PERENCANAAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

DAN KESELAMATAN PASIEN
UPTD PUSKESMAS KEPUH

I. PENDAHULUAN
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit
pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli terhadap
keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang
bekerja di rumah sakit.
Program mutu dan keselamatan pasien merupakan program yang
wajib direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan ditindak
lanjuti diseluruh jajaran yang ada di Puskesmas Kepuh, Kepala
Puskesmas, penanggung jawab pelayanan klinis, penanggung
jawab/Koordinator UKM, dan seluruh karyawan
Oleh karena itu perlu disusun program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien, yang menjadi acuan dalam penyusunan
program-program mutu dan keselamatan pasien di unit kerja baik
untuk pelayanan administrasi manajemen, penyelenggaraan UKM,
dan pelayanan klinis untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

II. LATAR BELAKANG

UPTD Puskesmas Kepuh terletak di pinggir jalan raya yang
alternatif yang cukup ramai dan kondisi jalan yang kurang baik di
beberapa bagian sehingga dalam 1 bulan ada 1-2 korban kecelakaan
luka yang di bawa ke Puskesmas. Keadaan ruang tindakan di
Puskesmas Kepuh mempunyai peralatan terbatas.
Dari umpan balik pelanggan Puksesmas pada tahun 2019,
pelanggan menginginkan ruangan yang nyaman, lebih privasi, dan
luas. Selain itu masukkan dari beberapa pengunjung pasien,
menginginkan pelayanan gigi lebih lengkap. Dari pengamatan
terhadap pelanggan, masih ada pengunjung pasien yang kesulitan
untuk mencapai unit yang dituju dan mengeluhkan petunjuk
ruangan.

1
 UPT Puskesmas Kepuh sudah mengalami pemugaran gedung
Puskesmas pada tahun 2016, dan bangunan yang ada sekarang lebih
tinggi letaknya dibandingkan dengan bangunan lama yang sudah di
bongkar. Untuk menuju ke dalam Puskesmas, pengunjung harus
menaiki 2 umpak tangga. Karena lantai tangga yang licin dan jarak
yang cukup tinggi, ada pengunjung yang hampir terpeleset dan
kesulitan menaiki tangga puskesmas. Puskesmas Kepuh mempunyai
lahan yang sempit dan tidak simetris sehingga dibutuhkan penataan
yang lebih baik untuk memenuhi standar bangunan Puskesmas
Dari segi regulasi internal Puskesmas, kebijakan, pedoman dan
SOP untuk semua kegiatan dan semua unit Puskesmas belum
semuanya lengkap. Ini menggambarkan bahwa Puskesmas hanya
berjalan tanpa adanya pedoman dan peraturan yang diberlakukan.
Serta belum adanya komitmen bersama seluruh staf Puskesmas dan
Lintas Sektor untuk mendukung peningkatan mutu puskesmas
sehingga peningkatan mutu/kinerja perlu diterapkan untuk
penyelenggaraan administrasi manajemen, penyelenggaraan UKM,
dan pelayanan klinis.
Berdasarkan data tersebut di atas, maka prioritas peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasien dan program UKM serta Admen
di Puskesmas Kepuh adalah:
a. Pelayanan di Ruang Tindakan
b. Pelayanan di Ruang Gigi
c. Pelayanan KIA
d. Pelayanan Lab
e. Pelayanan Poned
f. Tata graha / tata bangunan
g. Kebijakan dan Pedoman
h. Dukungan lintas sektor
III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA
A. PENGORGANISASIAN :
Pengorganisasian dan Tata hubungan kerja dapat dilihat pada bagan
di bawah ini :

2
 Kepala Puskesmas

Ketua Tim Mutu

Sekretaris Tim Audit Internal

Tim Mutu Manajemen Tim Mutu UKM Tim Mutu Klinis (UKP) dan
Keselamatan Pasien

Koordinator :
Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas Koordinator :
Koordinator : Layanan Klinis yang Berorientasi
Upaya Kesehatan yang Pasien
Berorientasi Sasaran
Kepemimpinan dan
Manajemen Puskesmas
Manajemen Penunjang Layanan
Kepemimpinan dan Klinis
Manajemen Upaya
Puskesmas
Peningkatan Mutu Puskesmas
Peningkatan Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien

Sasaran Kinerja dan MDGs

Tim Pengelola Survei TIM Kredensialing

Kepuasan Pelanggan

TIM Keselamatan Kerja

Tim Pengelola Umpan Balik

TIM Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi
Pengendali Dokumen

TIM Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Pasien

TIM Audit Klinis

Bagan organisasi Tim Mutu di Puskesmas

3
 B. TATA HUBUNGAN KERJA DAN ALUR PELAPORAN

Garis koordinasi Ka Puskesmas

Garis pelaporan

Ketua m mutu

Ka n mutu Ka m mutu Ka m mutu

admen ukm klini

Unit-unit pelayanan

1. Tata Hubungan Kerja:

Ketua tim PMKP bertugas melakukan koordinasi mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan
peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas Kepuh.
Penanggung jawab tiap-tiap pokja melakukan koordinasi pelaksanaan
dan monitoring kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
pada pokja yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua tim PMKP
bertanggung jawab terhadap Ketua Tim Mutu dalam pelaksanaan
kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ketua Tim Mutu
bersama dengan tim PMKP mengadakan rapat koordinasi tiap tiga bulan
untuk memonitor kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengatasi
permasalahan.

2. Pelaporan

Tiap pokja melaporkan kegiatan setiap bulan kepada ketua tim PMKP
dalam bentuk laporan bulanan. Ketua tim PMKP melaporkan kegiatan
PMKP kepada Kepala Puskesmas dengan tembusan kepada Ketua Tim
Mutu tiap bulan.

IV. TUJUAN:

4
 A. Tujuan umum
Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas Kepuh
B. Tujuan khusus:
1. Meningkatkan mutu pelayanan klinis
2. Meningkatkan mutu manajemen
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan UKM
4. Meningkatkan pemenuhan sasaran keselamatan pasien

V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1 Pembentukan tim Pertemuan Pembentukan Tim Perencanaan Tingkat
perencana tingkat Puskesmas yang bertugas menyusun dan merumuskan
puskesmas dan menetapkan visi, misi, tata nilai, serta Rencana
Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan,
dengan agenda :
1. Kepala Puskesmas memilih staf sebagai Tim PTP;
2. Kepala Puskesmas membuat Surat Keputusan
Kepala Puskesmas tentang Tim PTP dan lampiran
uraian tugasnya.
3. Tim PTP disosialisasikan kepada seluruh Karyawan
Puskesmas.
2 Lokakarya untuk Pertemuan dengan lintas sektor untuk mendapatkan
memperoleh masukan dan umpan balik bertempat di Puskesmas
masukan dari atau di kecamatan dengan agenda :
lintas sector dan 1. Pemaparan Kepala Puskesmas tentang hasil
masyarakat cakupan kegiatan puskesmas
2. Mengadakan Forum Diskusi Grup untuk
mendapatkan masukan dari lintas sektor
3. Kesepakatan dan kesimpulan
3 Lokakarya Pertemuan seluruh staf Puskesmas dalam rangka
penyusunan penyusunan indikator kinerja PKM dengan
indicator kinerja menyesuaikan SPM dengan agenda :
Puskesmas 1. Kepala Puskesmas memaparkan kebijakan Dinas
(indikator Kesehatan
manajerial, 2. Pelaksana program menyusun indikator kinerja
indikator UKM, 3. Kesepakatan dan Kesimpulan
dan indikator 4. Tim PTP menyusun hasil penyusunan indikator
UKP) kinerja hasil pertemuan
4 Masing-masing Pelaksana kegiatan puskesmas melakukan analisa
unit pelayanan kinerja pencapaian tahun 2016,2017,2018 dengan
melakukan melihat Laporan Tahunan Program dan PKP yang
analisis kinerja sudah disusun.
pencapaian
pelayanan (3
tahun terakhir)
5 Penyusunan Pelaksana Kegiatan Puskesmas membuat rencana
rencana tahunan tahunan hasil dari analisis kinerja pencapaian tahun
kegiatan tiap-tiap sebelumnya.
upaya (UKM dan
UKP) berdasar
DIPA dan RUK
yang disusun
tahun lalu untuk
tahun ini

