TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
BAB V
SARANA DAN PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN
BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN, DAN PELAPORAN
KEUANGAN
BPPW
REKENING PANITIA
KEGIATAN
PEMBUATAN RPD
RPD OK.
REVISI PANITIA
KEGIATAN & TFL
PENCAIRAN DANA 70%
LPJ 70 %
LPJ OK. REVISI PANITIA
KEGIATAN & TFL
PENCAIRAN DANA 30%
LPJ 100%
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
RPD merupakan rencana penggunaan dana yang dibagi dari Rencana Anggaran
dan Biaya (RAB) menjadi 3 bagian yang menjabarkan rencana prioritas
kebutuhan material/bahan, upah, alat dan operasional pada setiap tahapan.
RPD ini akan memuat kebutuhan rencana penggunaan dana untuk penyaluran
dana tahap I sebesar 70% (RPD I) dan 30% (RPD II). RPD ini dibuat oleh LPK
yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan penyaluran dana di
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
RPDB disusun oleh LPK kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh TFL,
RPDB ini berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana bantuan oleh LPK.
Sebagai langkah pengendalian penggunaan dana bantuan, maka untuk dana
tahap I (pertama) sebesar 70% dari nilai kontrak, minimal 3 (tiga) kali ditarikdari
Bank atau dengan kata lain tidakbisadilakukan 1 (satu) kali penarikan dari bank.
Sedangkan untuk dana tahap 2 (kedua) sebesar 30% dari nilai kontrak, minimal
2 (dua) kali ditarik dari Bank atau dengan kata lain tidak bisa dilakukan 1 (satu)
kali penarikan dari bank.
b. Pekerjaan perpipaan.
b. Alat Tulis;
h. Transport pengurus LPK untuk pencairan dana di bank, belanja material, rapat
koordinasi di kabupaten/kota dan Provin Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) jika dibutuhkan, untuk biaya analisa sampel air limbah dan
SPPL diserahkan kepada KPP pengelolaan dananya; Perlengkapan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) termasuk kebutuhan dalam protokol pencegahan dan
penanganan COVID-19 di Tahun 2020 , yakni : alat ukur suhu tubuh, masker
kain, hand sanitizer, wastafel portable/ tempat cuci tangan, dan
disinfektan/sabun (sumber: Tambahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Protokol
Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dalam Pelaksanaan Kegiatan
Infastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman (PLP)).
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
6.3 Pelaporan
6.4.1Pelaporan Progres
Pelaporan progres kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Sanitasi di LPK TA. 2021 dilakukan dengam memanfaatkan sistem
informasi yang tersedia, yaitu E-Monitoring dan SIM. Dalam melakukan
pencatatan data progress, digunakan 2 (dua) form pelaporan sebagai berikut:
1. Form Progres Tahapan Kegiatan.
2. Form Kemajuan Penyerapan Kegiatan.
Kedua form diatas dapat dilihat pada Lampiran. Adapun kedua form tersebut
dapat dijadikan acuan sebagai data pada Laporan Mingguan dan Laporan
Bulanan.
Laporan Mingguan adalah laporan progres pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana sanitasi per-minggu yang dibuat oleh Konsultan Advisory
dari hasil rekapitulasi pelaporan dari masing-masing BPPW Provinsi.
Laporan Bulanan adalah laporan progres pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana sanitasi yang per-bulan yang harus dilaporkan secara terjadwal
dan berjenjang dari mulai tingkat TFL/Penyedia Jasa sampai ke Konsultan
Advisory.
Adapun ketentuan pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Table 1 Pelaporan Pelaksanaan
g) Laporan Masalah;
h) Dokumentasi Kemajuan Fisik. (0%; 25%; 50%;75%;100%);
i) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
j) Petunjuk format LaporanFisik dapat dilihat pada Format VII.
