BOB BAZAR,SKM Sesuai Dengan Visi, dan Misi RPJMD Kab. Lampung Selatan 2016-2021
TUJUAN OPD
KONDISI KINERJA PADA
INDIKATOR TUJUAN KONDISI KINERJA PADA SASARAN OPD (RSUD Dr.H.BOB INDIKATOR SASARAN OPD FORMULASI
( RSUD Dr.H.BOB AWAL PERIODE RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD BAZAR,SKM) ( RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM )
(2016-2021)
BAZAR,SKM )
Meningkatnya Indeks
kualitas hidup pembangunan
masyarakat manusia (IPM) Pelayanan Kesehatan Persentase Angka penggunaan Jumlah hari perawatan / (total
Kabupaten Lampung 63.75 70.35 1 Masyarakat tempat tidur (BOR = Bed Occupancy tempat tidur x satuan hari) x
Selatan Rate) 100 %
Persentase ketersediaan
barang,jasa,peralatan dan
perlengkapan penunjang pelayanan -
administrasi perkantoran
2 Terwujudnya Kabupaten Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Indeks 63.75 70.35 Pelayanan Kesehatan Usia harapan hidup 68.43 68.75 69.06 69.37 69.69 70
Lampung Selatan Yang Meningkatkan hidup masyarakat Pembangunan Masyarakat (Tahun)
Sejahtera, Berdaya Saing, kualitas sumber daya Kabupaten Lampung Manusia (IPM)
Mandiri dan Berakhlak manusia melalui Selatan
Mulia pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang baik,
terjangkau dan proaktif
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016-2021
Persentase ketersediaan 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
barang,jasa,peralatan dan perlengkapan
penunjang pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase dokumen administrasi 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
kepegawaian
Persentase dokumen administrasi keuangan 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Mewujudkan Tata Persentase ketersediaan sarana dan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
kelola pemerintahan prasarana aparatur sesuai standar kualitas
yang yang baik
bersih,akuntable,
efektif dan
profesional Persentase sarana dan prasarana yang 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
dipelihara
Mewujudkan Tata Persentase tersedianya pakaian dinas, 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%
kelola pemerintahan pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI
yang dan pakaian khusus hari-hari tertentu
bersih,akuntable,
efektif dan
profesional
Mewujudkan Tata Persentase terlaksananya pendidikan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kelola pemerintahan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
yang
bersih,akuntable,
efektif dan
profesional
Mewujudkan Tata Dokumen LAKIP, Renja, LKPJ, Dokumen TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
kelola pemerintahan
1
laporan Tahunan 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang
bersih,akuntable, 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
efektif dan
profesional
Meningkatnya Persentase Angka penggunaan tempat tidur 62.09% 62.09% 63% 65% 70% 75% 80% 80%
kualitas hidup (BOR = Bed Occupancy Rate)
masyarakat
kabupaten lampung
selatan
Rata-rata lama perawatan di Rumah Sakit 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
(AvLOS = Average Length Of Stay)
Angka kematian ≤ 48 jam (GDR = Gross 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
Death Rate)
Angka kematian ≥ 48 jam (NDR = Net Death 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Rate)
Pelayanan IKM (Indeks Kepuasan 82% 84% 94.44 81.92% 85% 90% 95% 95%
masyarakat ) Rumah Sakit
TABEL 5
RINCIAN RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016-2021
RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016-2021
1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Rekening telepon, 527,310,802 12 Bulan 564,750,000 12 Bulan 733,200,000 12 bulan 868,800,000 12 Bulan
Komunikasi, Sumber Daya internet, air dan
Air, dan Listrik listrik
1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa pajak kendaraan - 5 unit 5,000,000 13 unit 13,750,000 13 unit 17,050,000 13 unit
pemeliharaan dan dinas
perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Jasa keuangan 2,404,804,000 12 bulan 1,022,954,000 12 Bulan 1,007,210,000 12 bulan 2,127,760,000 12 Bulan