6 Kesepakatan Pertemuan dengan masyarakat di Desa untuk membuat

5
 dengan kesepakatan jadwal kegiatan tiap upaya kesehatan
masyarakat yang dilaksanakan di desa dengan agenda :
tentang jadual 1. Pelaksana kegiatan membacakan hasil kegiatan
kegiatan untuk bulan berjalan
tiap-tiap upaya 2. Pelaksana kegiatan membacakan rencana kegiatan
bulan berikutnya
3. Diskusi untuk menyepakati jadual pelaksanaan
kegiatan antara puskesmas dan masyarakat
7 Rapat tiap unit Tiap unit kerja mengadakan pertemuan dengan
kerja (UKM dan pelaksana kegiatan dipimpin oleh penanggung jawab
UKP) untuk UKM dan UKP untuk menyusun RUK tahun 2019,
menyusun dengan agenda :
rencana usulan 1. PJ UKM/UKP membuat undangan kepada pelaksana
kegiatan (RUK) kegiatan
tahun 2019 dan 2. PJ UKM/UKP memimpin pertemuan
usulan untuk 3. Pelaksana kegiatan menyusun RUK
rencana lima 4. PJ UKM/UKP memeriksa kembali hasil penyusunan
tahunan pelaksana kegiatan
5. PJ UKM/UKP memberikan hasil rapat kepada Kepala
PKM dan TIM PTP
8 Lokakarya Pertemuan di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh
penyusun rencana staf puskesmas untuk menyusun rencana lima
lima tahunan tahunan Puskesmas tahun 2019 s/d 2023 dengan
puskesmas 2019 agenda :
sd 2023 (termasuk 1. Kepala Puskesmas memberikan arahan kepada
di dalamnya peserta
penyusunan/ 2. PJ UKM dan UKP serta Admen memaparkan
revisi visi dan hasil penyusunan rencana lima tahunan yang
misi) sudah tersusun dari masing-masing pokja
3. Kepala Puskemas Mengesahkan draft rencana
lima tahunan yang sudah tersusun
4. TIM PTP menyusun rencana lima tahunan
Puskesmas
9 Lokakarya Pertemuan di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh
peningkatan mutu staf puskesmas untuk membahas peningkatan mutu
puskesmas dan dan keselamatan pasien dengan agenda :
keselamatan 1. Kepala Puskesmas memberikan arahan kepada
pasien (termasuk peserta
didalamnya 2. Kepala Puskesmas memilih staf yang akan
pembentukan tim menjadi anggota Tim Mutu Keselamatan Pasien
mutu puskesmas 3. Kepala Puskemas Membuat Surat Keputusan
dan keselamatan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
pasien, dan uraian tugasnya
perumusan 4. Susunan TIM Peningkatan Mutu dan
bersama nilai-nilai Keselamatan Pasien disosialisasikan kepada
budaya) seluruh staf Puskesmas

10 Penyusunan Pertemuan Tim PTP menyusun peraturan internal

peraturan internal Puskesmas dengan agenda :
puskesmas 1. Tim PTP membahas isi peraturan internal
2. Tim PTP mengajukan dan melaporkan hasil
pertemuan kepada kepala Puskesmas
3. Kepala Puskesmas membuat kebijakan
peraturan internla dan lampiranya
4. Peraturan internal disosialisasikan kepada staf
Puskesmas
11 Penunjukan Penunjukkan penanggung jawab mutu dilakukan oleh
Penanggung jawab Kepala Puskesmas kepada Staf Puskesmas.
mutu dan Pembentukan Tim Mutu dilakukan pada saat
pembentukan tim Lokakarya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
mutu puskesmas
dan keselamatan
pasien

12 Penyusunan Kepala Puskesmas dibantu oleh Ketua Tim Mutu

6
 kebijakan mutu menysusun kebijakan mutu puskesmas yang disah kan
dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan di
sosialisasikan kepada Seluruh Staf Puskesmas.
13 Penyusunan Kepala Puskesmas dibantu oleh Ketua Tim Mutu dan
rencana program Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
mutu puskesmas menysusun rencana program program mutu dan
dan keselamatan keselamatan pasien, disahkan dengan Surat Keputusan
pasien Kepala Puskesmas dan disosialisasikan kepada seluruh
staf puskesmas.
14 Lokakarya Pertemuan dengan seluruh Staf Puskesmas dalam
penyusunan rangka penyusunan RUK tahun 2019 dengan agenda :
rencana usulan 1. Kepala Puskesmas memberikan arahan
kegiatan tahun penyusunan RUK
2019 2. Ketua Tim PTP memimpin lokakarya
penyusunan RUK
3. Hasil pertemuan di buat rencana tindak lanjut
dan didokumentasikan
15 Revisi rencana Kegiatan revisi RPK dilaksanakan bila ada perubahan
pelaksanaan kebijakan dinas.
kegiatan 2018
(bila perlu)
16 Sosialisasi Pertemuan dengan Lintas Sektor untuk sosialisasi
kegiatan kegiatan Puskesmas dengan agenda :
puskesmas 1. Pembukaan dan arahan camat
kepada lintas 2. Pemaparan kepala puskesmas
sector dan 3. Diskusi
masyarakat 4. Kesepakatan dan kesimpulan
5. Membuat rencana tindak lanjut
17 Mengidentifikasi PJ UKM dan UKP mengidentifikasi kebijakan pedoman
kebijakan, kerangka acuan dan SOP, disampaikan kepada
pedoman, pelaksana program untuk menysusn pedoman
kerangka acuan, kerangka acuan dan SOP yang dibutuhkan untuk
dan SOP yang meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
perlu disusun
18 Pengumpulan data Setiap pelaksana kegiatan membuat hasil cakupan dan
kinerja bulanan kinerja bulanan. Hasil Kinerja dilaporkan kepada PJ
oleh tiap-tiap unit UKM dan UKP untuk dianalisa dan diberikan catatan
sebelum di tanda tangani oleh kepala Puskesmas.
19 Pertemuan Tiap unit kerja melaksanakan pertemuan bulanan (pra
bulanan tiap-tiap lokbul) untuk membahas pencapaian kinerja program
unit kerja untuk dengan agenda :
membahas 1. PJ UKM dan UKP memberikan arahan kepada
pencapaian pelaksana kegiatan
kinerja 2. Pelaksana kegiatan menguraikan hasil kinerja,
termasuk hasil analisa dan rencana kegiatan
bulan berikutnya
3. Hasil pertemuan disimpulkan, disepakati dan
disusun RTL
20 Mini Lokakarya Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh staf puskesmas
bulanan untuk membahas kebijakan, hasil dan rencana
puskesmas kegiatan dengan agenda :
1. Pembukaan
2. Pengenalan Program Baru
3. Pembahasan/Inventarisasi Kegiatan Bulan Lalu
4. Analisa Masalah dan Pemecahan Masalah
5. Penyusunan Kegiatan dan Pembagian Tugas
Bulan Yang Akan Datang
6. Kesepakatan untuk merencanakan rencana
kerja baru
7. Penutupan
21 Pertemuan Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh staf puskesmas
evaluasi kinerja untuk membahas hasil kegiatan yang di bandingkan
tahunan di tingkat dengan SPM yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
puskesmas Tim PTP dengan agenda :
1. Pembukaan
2. Pembahasan/Inventarisasi Kegiatan

7
 3. Analisa Masalah dan Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Rencana Kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun berikutnya
5. Kesepakatan untuk merencanakan rencana
kerja baru
6. Penutupan
22 Penghitungan Kegiatan yang dilakukan oleh kepegawaian untuk
kebutuhan SDM menghitung kebutuhan SDM Puskesmas dengan
Puskesmas dan menganalisa dan membandingkan tenaga yang ada dan
penyusunan pola standar tenaga yang telah ditentukan.
ketenagaan
23 Orientasi Kegiatan pengenalan Puskesmas beserta program
karyawan baru kegiatan yang ada di Puskesmas. Orientasi diberikan
(jika ada) selama 1 bulan ke seluruh unit Puskesmas.

