RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS KEPUH

Jalan Ki Ageng Tepak Desa Semplo Kecamatan Palimanan
KABUPATEN Telp. (0231) 8825119.Email pkmkepuh.sehat@gmail.com,Kode Pos 45161 PUSKESMAS
CIREBON KEPUH

No Unit kerja/ Auditor Proses/kegiatan Penanggung Standar/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan

Sasaran yang diaudit Jawab kriteria yang waktu
audit/ Unit digunakan audit
Kegiatan sebagai acuan
1. Upaya Upaya kesehatan Pelaksanan SPM Dinas, hasil 14 Januari Ruang UKM
Kesling yang berorientasi Program Penilaian Kinerja 2019
sasaran Puskesmas,

2. Upaya Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil 14 Januari Ruang UKM
Promkes yang berorientasi Program Penilaian Kinerja 2019
sasaran Puskesmas,

3. Upaya Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil 14 Januari Ruang UKM
kestrad yang berorientasi Program Penilaian Kinerja 2019
sasaran Puskesmas,

4. Upaya Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil 14 Januari Ruang UKM
Kesgilut yang berorientasi Program Penilaian Kinerja 2019
sasaran Puskesmas,
4. pengelolaan Manajemen Koordinator Standar 14 Januari Puskesmas
sampah dan Penunjang Kebersihan Akreditasi EP 2019
kebersihan Layanan Klinis 2.6.6, 8.5.1
Mengetahui Disetujui Kepuh, 14 Januari 2019
lingkungan
Kepala Puskesmas Kepuh Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit Internal

RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Sofiyah Ilawati Sinta Ayu

UPTD PUSKESMAS KEPUH
NIP. 19640213 198312 2 001 NIP.19750415 199503 2002
Jalan Ki Ageng Tepak Desa Semplo Kecamatan Palimanan
KABUPATEN Telp. (0231) 8825119.Email pkmkepuh.sehat@gmail.com,Kode Pos 45161 PUSKESMAS
CIREBON KEPUH

No Unit kerja/ Auditor Proses/kegiatan Penanggung Standar/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan

Sasaran yang diaudit Jawab kriteria yang waktu
audit/ Unit digunakan audit
Kegiatan sebagai acuan
1. cakupan Upaya kesehatan Pelaksanan SPM Dinas, hasil Juni 2019 Ruang UKM
penemuan yang berorientasi Program Penilaian Kinerja
pasien TB sasaran Puskesmas,
BTA +
2. cakupan Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil Juni 2019 Ruang UKM
penangan yang berorientasi Program Penilaian Kinerja
katarak sasaran Puskesmas,
3. Rekam medic Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil Juni 2019 Ruang UKM
pasien ada yang berorientasi Program Penilaian Kinerja
yang tidak sasaran Puskesmas,
ditemukan
4. Rekam medic Upaya kesehatan Pelaksana SPM Dinas, hasil Juni 2019 Ruang UKM
pasien ada yang berorientasi Program Penilaian Kinerja
yang tidak di isi sasaran Puskesmas,
oleh petugas
4. pengelolaan Manajemen Koordinator Standar Juni 2019 Puskesmas
sampah dan Penunjang Kebersihan Akreditasi EP
kebersihan Layanan Klinis 2.6.6, 8.5.1
lingkungan
Mengetahui Disetujui Kepuh, Juni 2019
Kepala Puskesmas Kepuh Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit Internal

Sofiyah Ilawati Sinta Ayu

NIP. 19640213 198312 2 001 NIP.19750415 199503 2002