Administrasi Keuangan kantor
1 02 02 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 819,728,500 12 bulan 676,704,000 12 Bulan 973,500,000 12 bulan 1,594,770,000 12 Bulan
kebersihan kantor
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis alat tulis kantor 188,243,000 12 bulan 102,324,000 12 bulan 84,488,200 12 bulan 195,465,000 12 bulan
Kantor
1 02 02 01 11 Penyediaan Barang barang cetakan dan 219,641,000 12 bulan 135,000,000 12 bulan 104,800,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan
Cetakan dan penggandaan
Penggandaan
1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen Alat-alat listrik dan 80,536,000 12 bulan 107,219,500 12 bulan 110,000,000 12 bulan 91,125,000 12 bulan
Instalasi komponen listrik
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 02 02 01 14 Penyediaan Peralatan Alat dan bahan - 12 bulan 77,800,000 1601 ltr 85,580,000 1761 ltr 120,824,500 12 bulan
rumah tangga kebersihan kantor (Bayclin, (Bayclin,
rinso, rinso,
molto dll) molto dll)
1 02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Snack Petugas jaga 189,333,000 12 bulan 209,000,000 1 dr jaga, 108,912,500 1 dr jaga, 202,250,000 12 bulan
Minuman RSUD 26 perawat 26 perawat
jaga/hari jaga/hari
dlm 1 dlm 1
tahun tahun
1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Perjalanan dinas 277,813,183 27 kali 137,738,000 29 kali 61,530,000 31 kali 220,105,000 17 kali
dan Konsultasi ke Luar luar daerah
Daerah
1 02 02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Perjalanan dinas 49,013,000 21 kali 12,485,000 23 kali 13,175,000 25 kali 14,912,500 12 kali
dan Konsultasi ke Dalam dalam daerah
Daerah
1 02 02 01 22 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan, Iklan 42,635,000 24 koran 18,000,000 24 koran 18,000,000 24 koran 18,000,000 10 koran
koran dan Majalah dan Majalah
Mewujudkan Tata Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat Program peningkatan Persentase 1,480,127,600 90% 404,930,000 90% 9,745,614,100 90% 777,146,850 90%
kelola kualitas pelayanan (IKM) (Indeks) sarana dan Prasarana ketersediaan sarana
pemerintahan yang publik Aparatur dan prasarana
bersih,akuntable, aparatur sesuai
efektif dan standar kualitas
profesional yang baik sarana
Persentase 90% 90% 90% 90%
dan prasarana yang
dipelihara
1 02 02 02 16 Pemeliharaan Operasional roda 4 310,790,000 5 unit 221,430,000 8 unit 384,640,000 13 unit 250,000,000 9 unit
rutin/berkala kendaraan dan roda 2
dinas/operasional
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN
1 02 02 02 20 Pemeliharaan komputer, 78,500,000 12 bulan 69,500,000 94 unit 75,150,000 80 unit 57,475,000 89 unit
rutin/berkala peralatan printer,ups, leptop
gedung kantor dll
1 02 02 02 33 Sertifikat aset tanah sertifikat tanah 3 bidang
Mewujudkan Tata meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi Program peningkatan Persentase 12,000,000 80% 0 82% - 84% - 86%
kelola kebijakan reformasi Disiplin aparatur tersedianya pakaian
pemerintahan yang birokrasi dinas, pakaian kerja
bersih,akuntable, lapangan, pakaian
efektif dan KORPRI dan pakaian
profesional khusus hari tertentu
Mewujudkan Tata meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi Program peningkatan Persentase 100% 189,532,000 100% 102,000,000 100% 293,905,000 100%
kelola kebijakan reformasi kapasitas Sumber Daya terlaksananya
pemerintahan yang birokrasi Aparatur pendidikan dan
bersih,akuntable, pelatihan
efektif dan peningkatan
profesional kapasitas aparatur
1 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Keikutsertaan 12 Bulan 189,532,000 17 kali/keg 102,000,000 30 kali/keg 293,905,000 41 kali
Formal dalam bintek,
pelatihan,
sosialisasi, dan
workshop tenaga
medis dan
paramedis
1 02 02 08 01 Penyusunan dokumen
perencanaan
Meningkatnya Meningkatnya Usia harapan hidup (tahun) Program pengembangan Persentase Angka 62.09% 63% 65% 70%
kualitas hidup kualitas derajat layanan RSUD Dr.H.Bob penggunaan tempat
masyarakat kesehatan dan Bazar,SKM tidur (BOR = Bed
kabupaten lampung status gizi Occupancy Rate)