24 Penilaian kinerja Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh PJ pelayanan

karyawan oleh dilakukan setiap 6 bulan.
masing-masing
penanggung jawab
pelayanan
25 Pendidikan dan Pemberian kesempatan kepada staf untuk
pelatihan SDM mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan
profesinya. Pendidikan dan pelatihan didapat dari
Dinas, atas usulan Puskesmas atau atas usulan
sendiri.
26 Kajian tahunan Penilaian terhadap struktur organisasi Puskesmas
terhadap struktur dengan melihat Struktur Organisasi Baru sesuai
organisasi dengan Peraturan yang berlaku di lingkungan Dinas
Kesehatan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan
Kepala Kepegawaian
27 SMD dan MMD di Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat
desa/kelurahan desa dan didampingi oleh petugas Puskesmas dalam
mencari, menganalisa, menyusun instrumen survei dan
menampilkan hasil survei dalam Musyawarah
Masyarakat Desa
28 Penilaian kinerja Kegiatan meniali kecakapan penanggung jawab
penanggung jawab pelayanan UKM dan UKP oleh kepala Puskesamas
pelayanan (UKM secara objektif sesuai dengan standar yang sudah
maupun UKP) oleh ditetapkan
Kepala Puskesmas
29 Minilokarya lintas Kegiatan pertemuan yang menghadirkan peserta dari
sektoral lintas sektor dengan agenda :
1. Pembukaan dan Pengarahan oleh camat
2. Pemaparan program baru dan lama oleh kepala
Puskesmas
3. Pemaparan rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan
4. Diskusi
5. Kesepakatan
30 Kajian risiko Pengamatan resiko terhadap lingkungan puskesmas
lingkungan dan dampak dari kegiatan pelayanan puskesmas :
Polusi Udara, Suara, Air, dan Tanah oleh Petugas
Sanitarian
31 Tindak lanjut Kegiatan pengurangan resiko yang diakibatkan
terhadap kajian kegiatan Puskesmas meliputi perencanaan dan
risiko lingkungan penanganan resiko yang didapat hasil dari pengkajian
32 Evaluasi terhadap Kegiatan evaluasi hasil dari pelaksanaan tindak lanjut
tindak lanjut penanganan resiko lingkungan.
risiko lingkungan
33 Audit kinerja Kegiatan oleh Kepala Puskesmas untuk memeriksa
keuangan oleh keuangan yang dipegang oleh bendahara Puskesmas
kepala Puskesmas setiap 3 bulan. Hasil Audit dibuat berita acara
pemeriksaan.

8
34 Evaluasi kinerja Kinerja rekanan di evaluasi oleh kepala puskesmas
pihak ketiga atau tim atau perorangan yang ditunjuk kepala
Puskesmas mengenai dokumen perjanjian kerjasama
dan kegiatan / produk hasil kegiatan.
35 Penyusunan Kegiatan pembuatan jadwal oleh petugas Aset Barang
jadual untuk memelihara sarana dan alat secara periodik
pemeliharaan
sarana dan alat
36 Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan oleh petugas Aset
pemeliharaan Barang dan atau Pihak ke tiga untuk memelihara
sarana dan alat sarana dan alat secara periodik
sesuai jadual
37 Pelaksanaan Kegiatan meningkatkan mutu pelayanan kepada
program mutu pelanggan puskesmas yang sudah direncanakan oleh
puskesmas dan pelaksana kegiatan UKM dan layanan klinis
keselamatan
pasien (sesuai
dengan rencana
program yang
disusun)
38 Pembentukan tim Pemilihan staf puskesmas untuk duduk sebagai
audit internal pelaksana Audit Internal oleh kepala Puskesmas dan di
sahkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas
39 Penyusunan Tim Audit Internal menyusun rencana Audit Internal
rencana audit yang terjadwal selama satu tahun
internal (oleh tim
audit internal)
40 Pelaksanaan audit Tim Audit Internal melaksanakan Audit ke setiap unit
internal layanan sesuai dengan jadwal yang telah disusun

41 Tindak lanjut Tim Audit Internal membuat rekomendasi untuk Unit

hasil audit yang diaudit dengan jangka waktu yang telah
internal (oleh ditetapkan.
masing-masing
unit yang diaudit)
42 Pertemuan Pertemuan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
tinjauan kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh Ketua Tim
manajemen Mutu untuk membahas hasil audit internal, hasil
survei, umpan balik dari masyarakat dengan agenda :
1. Pembukaan : Kepala Puskesmas
2. Pengarahan : Kepala Puskesmas
3. Pembahasan hasil pertemuan tinjauan
manajemen yang lalu : Ketua Tim Mutu
4. Pembahasan hasil audit internal
5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan.
6. Pembahasan hasil survey kepuasan pelanggan
7. Pembahasan hasil penilaian kinerja.
8. Pembahasan Masalah-masalah operasional yang
terkait dengan sistem manajemen mutu, dan
pelayanan UKM dan UKP
9. Rekomendasi untuk perbaikan oleh Ketua Tim
Mutu
10. Rencana perbaikan/ perubahan yang perlu
dilakukan oleh Ka PKM
11. Penanggung jawab mutu memberikan simpulan
hasil pertemuan
12. Penutup
43 Tindak lanjut Melaksanakan hasil kesepakatan Rapat Tinjauan
hasil pertemuan Manajemen yang sudah ditetapkan oleh kepala
tinjauan Puskesmas
manajemen

9
44 Survei kebutuhan Pengisian kuosioner survei oleh
masyarakat dan pengunjung/masyarakat Puskesmas dan masyarakat
kepuasan dengan jawaban yang tertutup dan saran-saran dari
masyarakat thd responden.
pelayanan
puskesmas
(termasuk
evaluasi thd akses
pelayanan
maupaun akses
thd informasi
45 Kajibanding Membandingkan kegiatan UKM dan Layanan Klinis
kinerja dengan serta Admen untuk diadopsi dengan tujuan
puskesmas lain meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.
46 Tindak lanjut thd Melaksanakan hasil kaji banding dari FKTP lain untuk
hasil kajibanding meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
kinerja oleh
masing-masing
unit kerja
47 Kajian uraian Identifikasi uraian tugas karyawan sesuai dengan
tugas karyawan profesi dan keahliannya
untuk tiap-tiap
upaya
48 Penataan system Mengatur dan menata sistem di puskesmas dengan
pelayanan pasien tujuan kenyamanan dan keamanan pasien terpenuhi
rawat jalan
49 Penataan system Mengatur dan menata sistem rawat inap di puskesmas
pelayanan rawat dengan tujuan kenyamanan dan keamanan pasien
inap (jika ada) terpenuhi
50 Penataan system Mengatur dan menata sistem pelayanan obat di
pelayanan obat puskesmas dengan tujuan kemudahan kenyamanan
dan keamanan pasien terpenuhi
51 Penataan system Mengatur dan menata sistem pelayanan laboratorium
pelayanan di puskesmas dengan tujuan kemudahan kenyamanan
laboratorium dan keamanan pasien terpenuhi
52 Penataan system Mengatur dan menata sistem pelayanan rekam medik
pelayanan rekam untuk memudahkan identifikasi pasien, akses
medic penggunaan rekam medis dan melindungi kerahasiaan
rekam medis
53 Penyusunan Membuat rencana program keamanan fasilitas hasil
rencana program dari pengkajian meliputi pemagaran, pemasangan
keamanan fasilitas kamera pengintai, pemasangan APAR, dan latihan
penggunaan APAR
54 Pelaksanaan melaksanakan rencana program keamanan fasilitas
program yang telah disusun meliputi pemagaran, pemasangan
keamanan fasilitas kamera pengintai, pemasangan APAR, dan latihan
penggunaan APAR
55 Penyusunan Membuat rencana program penanggulangan bencana
program dan kebakaran dengan menyediakan sarana dan
penanggulangan prasarana serta latihan pemadaman Api dan Jadwal
bencana dan Jaga Keselamatan Kerja
kebakaran
56 Pelaksanaan Melaksanakan rencana program penanggulangan
program bencana dan kebakaran yang telah disusun dengan
penanggulangan menyediakan sarana dan prasarana serta latihan
bencana dan pemadaman Api dan Jadwal Jaga Keselamatan Kerja
kebakaran
57 Penyusunan Menyusun rencana penanggulangan bencana dan
disaster plan dan kebakaran meliputi : pengenalan dan pengkajian
fire plan bahaya, pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan
dampak bencana, Pilihan Tindakan penanggulangan
bencana, mekanisme penanggulangan dampak bencana
dan Alokasi tugas dan Peran Petugas

