SKEMA PEMBOBOTAN TARGET FISIK/OUTPUT KEGIATAN

BOBOT
ITEM SATUAN
DASAR EQUIV
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama 90 100 %
A

A.1 Persiapan 9 10 %
APABILA
HANYA ADA A.2 Pelaksanaan 77 85 %
1 SUB A.3 Pelaporan 5 5 %
KEGIATAN
Kinerja Output Rutin 10 100.00 %
B

B.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 6 60.00 %

B.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 4 40.00 %
Jumlah 100

PEMBOBOTAN PER KEGIATAN

BOBOT
ITEM SATUAN
DASAR EQUIV
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan 90.00 100.00 %

A Sub Keg 1 90.00 100.00 %

- Persiapan 90.00 10 %
- Pelaksanaan 90.00 85 %
- Pelaporan 90.00 5 %
Kinerja Output Rutin 10 100.00

B
Laporan Bulanan Realisasi Kinerja Kegiatan 6 60.00 %
-Jumlah output 12 dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
SAKIP
6 60.00 %
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 4 40.00 %
- Perjanjian Kinerja Tahun N = 1 Dokumen 0.31 3.08
- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %

- Rancangan DRK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen & '- Renja

Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0.61 6.14 %

- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0.31 3.08 %

- Rancangan DRK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen &

RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0.61 6.14 %
- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 0.31 3.08 %
Jumlah Bobot ( A+B) 100.00 100.00 %
PEMBOBOTAN TARGET FISIK/OUTPUT KEGIATAN
KETERANGAN

Terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pada masing-

masing toluk ukur/sub kegiatan
Jumlah Kinerja OutputTolok Ukur/Sub Kegiatan = Jumlah (Persiapan +
Pelaksanaan + Pelaporan)
90 = 100

- Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
Jumlah Kinerja Ouput Rutin = Jumlah (A+B)
10 = 100

PEMBOBOTAN PER KEGIATAN

KETERANGAN

Pembobotan per sub kegiatan

menggunakan proporsi output yang
dihasilkan
Dalam Satu Tahun Anggaran

Yang terbagi setiap bulan menjadi 1 dokumen

Dalam Satu Tahun Anggaran

Januari (1 Dokumen)
Februari (1 Dokumen)
Maret (1 Dokumen)
April (1 Dokumen)
Mei (1 Dokumen)

Juni (2 Dokumen)

Juli (1 Dokumen)

Agustus (2 Dokumen)

September (1 Dokumen)
Oktober (1 Dokumen)
November (1 Dokumen)
 DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK) TAHUN 2021
TAHAPAN OPERASIONAL ROK TAHUN 2021
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET SATUAN
SUB SASARAN SUB KODE VOLUM HARGA
NO KINERJA KINERJA LOKASI RINCIAN BELANJA OPERASIONAL SATUAN JUMLAH (Rp.) JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
KEGATAN KEGIATAN PROSES OUTPUT REKENING E SATUAN (Rp.)
OUTPUT OUTPUT
KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 9 x 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tersedianya
PENGADAAN
Pengadaan
PERALATAN Provinsi
[1] 4 Paket sarana dan 24,967,000.00 - - - - - - 9,241,000.00 5,478,000.00 10,248,000.00 - - - - - - - - - - - -
DAN MESIN Banten
Prasarana
LAINNYA
kantor
Persiapan

Pelaksanaan

5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor 400,000.00 - - - - - - 400,000.00 1 Dokumen - - - - - - - - - - - - - - -

30

1 Dokumen
- Kunci, kran, dan semprotan 16 Buah 25,000.00 400,000.00 400,000.00

5.2.02.05.02.00 Belanja Modal alat pendingin 8,841,000.00 - - - - - - 8,841,000.00 1 Dokumen - - - - - - - - - - - - - - - -

04

- Wall Fan 7 Unit 1,263,000.00 8,841,000.00 8,841,000 1 Dokumen

5.2.02.05.02.00 Belanja Modal alat rumah tangga lainnya 10,248,000.00 - - - - - - - - - - 10,248,000.00 1 Dokumen - - - - - - - - - - - -
06

- Dispenser Galon Bawah 6 Unit 1,708,000.00 10,248,000.00 10,248,000 1 Dokumen

5.2.02.10.01.00 Belanja Modal komputer unit lainnya 5,478,000.00 - - - - - - - - 5,478,000.00 1 Dokumen - - - - - - - - - - - - - -

03

- Printer Epson Stylus photo (1390) 2 Unit 2,739,000.00 5,478,000.00 5,478,000 1 Dokumen