selatan masyarakat
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1 02 02 19 01 Pengembangan media promosi pelayanan 83,532,000 2 kali 30,000,000 2 kali 75,000,000 2 kali 47,764,000 2 kali
promosi dan informasi kesehatan (pameran (pameran
pelayanan RS kab & kab &
prov) prov)
1 02 02 19 20 Pelayanan kesehatan pelayanan 53,476,500 12 bulan 59,040,000 - - 16 pasien
melalui peduli talasemia kesehatan peduli
talasemia
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN
Program peningkatan pengelolaan manajemen Rumah Sakit Evaluasi SPM evaluasi dan
1 02 02 50 06 penyusunan SPM 0 1 kali 37,500,000 - - - - -
Program jaminan mutu pelayanan (Quality Assurance) Diklat keperawatan SDM perawat - - 0 - 0 -
30,500,000 39,312,000
Kemitraan peningkatan SDM dokter & - 0 - 0 - 0 -
kualitas dokter dan paramedis 31,410,800
paramedis
Bimbingan Teknis Etika etika perawat RS - 0 - 0 2 kali 21,369,000 215 org
1 02 02 50 24 Perawat 0
Evaluasi SAK (Standar Standar asuhan - 0 - 0 - 0 110 org
Asuhan Keperawatan) keperawatan 0
pelayanan khusus
Mobile klinik VCT pasien HIV AIDS
300 330
1 02 02 42 01 (Voluntary Counseling & 21,435,000 12 bulan 19,385,000 30,000,000 28,450,000 50 org
psien/thn psen/thn
Testing)
pelayanan khusus
Mobile klinik TB pasien TBC
1 02 02 42 02 0 - 0 283/thn 30,000,000
(Tuberculosis) (Tuberculosis)
pelayanan khusus
Penanganan TB MDR pasien TBC
1 02 02 50 23 (multi Drugs Resistance) 0 - 0 - 0 300 orang 29,647,000 50 orang
(Tuberculosis)
kebersihan - 0 -
Pengelolaan sampah lingkungan RS 0 - 0 12 bulan 288,400,000
medis pihak ketiga
Tersusunnya profil
Penyusunan Profil RS RS 0 - 0 1 dokmen 30,000,000 1 dokmen 30,000,000 1 dokmen
GIATAN PENDANAAN
UNIT KERJA PD
PENANGGUNG LOKASI
JAWAB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
2019 2020 2021 PERIODE RENSTRA PD
0 - 0 - 0 - 0
UNIT KERJA PD
PENANGGUNG LOKASI
JAWAB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
2019 2020 2021 PERIODE RENSTRA PD
6,800,000
15,252,000 88% - 90% 14,352,000 90% RSUD RSUD
Dr.H.Bob Dr.H.Bob
Bazar,SKM Bazar,SKM
RSUD RSUD
Dr.H.Bob Dr.H.Bob
Bazar,SKM Bazar,SKM
82,680,000 4 dok 46,185,100 4 dok 117,000,000 4 dok 607,494,400
25
60,000,000 4 dok 15,214,000 4 Dokumen 29,000,000 395,843,300
Dkumen
5
22,680,000 1 dokumen 9,319,900 1 dokumen 18,000,000 109,999,900
dokumen
0 - 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 - 0
- - -
0 - 0 -
0 - 0 - 0 1 paket 10,000,000
UNIT KERJA PD
PENANGGUNG LOKASI
JAWAB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
2019 2020 2021 PERIODE RENSTRA PD
137 unit
20 unit
(incubator
(incubator,
bedside , bedside
80,000,000 12 unit 16,750,000 monitor, 110,050,000 monitor,
ECG,
ECG, Defribltor,
Defribltor,
Sterilisato
Sterilisator
r
0 - 0 - 0 97,050,000
1 kali
557,350,000
- - - - - 2 dkumen
1,104,450,000
- - 0 - 0 15 pokja
37,500,000
- - - - - 1 kali
- 0 - 0 - 0
-
278,213,780
75,000,000 6 unit 26,751,800 21 unit 29,426,980 113 unit
502,991,000
95,443,000 82 org 67,200,000 150 orang 96,990,000 550 orang
- - -
0 0 0 0
- - -
0 0 0 0
86,000,000 150 org 515 org
17,000,000 124,369,000
24,671,500 100 org 310 org
21,580,000 46,251,500
- -
- 0 283/thn 30,000,000
75,161,000
15,558,000 20 org 8,956,000 50 orang 21,000,000 450 orang
- - 12 bulan 288,400,000
0 0 0
1 dokmen 115,478,500
29,992,000 1 dokmen 5,486,500 1 dokmen 20,000,000
367,780,500
0 - 0 - 0 1 paket
- - 9,598,356,200
0 0 0 3 unit
- - 1 unit 1,281,899,600
0 0 0
0 - 0 - 4 unit 2,615,411,950
0
0 - 0 - 0 1 unit 4,228,985,000
0 - 0 - 0 1 unit 3,171,650,000
0 1 unit - -
- - 1 unit
- - 0
0 - 0 - -
1 unit 1 unit
0 - 0 - 0 1 unit 1,566,271,750
0 - 0 - 0 1 unit 1,616,000,000
0 - 0 1 paket - -
1 paket
7,288,209,500
225,000,000 3 unit 1,759,075,500 1 paket 2,390,000,000 1 paket
0
- - - - - -
0 - 0 - 0 1 paket 4,154,630,000
UNIT KERJA PD
PENANGGUNG LOKASI
JAWAB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
2019 2020 2021 PERIODE RENSTRA PD
0 - 0 - 0 1 unit 3,993,500,000
0 - 0 - 0 1 unit 1,999,500,000
0 - 0 - 0 1 unit 2,638,016,250
- 0 1 unit - 1 unit -
0 - 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 - 0