10
58 Penyusunan Menyusun rencana program dengan menganalisa jenis,
rencana program sumber, cara pembuangan dan dampak linkungan yang
pengelolaan bahan akan ditimbulkan serta cara pengelolaan bahan B3 dan
berbahaya limbah yang aman buat pelanggan puskesmas dan
beracun dan lingkungan sekitar puskesmas
limbah
59 Pelaksanaan Melaksanakan program yang telah tersusun dalam
program rencana program pengelolaan bahan B3 dan limbah
pengelolaan bahan Puskesmas
berbahaya
beracuan dan
limbah
60 Penyusunan Menyusun rencana untuk pemeliharaan alat medis
rencana program secara periodik
pemeliharaan alat
medis
61 Pelaksanaan Melaksanakan pemeliharaan alat medis secara periodik
program sesuai dengan rencana yang telah disusun
pemeliharaan alat
medis
62 Penilaian kinerja Menilai secara objektif dengan instrumen yang telah
sdm klinis ditetapkan oleh tim kredensiang puskesmas secara
periodik paling lama 1 kali dalam 1 tahun
63 Pemasangan Memasang alat pelindung di atap bangunan Puskesmas
Penangkal Petir karena secara fisik bangunan Puskesmas berada lebih
tinggi dari bangunan sekitarnya
Unit Layanan
Klinis
64 Penataan ruang Menyusun dan menata ruang tindakan di Puskesmas :
tindakan pemasangan bed tindakan, kelengkapan alat, lemari
penyumpanan Alat, Triase, pemasangan SOP,
kelengkapan obat anaphilactik shock.
65 Penataan ruang Menyusun dan menata ruang pelayanan gigi :
pelayanan gigi pemasangan tirai, perluasan ruangan, kelengkapan
alat, lemari penyimpanan alat dan pemasangan dental
unit.
66 Penataan Ruang Menyediakan sebuah ruangan yang akan digunakan
Rekam Medic untuk rekam medic

67 Penataan Ruang Menyediakan ruangan yang akan digunakan secara

Konseling Terpadu bersama-sama oleh program yang membutuhkan
tehnik konseling.
68 Pemasangan List Memasang list anti selip di setiap sudut batas injakan
Tangga tangga
69 Pemasangan Alas Memasang alas karet di lantai kamar mandi.
Karet Kamar
Mandi Pelanggan
Penataan Ruang
Kamar Mandi
Penataan Ruang
pendaftaran
UKM
70 Supervisi Bidan koordinator melihat fasilitas dan kemampuan
Fasilitatif Bidan Bidan Puskesmas dalam menolong persalinan.
Koordinator
71 Kredensialing Tim kredensialing melaksanakan tugas untuk
Bidan menentukan rekredensial Bidan
72 Merencanakan Surveilans mengadakan peningkatan kapasitas kader
Program PJB dan untuk melaksanakan kegiatan PJB dan PSN
PSN
73 Melaksanakan Kader dan Surveilans mengadakan kegiatan PJB dan
Program PJB dan PSN ke setiap Desa
PSN

11
VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN:

A. Cara melaksanakan kegiatan:

Secara umum dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan
pasien adalah mengikuti siklus Plan Do Check Action

B. Sasaran :
1. Komitmen karyawan untuk meningkatkan mutu
2. Tersusunnya tata nilai mutu dan perilaku dalam pemberian
pelayanan
3. Terlaksananya penilaian kinerja baik Admen, UKP, dan UKM
4. Terlaksananya audit internal
5. Terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen
6. Dilakukannya tindak lanjut perbaikan terhadap hasil
penilaian kinerja, audit internal, dan pertemuan tinjauan
manajemen
7. Seluruh unit pelayanan minimal melakukan satu siklus
PDCA untuk menyelesaikan permalahan yang ada
8. Terlaksananya evaluasi kontrak pihak ketiga
9. Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua unit pelayanan
10. Tercapainya sasaran keselamatan pasien
11. 100 % insiden keselamatan pasien dilaporkan dan ditindak
lanjuti
12. Manajemen risiko diterapkan pada tahun 2018 di seluruh
unit pelayanan.
13. Tidak terjadi kematian ibu pada tahun 2018
14. Tidak ada kematian bayi pada tahun 2018
15. Tidak ada kejadian KLB demam berdarah di tahun 2018
16. Terlaksananya diklat PMKP sesuai rencana
17. Pasien/pelanggan Puskesmas merasa nyaman.
18. Kemudahan Pelanggan untuk mencapai unit pelayanan
yang dituju

C. Rincian Kegiatan, Sasaran & Cara Melaksanakan Kegiatan :

12
Rincian Kegiatan, Sasaran dan Cara Melaksanakan Kegiatan
dapat dilihat pada halaman berkut :

13
No Kegiatan Pokok Rincian kegiatan Sasaran (target yang Waktu Penanggung Pelaksana Biaya Sumber
harus dicapai) Pelaksaanaan jawab biaya

1 Pembentukan tim perencanan Pertemuan Pembentukan Tim Terbentuk Tim Kepala Kepala
tingkat puskesmas Perencanaan Tingkat Perencanaan Tingkat Puskesmas Puskesmas
Puskesmas yang bertugas Puskesmas
menyusun dan merumuskan
dan menetapkan visi, misi,
tata nilai, serta Rencana
Usulan Kegiatan dan
Rencana Pelaksanaan
Kegiatan, dengan agenda :
1. Kepala Puskesmas
memilih staf sebagai
Tim PTP
2. Kepala Puskesmas
membuat Surat
Keputusan Kepala
Puskesmas tentang
Tim PTP dan lampiran
uraian tugasnya.
3. Tim PTP
disosialisasikan
kepada seluruh
Karyawan Puskesmas.

2 Lokakarya untuk memperoleh Pertemuan dengan lintas Adanya masukan dan Kepala Kepala
masukan dari lintas sector sektor untuk mendapatkan dukungan dari lintas Puskesmas Puskesmas
dan masyarakat masukan dan umpan balik sektor
bertempat di Puskesmas atau
di kecamatan dengan
agenda :
1. Pemaparan Kepala
Puskesmas tentang
hasil cakupan
kegiatan puskesmas
2. Mengadakan Forum
Diskusi Grup untuk

14
 mendapatkan
masukan dari lintas
sektor
3. Kesepakatan dan
kesimpulan

3 Lokakarya penyusunan Pertemuan seluruh staf Tersusunnya Kepala Kepala

indicator kinerja Puskesmas Puskesmas dalam rangka Indikator Kinerja Puskesmas Puskesmas
(indikator manajerial, penyusunan indikator kinerja
indikator UKM, dan indikator PKM dengan menyesuaikan
UKP) SPM dengan agenda :
1. Kepala Puskesmas
memaparkan
kebijakan Dinas
Kesehatan
2. Pelaksana program
menyusun indikator
kinerja
3. Kesepakatan dan
Kesimpulan
4. Tim PTP menyusun
hasil penyusunan
indikator kinerja hasil
pertemuan

4 Masing-masing unit Pelaksana kegiatan Adanya analisis Kepala PJ UKM

pelayanan melakukan analisis puskesmas melakukan kinerja 3 tahun Puskesmas dan PJ
kinerja pencapaian pelayanan analisa kinerja pencapaian terakhir Layanan
(3 tahun terakhir) tahun 2015, 2016,2017 Klinis
dengan melihat Laporan
Tahunan Program dan PKP
yang sudah disusun.

5 Penyusunan rencana tahunan Pelaksana Kegiatan Adanya susunan PJ UKM dan Pelaksana
kegiatan tiap-tiap upaya Puskesmas membuat rencana Rencana Tahunan PJ UKP Program
(UKM dan UKP) berdasar tahunan hasil dari analisis Kegiatan Tiap-tiap Puskesmas
DIPA dan RUK yang disusun kinerja pencapaian tahun Upaya
tahun lalu untuk tahun ini sebelumnya.

