Bahan Ajar

Diklat Auditor Muda APIP

Tgl 1 April 2021

PENGEMBANGAN TEMUAN DAN REKOMENDASI

Inspektorat Kabupaten Gadog Nomor KKA :

Audit Kinerja Pelayanan Medik RS DR. ABC Ref PKA :
Disusun oleh : Nama/tgl/paraf
Direviu oleh : Nama/tgl/paraf
KERTAS KERJA AUDIT
TEMUAN HASIL AUDIT

1. Judul Temuan:

Ketidaktaatan Petugas Untuk Menindaklanjuti Keluhan Pasien dan Keluarga Pasien

Kondisi:

Hasil analisis jenis keluhan pasien/keluarga pasien semester I dan II tahun 202x menunjukkan
bahwa 66,67% jenis keluhan semester II sama dengan jenis keluhan semester I. Hal tersebut
menunjukkan bahwa petugas terkait gagal melakukan tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey
kepuasan.
Kriteria:

Agar tidak terjadi keluhan yang berulang, seharusnya keluhan/hasil survey kepuasan pelanggan
disampaikan oleh Bagian Humas kepada petugas terkait untuk ditindaklanjuti. Kepala instansi
terkait memantau ketaatan petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tindak lanjut.
Sebab:

Kondisi tersebut terjadi disebabkan desain pengendalian tidak memadai. Penerusan informasi
keluhan dari humas kepada petugas terkait dan pemantauan ketaatan tindak lanjut tidak diatur
dalam kebijakan/prosedur operasi RS DR. ABC.
Akibat:

Kegagalan tindak lanjut hasil survey kepuasan/keluhan pelanggan tersebut mengakibatkan

rendahnya kinerja tingkat keluhan (33,33%), rendahnya kinerja tingkat kepuasan pelanggan
(51,25%), serta turunnya reputasi RS DR. ABC.
Rekomendasi:

Penetapan mekanisme penerusan informasi keluhan dari humas kepada petugas terkait dan
pemantauan ketaatan tindak lanjut keluhan oleh kepala instalasi terkait dalam kebijakan/prosedur
operasi RS DR. ABC dapat mengatasi risiko keluhan berulang karena kegagalan tindak lanjut oleh
petugas terkait.

Mohamad Syafrudin Bustomi,SE,MSE,MA,Ak.CA, CHRP,AAP,QIA,CSEP,CRP

PUSDIKLATWAS BPKP
1