2. Laporan Administrasi Keuangan:
a) RPD;
b) RPDB;
c) Buku Bank LPK;
d) Buku kas umum pelaksanaan.
e) Buku Bantu
f) LPD
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa:
a) Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan;
b) Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat;
c) Daftar Survei Harga Upah;
d) Undangan Pengadaan Bahan/Alat;
e) Undangan Pengadaan Barang/Jasa;
f) Penawaran dari pemasok;
g) Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
h) Berita Acara Penentuan Pemenang;
i) Surat Penyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi;
j) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan;
k) Berita Acara Pengadaan;
l) Surat Perintah Kerja (SPK);
m) Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang
e. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
BAB VII
RENCANA PELAKSANAAN, OPERASI DAN PEMELIHARAAN
III PEKERJAAN STRUKTUR Rp. 57,624,275.48 28.81 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
IV PEKERJAAN ARSITEKTUR Rp. 50,819,472.87 25.41 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING Rp. 26,125,940.69 13.06 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
VI PEKERJAAN IPAL NON-PABRIKASI Rp. 54,571,493.96 27.29 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
VII BIAYA OPERASIONAL (Maksimal 5 %) Rp. 8,000,000.00 4.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Total
Rp. 200,000,000.00 100.00
RENCANA PROGRESS MINGGUAN (%) 1.43 5.91 5.91 8.22 8.22 10.84 10.84 10.84 7.80 7.80 5.19 2.31 2.31 2.31 3.03 3.03
RENCANA PROGRESS AKUMULATIF (%) 1.43 7.34 13.26 21.48 29.70 40.54 51.37 62.21 70.01 77.82 83.01 85.32 87.63 89.94 92.97 96.00
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
RKM yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dilakukan uji kelayakan dan uji
keberfungsian sarana terbangun, dengan ketentuan:
1. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan RKM dan dapat berfungsi
dengan baik, maka Tim Pelaksana segera melaporkan kepada
Satker/PPK untuk mengagendakan kegiatan serah terima sarana dari
Tim Pelaksana kepada pemberi pekerjaan tugas yaitu PPK Balai
Prasarana Permukiman Wilayah untuk kemudian diserahkan kepada
pihak LPK yang difasilitasi oleh TFL;
2. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik maka Tim Pelaksana
bersama masyarakat akan segera memperbaiki sarana tersebut.
Disesuaikan Disesuaikan
Tiga jenis dilapangan dilapangan
kontribusi
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
tentang cara penggunaan dan pengelolaan sarana agar tetap berfungsi dengan
baik melalui sistem dan mekanisme operasi dan pengelolaan yang baik.
Sebagai penunjang dalam pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun
maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan dan pemeliharaan bagi pengguna
sarana sanitasi di LPK yang terbangun, antara lain:
1. Lakukan pembersihan gayung yang digunakan dengan
menggunakan sikat;
2. Lakukan pembersihan pada setiap stop kran termasuk pada shower;
3. Tidak meletakkan suatu barang yang berat pada shower sehingga shower
tidak cepat rusak;
4. Bersihkan lantai luar bilik kamar mandi dengan kain pel setiap 2 atau 3
hari sekali, jika perlu gunakan bahan pembersih lantai jika sangat kotor;
5. Bersihkan saringan di lantai kamar mandi/WC dari
kotoran padat/sampah;
6. Buang sampah ruang kamar mandi/WC pada tempatnya, dan bersihkan
tempat sampahnya;
7. Setiap hari bersihkan dinding kamar mandi/WC menggunakan sikat
(gunakan bahan pembersih jika sangat kotor);
8. Bersihkan kloset setiap hari dengan sikat kloset;
9. Seminggu sekali kuras dan bersihkan tangki/tandon air dari lumut dan
kotoran;
10. Bagi pengguna sarana dihimbau untuk:
a. Tidak membuang sampah/benda padat ke dalam lubang koset, karena
akan dapat menyumbat saluran;
b. Membuang sampah pada tempatnya;
c. Tidak membuang bahan kimia kedalam saluran karena dapat
mematikan bakteri;
d. Menggunakan diterjen (bahan pencuci pakaian)
dengan bijaksana/tidak berlebihan;
e. Tidak mencoret coret dinding di kamar mandi/WC dan tempat mencuci.
11. Bersihkan langit-langit dalam kamar mandi setiap bulannya; dan
12. Mintalah tukang untuk secara cepat memperbaiki
kebocoran saluran yang terjadi dan cari sebabnya.
13. Buatlah Jadwal Piket Untuk Pembersihan, yang di bagi beberapa group.
PROGRAM SANITASI LPK
TAHUN 2021
LPK - PONPES BABUSSALAM, PAGELARAN – MALANG – JATIM
Hari
No
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu
1 Group1 Group2 Group3 Group4 Group5 Group6 Group7
2 Group7 Group1 Group2 Group5 Group6 Group3 Group4
3 Group3 Group4 Group1 Group2 Group6 Group7 Group5
4 Group5 Group6 Group3 Group4 Group1 Group2 Group7