6 Kesepakatan dengan Pertemuan dengan Kesepakatan jadwal Ketua Tim Pelaksana

15
 masyarakat tentang jadual masyarakat di Desa untuk puskesmas dengan Mutu Program
kegiatan untuk tiap-tiap membuat kesepakatan jadwal masyarakat Puskesmas
upaya kegiatan tiap upaya
kesehatan yang dilaksanakan
di desa dengan agenda :
1. Pelaksana kegiatan
membacakan hasil
kegiatan bulan
berjalan
2. Pelaksana kegiatan
membacakan rencana
kegiatan bulan
berikutnya
3. Diskusi untuk
menyepakati jadual
pelaksanaan kegiatan
antara puskesmas
dan masyarakat

7 Rapat tiap unit kerja (UKM Tiap unit kerja mengadakan Adanya Draf RUK PJ UKM dan Pelaksana
dan UKP) untuk menyusun pertemuan dengan pelaksana tahun 2019 PJ UKP Kegiatan
rencana usulan kegiatan kegiatan dipimpin oleh
(RUK) tahun 2019 dan usulan penanggung jawab UKM dan
untuk rencana lima tahunan UKP untuk menyusun RUK
tahun 2019, dengan agenda :
1. PJ UKM/UKP
membuat undangan
kepada pelaksana
kegiatan
2. PJ UKM/UKP
memimpin pertemuan
3. Pelaksana kegiatan
menyusun RUK
4. PJ UKM/UKP
memeriksa kembali
hasil penyusunan
pelaksana kegiatan
5. PJ UKM/UKP
memberikan hasil

16

8 Lokakarya penyusun rencana
lima tahunan puskesmas
2019 sd 2023 (termasuk di
dalamnya penyusunan/revisi
visi dan misi)
9 Lokakarya peningkatan mutu
puskesmas dan keselamatan
pasien (termasuk didalamnya
pembentukan tim mutu
puskesmas dan keselamatan
pasien, perumusan bersama
nilai-nilai budaya)
rapat kepada Kepala
PKM dan TIM PTP
Pertemuan di Puskesmas Adanya perencanaan Kepala Kepala
yang dihadiri oleh seluruh penyusunan rencana Puskesmas Puskesmas
staf puskesmas untuk lima tahunan
menyusun rencana lima puskesmas
tahunan Puskesmas tahun
2019 s/d 2023 dengan
agenda :
1. Kepala Puskesmas
memberikan arahan
kepada peserta
2. PJ UKM dan UKP
serta Admen
memaparkan hasil
penyusunan rencana
lima tahunan yang
sudah tersusun dari
masing-masing pokja
3. Kepala Puskemas
Mengesahkan draft
rencana lima tahunan
yang sudah tersusun
4. TIM PTP menyusun
rencana lima tahunan
Puskesmas
Pertemuan di Puskesmas Tim Mutu terbentuk Kepala Kepala
yang dihadiri oleh seluruh Puskesmas Puskesmas
staf puskesmas untuk
membahas peningkatan mutu
dan keselamatan pasien
dengan agenda :
1. Kepala Puskesmas
memberikan arahan
kepada peserta
2. Kepala Puskesmas
memilih staf yang
akan menjadi anggota
17
 Tim Mutu
Keselamatan Pasien
3. Kepala Puskemas
Membuat Surat
Keputusan Tim
Peningkatan Mutu
dan Keselamatan
Pasien dan uraian
tugasnya
4. Susunan TIM
Peningkatan Mutu
dan Keselamatan
Pasien
disosialisasikan
kepada seluruh staf
Puskesmas

10 Penyusunan peraturan Pertemuan Tim PTP Adanya Peraturan Ketua Tim Tim PTP
internal puskesmas menyusun peraturan internal Internal PTP
Puskesmas dengan agenda :
1. Tim PTP membahas isi
peraturan internal
2. Tim PTP mengajukan
dan melaporkan hasil
pertemuan kepada
kepala Puskesmas
3. Kepala Puskesmas
membuat kebijakan
peraturan internla
dan lampiranya
4. Peraturan internal
disosialisasikan
kepada staf
Puskesmas

11 Penunjukan Penanggung Penunjukkan penanggung Adanya Ketua Tim Kepala Kepala

jawab mutu dan jawab mutu dilakukan oleh Mutu Puskesmas Puskesmas
pembentukan tim mutu Kepala Puskesmas kepada
puskesmas dan keselamatan Staf Puskesmas.
pasien Pembentukan Tim Mutu

18
 dilakukan pada saat
Lokakarya Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien.

12 Penyusunan kebijakan mutu Kepala Puskesmas dibantu Adanya Kepala Ketua Tim
oleh Ketua Tim Mutu Kebijakan/Pedoman Puskesmas Mutu
menysusun kebijakan mutu Mutu Puskesmas
puskesmas yang disah kan
dengan Surat Keputusan
Kepala Puskesmas dan di
sosialisasikan kepada
Seluruh Staf Puskesmas.

13 Penyusunan rencana program Kepala Puskesmas dibantu Adanya Rencana Kepala Ketua Tim
mutu puskesmas dan oleh Ketua Tim Mutu dan Tim Program Mutu Puskesmas Mutu dan
keselamatan pasien Peningkatan Mutu dan Puskesmas dan Tim PMKP
Keselamatan Pasien Keselamatan Pasien
menysusun rencana program
program mutu dan
keselamatan pasien,
disahkan dengan Surat
Keputusan Kepala
Puskesmas dan
disosialisasikan kepada
seluruh staf puskesmas.

14 Lokakarya penyusunan Pertemuan dengan seluruh Rencana Tindak Kepala Ketua Tim
rencana usulan kegiatan Staf Puskesmas dalam Lanjut Penyusunan Puskesmas PTP
tahun 2019 rangka penyusunan RUK RUK tahun 2019
tahun 2019 dengan agenda :
1. Kepala Puskesmas
memberikan arahan
penyusunan RUK
2. Ketua Tim PTP
memimpin lokakarya
penyusunan RUK
3. Hasil pertemuan di
buat rencana tindak
lanjut dan

19
 didokumentasikan

15 Revisi rencana pelaksanaan Kegiatan revisi RPK Adanya draft Revisi Kepala PJ UKM
kegiatan 2018 (bila perlu) dilaksanakan bila ada Pelaksanaan Puskesmas dan UKP
perubahan kebijakan dinas. Kegaiatan 2018

16 Sosialisasi kegiatan Pertemuan dengan Lintas Adanya dukungan Kepala Kepala

puskesmas kepada lintas Sektor untuk sosialisasi lintas sektor dan Puskesmas Puskesmas
sector dan masyarakat kegiatan Puskesmas dengan masyarakat kepada
agenda : Puskesmas
1. Pembukaan dan
arahan camat
2. Pemaparan kepala
puskesmas
3. Diskusi
4. Kesepakatan dan
kesimpulan
5. Membuat rencana
tindak lanjut
17 Mengidentifikasi kebijakan, PJ UKM dan UKP Adanya Kebijakan, Kepala Pelaksana
pedoman, kerangka acuan, mengidentifikasi kebijakan Pedoman,Kerangka Puskesmas Program/
dan SOP yang perlu disusun pedoman kerangka acuan Acuan dan SOP setiap Layanan
dan SOP, disampaikan Unit Layanan
kepada pelaksana program
untuk menysusn pedoman
kerangka acuan dan SOP
yang dibutuhkan untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja Puskesmas

18 Pengumpulan data kinerja
bulanan oleh tiap-tiap unit
Setiap pelaksana kegiatan Adanya data kinerja PJ UKM dan Pelaksana
membuat hasil cakupan dan bulanan tiap unit UKP Program /
kinerja bulanan. Hasil Kinerja Layanan
dilaporkan kepada PJ UKM
dan UKP untuk dianalisa dan
diberikan catatan sebelum di
tanda tangani oleh kepala
Puskesmas.

19 Pertemuan bulanan tiap-tiap Tiap unit kerja melaksanakan Adanya Susunan RTL PJ UKM dan Pelaksana

20
 unit kerja untuk membahas pertemuan bulanan (pra hasil pertemuan UKP Program /
pencapaian kinerja lokbul) untuk membahas Layanan
pencapaian kinerja program
dengan agenda :
1. PJ UKM dan UKP
memberikan arahan
kepada pelaksana
kegiatan
2. Pelaksana kegiatan
menguraikan hasil
kinerja, termasuk
hasil analisa dan
rencana kegiatan
bulan berikutnya
3. Hasil pertemuan
disimpulkan,
disepakati dan
disusun RTL

20 Mini Lokakarya bulanan Pertemuan yang dihadiri oleh Kesepakatan untuk Kepala PJ UKM
puskesmas seluruh staf puskesmas melaksanakan Puskesmas dan UKP
untuk membahas kebijakan, kegiatan sesuai
hasil dan rencana kegiatan dengan rencana
dengan agenda :
1. Pembukaan
2. Pengenalan Program
Baru
3. Pembahasan/Inventar
isasi Kegiatan Bulan
Lalu
4. Analisa Masalah dan
Pemecahan Masalah
5. Penyusunan Kegiatan
dan Pembagian Tugas
Bulan Yang Akan
Datang
6. Kesepakatan untuk
merencanakan
rencana kerja baru

21
 7. Penutupan

21 Pertemuan evaluasi kinerja Pertemuan yang dihadiri oleh Kesepakatan untuk PDCA Kepala Ketua Tim
tahunan di tingkat seluruh staf puskesmas merencanakan Puskesmas PTP
puskesmas untuk membahas hasil rencana kerja yang
kegiatan yang di bandingkan tahun berikutnya
dengan SPM yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh
Tim PTP dengan agenda :
1. Pembukaan
2. Pembahasan/Inventar
isasi Kegiatan
3. Analisa Masalah dan
Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Rencana
Kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun
berikutnya
5. Kesepakatan untuk
merencanakan
rencana kerja yang
baru
6. Penutupan

22 Penghitungan kebutuhan Kegiatan yang dilakukan oleh Adanya Kebutuhan PDCA Kepala Kepala TU
SDM Puskesmas dan kepegawaian untuk SDM Puskesmas Puskesmas
penyusunan pola ketenagaan menghitung kebutuhan SDM
Puskesmas dengan
menganalisa dan
membandingkan tenaga yang
ada dan standar tenaga yang
telah ditentukan.

