkan informasi Tim audit
awal berupa HPS dan dokumen terkait
pengadaan komputer

4 Kesepakatan CV Eka dengan PPK dan 5 Daraksa,

peserta lelang Kamatman, dan
Lima peserta lelang
lainnya

5 Menyerahkan blangko surat untuk Pagawa

distempel oleh kelima peserta lelang
lainnya

6 Menerima blangko surat dan menyerahkan Lima peserta lelang

kembali blangko surat yang sudah lainnya
distempel

7 Membuat seluruh surat-surat penawaran Pagawa

untuk diajukan dalam lelang dan diarahkan
agar pemenangnya adalah CV Eka

8 Menjadi pemenang lelang dan melakukan CV Eka

mark up harga pengadaan komputer Dinas
Pendidikan sebesar Rp500.000.000,00

9 Menyerahkan uang kepada kelima peserta Daraksa

lainnya sebesar Rp5.000.000,00/peserta
10 Menyerahkan uang sebesar Daraksa
Rp375.000.000,00 kepada PPK
11 Menerima uang dari CV Eka sebesar Kamatman
Rp375.000.000,00.
12 Pembahasan dengan para pihak yang Tim audit
terlibat

13 Kesepakatan untuk mengembalikan uang Daraksa

sebesar Rp100.000.000,00
14 Kesepakatan untuk mengembalikan uang Kamatman
sebesar Rp375.000.000,00

15 Kesepakatan untuk mengembalikan uang Lima peserta lelang

dengan total nilai Rp25.000.000,00 lainnya

16 Pengembalian uang senilai Lima peserta lelang

Rp25.000.000,00 ke Kas Daerah lainnya
18. Karmila M.
19. Luh Nyoman
Riani
26. Vicky Nur Utami

Jabatan Bukti Audit

Surat Pengaduan Keterangan:
Inspektur Surat Tugas Nomor BAK Pihak Terlibat

Pemeriksa a. SK Panitia Pengadaan BAK Nomor 1 Direktur CV Eka

Nomor YZ
b. HPS
c. SPK/Kontrak

Direktur CV Eka BAK Nomor 1, BAK Nomor 2 PPK

PPK BAK Nomor 2,
Peserta lelang BAK Nomor 3, 4, 5, 6, 7

Pegawai CV Eka BAK Nomor 3, 4, 5, 6, 7 BAK Nomor 3 Peserta lelang 1

Peserta lelang BAK Nomor 3, 4, 5, 6, 7 BAK Nomor 4 Peserta lelang 2

Pegawai CV Eka BAK Nomor 1 BAK Nomor 5 Peserta lelang 3

Rekanan Surat Penawaran, Bank BAK Nomor 6 Peserta lelang 4

Garansi, dan
Pengumuman hasil
lelang

Direktur CV Eka BAK Nomor 1 BAK Nomor 7 Peserta lelang 5

Direktur CV Eka BAK Nomor 1 - Pagawa

PPK Pengadaan BAK Nomor 2

Pemeriksa a. Notulen hasil

pembahasan tanggal 11
b. Daftar hadir

Direktur CV Eka a. Notulen hasil

pembahasan tanggal 11
b. Daftar hadir
PPK a. Notulen hasil
pembahasan tanggal 11
b. Daftar hadir

Peserta lelang a. Notulen hasil

pembahasan tanggal 11
b. Daftar hadir

Peserta lelang STS Nomor XX