Pelaporan

Serang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PSRTS
Dinas Sosial Provinsi Ba

Drs. H. DJAI RODJAI, MA

NIP. 19650703 200112 1 003
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

TARGET FISIK OUTPUT Target Tahun

Item Output Fisik Skema TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Anggaran 2021

Satuan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Jumlah
Output
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item Bobot % Bobot % Outpu Outp Outpu Outpu Bobot Outp Outp Outpu Outp Bobot Outp
Outpu Bobot % Outp Bobot % Outp Bobot %
t
Bobot %
ut
Bobot %
t
Bobot %
t
%
ut
Bobot %
ut
Bobot %
t
Bobot %
ut
%
ut Outp
Bobot %
t ut ut ut
PENGADAAN Tersedianya 4 Paket
PERALATAN Pengadaan PERSIAPAN 1 Notulen Notulen 9 10 9.00 10.00 1.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 1 9 10
DAN MESIN sarana dan
LAINNYA Prasarana Pengadaan
kantor PELAKSANAAN 4 Peralatan dan Paket 76.5 85 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 38.25 42.50 2.00 19.13 21.25 1.00 19.13 21.25 1.00 - - 0.00 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 4 77 85
Mesin lainnya

Laporan
PELAPORAN 1 Pengadaan Prosiding 4.5 5 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 4.5 5 1 1 5 5
Peralatan dan
Mesin lainnya

Jumlah 9.00 10.00 1 - - 0 - - 0 38.25 42.50 2 19.13 21.25 1 19.13 21.25 1 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 4.5 5 1 6 90 100

RUTIN Laporan Bulanan 12 Laporan Dokumen

Realisasi Kegiatan 6 60 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.50 5.00 1 0.5 5 1 12 6 60

Rencana Kerja dan 13 Rencana Kerja Dokumen

Anggaran Kegiatan Kegiatan 4 40 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 0.62 6.15 2 0.31 3.08 1 0.62 6.15 2 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 0.31 3.08 1 - - 0 13 4 40

Jumlah 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 1.12 11.15 3 0.81 8.08 2 1.12 11.15 3 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 0.81 8.08 2 0.5 5 1 25 10 100

4.90 9.04 2 0.40 4.04 1 0.40 4.04 1 19.53 25.29 2 9.97 14.66 2 10.12 16.20 2 0.40 4.04 1 0.56 5.58 2 0.40 4.04 1 0.40 4.04 1 0.40 4.04 1 2.5 5 1 16 50 100
TOTAL
 MATRIK TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

TARGET FISIK OUTPUT Target Tahun

Item Output Fisik TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Anggaran 2021
Satuan
Output JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Jumlah
Sub Kegiatan Keluaran Terget Satuan Tahapan Jumlah Item % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output % Output Output %
PENGADAAN Tersedianya 4 Paket PERSIAPAN 1 Notulen Notulen 10.00 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 10.00
PERALATAN Pengadaan
DAN MESIN sarana dan Pengadaan
LAINNYA Prasarana PELAKSANAAN 4 Peralatan dan Paket - 0 - 0 - 0 42.50 2 21.25 1 21.25 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 85
kantor Mesin lainnya

Laporan
Pengadaan
PELAPORAN 1 Prosiding - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.00 1 1 5
Peralatan dan
Mesin lainnya

Jumlah 10.00 1 - 0 - 0 42.50 2 21.25 1 21.25 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.00 1 6 100

RUTIN 0 Laporan Bulanan 12 Laporan Dokumen 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 12 60
Realisasi Kegiatan
Rencana Kerja dan 13 Rencana Kerja Dokumen
Anggaran Kegiatan Kegiatan 3.08 1 3.08 1 3.08 1 3.08 1 3.08 1 6.15 2 3.08 1 6.15 2 3.08 1 3.08 1 3.08 1 - 0 13 40

Jumlah 8.08 2 8.08 2 8.08 2 8.08 2 8.08 2 11.15 3 8.08 2 11.15 3 8.08 2 8.08 2 8.08 2 5.00 1 25 100
TOTAL 9.04 2 4.04 1 4.04 1 25.29 2 14.66 2 16.20 2 4.04 1 5.58 2 4.04 1 4.04 1 4.04 1 5.00 1 16 100

Serang, Februari 2021

Menyetujui Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PSRTS
Kepala UPTD PSRTS

HJ. WITA RAHMAWITA, SE, MM Mengetahui Drs. H. DJAI RODJAI, MA

NIP. 19670913 198903 2 003 Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten NIP. 19650703 200112 1 003

Dra. NURHANA, M.Si

NIP. 19641010 198902 2 002