23 Orientasi karyawan baru (jika Kegiatan pengenalan 100% karyawan baru PDCA Ketua Tim Tim
ada) Puskesmas beserta program mendapatkan Mutu Kredensiali
kegiatan yang ada di orientasi ng
Puskesmas. Orientasi
diberikan selama 1 bulan ke
seluruh unit Puskesmas.

22
24 Penilaian kinerja karyawan Kegiatan penilaian yang 100% kinerja PDCA Ketua Tim PJ UKM
oleh masing-masing dilakukan oleh PJ pelayanan karyawan dinilai Mutu dan PJ
penanggung jawab pelayanan dilakukan setiap 6 bulan. UKP

25 Pendidikan dan pelatihan Pemberian kesempatan 100% staf PDCA Kepala Kepala TU
SDM kepada staf untuk mendapatkan Puskesmas
mengembangkan ilmu pelatihan sesuai
pengetahuan sesuai dengan dengan
profesinya. Pendidikan dan kompetensinya
pelatihan didapat dari Dinas,
atas usulan Puskesmas atau
atas usulan sendiri.

26 Kajian tahunan terhadap Penilaian terhadap struktur Adanya Kajian PDCA Kepala Kepala TU
struktur organisasi organisasi Puskesmas dengan Struktur Organisasi Puskesmas
melihat Struktur Organisasi
Baru sesuai dengan
Peraturan yang berlaku di
lingkungan Dinas Kesehatan
dilakukan oleh Kepala
Puskesmas dan Kepala
Kepegawaian

27 SMD dan MMD di Bentuk kegiatan yang Adanya Umpan Balik PDCA Petugas Pelaksana
desa/kelurahan dilaksanakan oleh untuk kegiatan Promosi Program /
masyarakat desa dan peningkatan Mutu Kesehatan Kegiatan
didampingi oleh petugas Puskesmas
Puskesmas dalam mencari,
menganalisa, menyusun
instrumen survei dan
menampilkan hasil survei
dalam Musyawarah
Masyarakat Desa

28 Penilaian kinerja penanggung Kegiatan meniali kecakapan 100% Penanggung PDCA Kepala Kepala
jawab pelayanan (UKM penanggung jawab pelayanan Jawab UKM dan UKP Puskesmas Puskesmas
maupun UKP) oleh Kepala UKM dan UKP oleh kepala dinilai

23
 Puskesmas Puskesamas secara objektif
sesuai dengan standar yang
sudah ditetapkan

29 Minilokarya lintas sektoral Kegiatan pertemuan yang Adanya kesepakatan PDCA Kepala Kepala
menghadirkan peserta dari dan dukungan lintas Puskesmas Puskesmas
lintas sektor dengan agenda : sektor
1. Pembukaan dan
Pengarahan oleh
camat
2. Pemaparan program
baru dan lama oleh
kepala Puskesmas
3. Pemaparan rencana
kegiatan yang akan
dilaksanakan
4. Diskusi
5. Kesepakatan

30 Kajian risiko lingkungan Pengamatan resiko terhadap Adanya Kajian resiko PDCA Kepala Sanitarian
lingkungan puskesmas dan lingkungan Puskesmas
dampak dari kegiatan
pelayanan puskesmas : Polusi
Udara, Suara, Air, dan Tanah
oleh Petugas Sanitarian

31 Tindak lanjut terhadap kajian Kegiatan pengurangan resiko 100% hasil kajian PDCA Kepala Sanitarian
risiko lingkungan yang diakibatkan kegiatan dapat ditindak lanjut Puskesmas
Puskesmas meliputi
perencanaan dan
penanganan resiko yang
didapat hasil dari pengkajian

32 Evaluasi terhadap tindak Kegiatan evaluasi hasil dari 100% tindak lanjut PDCA Kepala Sanitarian
lanjut risiko lingkungan pelaksanaan tindak lanjut resiko lingkungan Puskesmas
penanganan resiko dievaluasi
lingkungan.

33 Audit kinerja keuangan oleh Kegiatan oleh Kepala 100 % bendahara PDCA Kepala Kepala
kepala Puskesmas Puskesmas untuk memeriksa Puskesmas di audit Puskesmas Puskesmas
keuangan yang dipegang oleh oleh kepala

24
 bendahara Puskesmas setiap Puskesmas
3 bulan. Hasil Audit dibuat
berita acara pemeriksaan.

34 Evaluasi kinerja pihak ketiga Kinerja rekanan di evaluasi 100% pihak ketiga PDCA Kepala Kepala
oleh kepala puskesmas atau dievaluasi Puskesmas Puskesmas
tim atau perorangan yang
ditunjuk kepala Puskesmas
mengenai dokumen
perjanjian kerjasama dan
kegiatan / produk hasil
kegiatan.

35 Penyusunan jadual Kegiatan pembuatan jadwal 100% sarana dan alat PDCA Kepala Pengelola
pemeliharaan sarana dan alat oleh petugas Aset Barang Puskesmas Barang
untuk memelihara sarana
dan alat secara periodik

36 Pelaksanaan pemeliharaan Kegiatan pelaksanaan 100% sarana dan alat PDCA Kepala Pengelola
sarana dan alat sesuai jadual pemeliharaan oleh petugas Puskesmas Barang
Aset Barang dan atau Pihak
ke tiga untuk memelihara
sarana dan alat secara
periodik

37 Pelaksanaan program mutu Kegiatan meningkatkan mutu 100% program PDCA Ketua Tim Tim
puskesmas dan keselamatan pelayanan kepada pelanggan Mutu Peningkata
pasien (sesuai dengan puskesmas yang sudah n Mutu
rencana program yang direncanakan oleh pelaksana dan
disusun) kegiatan UKM dan layanan Keselamata
klinis n Pasien

38 Pembentukan tim audit Pemilihan staf puskesmas Tim Audit Internal PDCA Kepala Ketua Tim
internal untuk duduk sebagai terbentuk Puskesmas Mutu
pelaksana Audit Internal oleh
kepala Puskesmas dan di
sahkan dengan Surat
Keputusan Kepala
Puskesmas

25
39 Penyusunan rencana audit Tim Audit Internal menyusun Adanya Rencana PDCA Ketua Tim AI Tim AI
internal (oleh tim audit rencana Audit Internal yang Audit Internal
internal) terjadwal selama satu tahun

40 Pelaksanaan audit internal Tim Audit Internal 100 % Unit di audit PDCA Ketua Tim AI Tim AI
melaksanakan Audit ke
setiap unit layanan sesuai
dengan jadwal yang telah
disusun

41 Tindak lanjut hasil audit Tim Audit Internal membuat 100 % rekomendasi PDCA PJ UKM dan Ketua/Pela
internal (oleh masing-masing rekomendasi untuk Unit yang Tim AI ditindak lanjut PJ UKP ksana
unit yang diaudit) diaudit dengan jangka waktu Kegiatan /
yang telah ditetapkan. Unit

42 Pertemuan tinjauan Pertemuan yang Adanya rencana PDCA Ketua Tim Ketua Tim
manajemen dilaksanakan sekurang- perbaikan mutu Mutu Mutu
kurangnya 2 kali dalam satu
tahun yang dipimpin oleh
Ketua Tim Mutu untuk
membahas hasil audit
internal, hasil survei, umpan
balik dari masyarakat dengan
agenda :
1. Pembukaan : Kepala
Puskesmas
2. Pengarahan : Kepala
Puskesmas
3. Pembahasan hasil
pertemuan tinjauan
manajemen yang lalu :
Ketua Tim Mutu
4. Pembahasan hasil audit
internal
5. Pembahasan umpan
balik/keluhan pelanggan.
6. Pembahasan hasil survey

26
 kepuasan pelanggan
7. Pembahasan hasil
penilaian kinerja.
8. Pembahasan Masalah-
masalah operasional
yang terkait dengan
sistem manajemen mutu,
dan pelayanan UKM dan
UKP
9. Rekomendasi untuk
perbaikan oleh Ketua Tim
Mutu
10. Rencana perbaikan/
perubahan yang perlu
dilakukan oleh Ka PKM
11. Penanggung jawab
mutu memberikan
simpulan hasil
pertemuan
12. Penutup

43 Tindak lanjut hasil pertemuan Melaksanakan hasil 100% RTL PDCA Ketua Tim Pelaksana
tinjauan manajemen kesepakatan Rapat Tinjauan dilkaksanakan Mutu Kegiatan/U
Manajemen yang sudah nit
ditetapkan oleh kepala Pelayanan
Puskesmas

44 Survei kebutuhan masyarakat Pengisian kuosioner survei Adanya hasil survei PDCA Ketua tim Tim Survei
dan kepuasan masyarakat oleh pengunjung/masyarakat survei
thd pelayanan puskesmas Puskesmas dan masyarakat
(termasuk evaluasi thd akses dengan jawaban yang
pelayanan maupaun akses tertutup dan saran-saran dari
thd informasi responden.

45 Kajibanding kinerja dengan Membandingkan kegiatan Adanya Perbaikan PDCA Kepala Ketua
puskesmas lain UKM dan Layanan Klinis Mutu Puskesmas Puskesmas Manajeme
serta Admen untuk diadopsi n Mutu
dengan tujuan meningkatkan Puskesmas
mutu dan keselamatan

27
 pasien.

46 Tindak lanjut thd hasil Melaksanakan hasil kaji Adanya peningkatan PDCA Ketua Pelaksana
kajibanding kinerja oleh banding dari FKTP lain untuk mutu puskesmas Manajemen Program/K
masing-masing unit kerja meningkatkan mutu dan Mutu egiatan
kinerja Puskesmas Puskesmas

47 Kajian uraian tugas karyawan Identifikasi uraian tugas 100% keryawan PDCA PJ UKM dan Pelaksana
untuk tiap-tiap upaya karyawan sesuai dengan mempunyai uraian UKP, PJ Program/K
profesi dan keahliannya tugas Admen egiatan
Puskesmas

48 Penataan system pelayanan Mengatur dan menata sistem Sistem rawat jalan PDCA PJ UKP Pelaksana
pasien rawat jalan di puskesmas dengan tujuan tertata kegiatan di
kenyamanan dan keamanan rawat jalan
pasien terpenuhi

49 Penataan system pelayanan Mengatur dan menata sistem Sistem Rawat Inap PDCA PJ UKP Pelaksana
rawat inap (jika ada) rawat inap di puskesmas tertata kegiatan di
dengan tujuan kenyamanan rawat inap
dan keamanan pasien
terpenuhi

50 Penataan system pelayanan Mengatur dan menata sistem Sistem pelayanan PDCA PJ UKP Pelaksana
obat pelayanan obat di puskesmas obat tertata Farmasi
dengan tujuan kemudahan
kenyamanan dan keamanan
pasien terpenuhi

51 Penataan system pelayanan Mengatur dan menata sistem Sitem pelayanan di PDCA PJ UKP Pelaksana
laboratorium pelayanan laboratorium di laboratorium tertata Laboratori
puskesmas dengan tujuan um
kemudahan kenyamanan dan
keamanan pasien terpenuhi

52 Penataan system pelayanan Mengatur dan menata sistem Sistem Rekam Medis PDCA PJ UKP Rekam
rekam medic pelayanan rekam medik tertata Medis
untuk memudahkan
identifikasi pasien, akses
penggunaan rekam medis
dan melindungi kerahasiaan

28
 rekam medis

53 Penyusunan rencana program Membuat rencana program Adanya rencana PDCA PJ UKP PJ UKP
keamanan fasilitas keamanan fasilitas hasil dari program keamanan
pengkajian meliputi fasilitas
pemagaran, pemasangan
kamera pengintai,
pemasangan APAR, dan
latihan penggunaan APAR

54 Pelaksanaan program melaksanakan rencana Rencana Program PDCA PJ UKP PJ UKP

keamanan fasilitas program keamanan fasilitas Keamanan
yang telah disusun meliputi dilaksanakan
pemagaran, pemasangan
kamera pengintai,
pemasangan APAR, dan
latihan penggunaan APAR

55 Penyusunan program Membuat rencana program Adanya susunan PDCA Kepala PJ UKP
penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana dan program Puskesmas
kebakaran kebakaran dengan penanggulangan
menyediakan sarana dan bencana dan
prasarana serta latihan kebakaran
pemadaman Api dan Jadwal
Jaga Keselamatan Kerja

56 Pelaksanaan program Melaksanakan rencana 100% program PDCA Kepala PJ UKP

penanggulangan bencana dan program penanggulangan penanggulangan Puskesmas
kebakaran bencana dan kebakaran yang bencana terlaksana
telah disusun dengan
menyediakan sarana dan
prasarana serta latihan
pemadaman Api dan Jadwal
Jaga Keselamatan Kerja

57 Penyusunan disaster plan Menyusun rencana Adanya rencana PDCA Kepala Kepala
dan fire plan penanggulangan bencana dan penanggulangan Puskesmas Puskesmas
kebakaran meliputi : bencana dan
pengenalan dan pengkajian kebakaran
bahaya, pengenalan
kerentanan, analisis

29
 kemungkinan dampak
bencana, Pilihan Tindakan
penanggulangan bencana,
mekanisme penanggulangan
dampak bencana dan Alokasi
tugas dan Peran Petugas

58 Penyusunan rencana program Menyusun rencana program Adanya rencana PDCA Kepala Sanitarian
pengelolaan bahan berbahaya dengan menganalisa jenis, program pengelolaan Puskesmas
beracun dan limbah sumber, cara pembuangan bahan berbahaya
dan dampak linkungan yang beracun dan limbah
akan ditimbulkan serta cara
pengelolaan bahan B3 dan
limbah yang aman buat
pelanggan puskesmas dan
lingkungan sekitar
puskesmas

59 Pelaksanaan program Melaksanakan program yang 100% program PDCA Kepala Sanitarian
pengelolaan bahan berbahaya telah tersusun dalam rencana pengelolaam bahan Puskesmas
beracuan dan limbah program pengelolaan bahan berbahaya beracun
B3 dan limbah Puskesmas dan limbah
terlaksana

60 Penyusunan rencana program Menyusun rencana untuk Adanya susunan PDCA Kepala Pengelola
pemeliharaan alat medis pemeliharaan alat medis rencana pemeliharaan Puskesmas Barang
secara periodik alat medis

61 Pelaksanaan program Melaksanakan pemeliharaan 100% alat medis PDCA Kepala Pengelola
pemeliharaan alat medis alat medis secara periodik terpelihara Puskesmas Barang
sesuai dengan rencana yang
telah disusun

62 Penilaian kinerja sdm klinis Menilai secara objektif 100% SDM klinis PDCA Kepala Tim
dengan instrumen yang telah diniali Puskesmas Kredensiali
ditetapkan oleh tim ng
kredensiang puskesmas
secara periodik paling lama 1
kali dalam 1 tahun

30
63 Pemasangan penagkal petir Memasang alat pelindung di 100 % atap bangunan PDCA Kepala Kepala
atap bangunan Puskesmas di lantai 2 Puskesmas Puskesmas
karena secara fisik bangunan
Puskesmas berada lebih
tinggi dari bangunan
sekitarnya

Unit Layanan Klinis

64 Penataan ruang tindakan Menyusun dan menata ruang Ruang tindakan PDCA Kepala PJ UKP
tindakan di Puskesmas : tertata, 100% sarana Puskesmas
pemasangan bed tindakan, dan prasarana
kelengkapan alat, lemari lengkap
penyumpanan Alat, Triase,
pemasangan SOP,
kelengkapan obat
anaphilactik shock.

65 Penataan ruang pelayanan Menyusun dan menata ruang Ruang pelayanan gigi PDCA Kepala Perawat
gigi pelayanan gigi : pemasangan tertata, 100% sarana Puskesmas gigi
tirai, perluasan ruangan, dan prasarana
kelengkapan alat, lemari lengkap
penyimpanan alat dan
pemasangan dental unit

66 Penyediaan Ruang Pojok ASI Menyediakan sebuah Ruangan tersedia, PDCA Kepala
ruangan yang akan 100% dimanfaatkan Puskesmas
digunakan untuk ibu oleh ibu menyusui
menyusui.

67 Penataan Ruang Konseling Menyediakan ruangan yang Ruangan tersedia, PDCA Kepala
Terpadu akan digunakan secara 100% dimanfaatkan Puskesmas
bersama-sama oleh program pelaksana program
yang membutuhkan tehnik
konseling.

68 Pemasangan List Tangga Memasang list anti selip di 100% tangga PDCA Rumah
setiap sudut batas injakan terpasang Tangga
tangga

69 Pemasangan Alas Karet Memasang alas karet di lantai 100% lantai kamar PDCA Rumah

31
 Kamar Mandi Pelanggan kamar mandi. mandi pelanggan Tangga
terpasang

UKM

70 Supervisi Fasilitatif Bidan Bidan koordinator melihat 100% Bidan PDCA PJ UKM Bidan
Koordinator fasilitas dan kemampuan dikunjungi Koordinato
Bidan Puskesmas dalam r
menolong persalinan.

71 Kredensialing Bidan Tim kredensialing 100% bidan PDCA Ketua Tim Tim
melaksanakan tugas untuk Puskesmas Mutu Kredensiali
menentukan rekredensial ng
Bidan

72 Merencanakan Program PJB Surveilans mengadakan Adanya rencana PDCA PJ UKM Surveilans
dan PSN peningkatan kapasitas kader kegiatan Program PJB
untuk melaksanakan dan PSN
kegiatan PJB dan PSN

73 Melaksanakan Program PJB Kader dan Surveilans 100% desa dilakukan PDCA PJ UKM surveilans
dan PSN mengadakan kegiatan PJB PJB dan PSN secara
dan PSN ke setiap Desa berkala

32
 VII. JADUAL RENCANA KEGIATAN

2018 2019
No Kegiatan
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Pembentukan tim perencana tingkat puskesmas Mg 4

2 Lokakarya untuk memperoleh masukan dari Mg 2 Mg 2 Mg 2 Mg 2

lintas sektor dan masyarakat

3 Lokakarya penyusunan indikator kinerja Mg 1

Puskesmas (indikator manajerial, indikator UKM,
dan indikator UKP)

4 Masing-masing unit pelayanan melakukan Mg 1

analisis kinerja pencapaian pelayanan (3 tahun
terakhir)

5 Penyusunan rencana tahunan kegiatan tiap-tiap Mg 1

upaya (UKM dan UKP) berdasar DIPA dan RUK
yang disusun tahun lalu untuk tahun ini

6 Kesepakatan dengan masyarakat tentang jadual Mg IV Mg Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV

kegiatan untuk tiap-tiap upaya IV

7 Rapat tiap unit kerja (UKM dan UKP) untuk Mg III Mg III
menyusun rencana usulan kegiatan (RUK) tahun
2020 dan usulan untuk rencana lima tahunan

8 Lokakarya penyusun rencana lima tahunan Mg III

puskesmas 2020 sd 2024 (termasuk di dalamnya
penyusunan/revisi visi dan misi)

9 Lokakarya peningkatan mutu puskesmas dan Mg III

keselamatan pasien (termasuk didalamnya
pembentukan tim mutu puskesmas dan
keselamatan pasien, perumusan bersama nilai-

33
 nilai budaya)

10 Penyusunan peraturan internal puskesmas Mg I

11 Penunjukan Penanggung jawab mutu dan Mg I

pembentukan tim mutu puskesmas dan
keselamatan pasien

12 Penyusunan kebijakan mutu Mg I

13 Penyusunan rencana program mutu puskesmas Mg I

dan keselamatan pasien

14 Lokakarya penyusunan rencana usulan kegiatan Mg I

tahun 2020

15 Revisi rencana pelaksanaan kegiatan 2019 (bila Mg I

perlu)

16 Sosialisasi kegiatan puskesmas kepada lintas Mg I Mg I Mg I Mg I

sector dan masyarakat

17 Mengidentifikasi kebijakan, pedoman, kerangka Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

acuan, dan SOP yang perlu disusun

18 Penyusunan Dokuman Yang Dipersyaratkan Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I- Mg I-

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

19 Pengumpulan data kinerja bulanan oleh tiap-tiap Mg Mg IV Mg IV Mg Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV

unit IV IV

20 Pertemuan bulanan tiap-tiap unit kerja untuk Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

membahas pencapaian kinerja

21 Mini Lokakarya bulanan puskesmas Mg I Mg II Mg I Mg II Mg I Mg II Mg I Mg II Mg I Mg II Mg I Mg II

22 Pertemuan evaluasi kinerja tahunan di tingkat Mg

puskesmas IV

23 Penghitungan kebutuhan SDM Puskesmas dan Mg III

34
 penyusunan pola ketenagaan

24 Orientasi karyawan baru (jika ada) Mg I

25 Penilaian kinerja karyawan oleh masing-masing UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM
penanggung jawab pelayanan Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1

UKP UKP UKP UKP

Mg 1 Mg 1 Mg 1 Mg 1

26 Pendidikan dan pelatihan SDM

27 Kajian tahunan terhadap struktur organisasi Mg III

28 SMD dan MMD di desa/kelurahan Mg I Mg I Mg I

29 Penilaian kinerja penanggung jawab pelayanan Mg I Mg I

(UKM maupun UKP) oleh Kepala Puskesmas

30 Minilokarya lintas sektoral Mg II Mg II Mg II Mg II

31 Kajian risiko lingkungan Mg IV Mg IV Mg IV Mg IV

32 Tindak lanjut terhadap kajian risiko lingkungan Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

32 Evaluasi terhadap tindak lanjut risiko lingkungan Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II

33 Evaluasi kinerja pihak ketiga Mg III

34 Penyusunan jadual pemeliharaan sarana dan alat Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

36 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan alat sesuai Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

jadual

37 Pelaksanaan program mutu puskesmas dan Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II Mg II

keselamatan pasien (sesuai dengan rencana
program yang disusun)

38 Perubahan tim audit internal Mg IV

39 Penyusunan rencana audit internal (oleh tim Mg I

audit internal)

35
40 Pelaksanaan audit internal Mg II Mg II

41 Tindak lanjut hasil audit internal (oleh masing- Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I Mg I

masing unit yang diaudit)

42 Pertemuan tinjauan manajemen Mg II

43 Tindak lanjut hasil pertemuan tinjauan Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III
manajemen

44 Survei kebutuhan masyarakat dan kepuasan

masyarakat thd pelayanan puskesmas (termasuk
evaluasi thd akses pelayanan maupaun akses thd
informasi

45 Kajibanding kinerja dengan puskesmas lain Mg II

46 Tindak lanjut thd hasil kajibanding kinerja oleh Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III Mg III
masing-masing unit kerja

47 Kajian uraian tugas karyawan untuk tiap-tiap Mg I

upaya

48 Penataan system pelayanan pasien rawat jalan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

49 Penataan system pelayanan rawat inap (jika ada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

50 Penataan system pelayanan obat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

51 Penataan system pelayanan laboratorium √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

52 Penataan system pelayanan rekam medic √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

53 Penyusunan rencana program keamanan fasilitas

54 Pelaksanaan program keamanan fasilitas

55 Penyusunan program penanggulangan bencana

dan kebakaran

56 Pelaksanaan program penanggulangan bencana

dan kebakaran

36
58 Penyusunan rencana program pengelolaan bahan
berbahaya beracun dan limbah

59 Pelaksanaan program pengelolaan bahan

berbahaya beracuan dan limbah

60 Penyusunan rencana program pemeliharaan alat

medis

61 Pelaksanaan program pemeliharaan alat medis

62 Penilaian kinerja sdm klinis

Unit Layanan Klinis

63 Penataan ruang tindakan √

Penataan Ruang Rekam Medic

64 Penataan ruang pelayanan gigi √

65 Supervisi Fasilitatif Bidan Koordinator √ √

66 Kredensialing Bidan √

67 Merencanakan Program PJB dan PSN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

68 Melaksanakan Program PJB dan PSN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai

dengan jadual kegiatan, dengan pelaporan hasil-hasil yang dicapai
pada bulan tersebut

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Sensus harian indicator mutu dan pelaporan dilakukan setiap

bulan
2. Dilakukan pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan klinis
dari tiap unit kerja
3. Dilakukan pelaporan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan
klinis tiap tiga bulan oleh ketua PMKP kepada Kepala Puskesmas,
dan didistribusikan kepada unit-unit terkait untuk ditindak
lanjut
4. Dilakukan pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja
pelayanan klinis oleh Ketua PMKP kepada Kepala Puskesmas.

Palimanan, Oktober 2019

Kepala Puskesmas Kepuh

Hj. SOFIYAH, SST, MH

38