IMB

HO

1.1.1.4 IJIN OPERASIONAL

SPPL

RENCANA
PRA PENDIRIAN PENDIRIAN
PENDIRIAN KLINIK 1.1.2.1 1.1.2.2

BANGUNAN PERMANEN HYGROMETER LUK S METER

1.1.2.3

LINGKUNGAN SEHAT SUHU KELEMBANBAN PENCAHAYAAN SIRKULASI UDARA KARTU KONTROL MINGGUAN
1.1.1.1 FEASIBILITY STUDY
FISIK KEBUTUHAN RUANG
1.1.3.1
PASIEN NORMAL
PASIEN BERKEBUTUHAN
DENAH RUANGAN
KHUSUS
1.1.1.2 ANALISA 1.6.1.5
1.1.3.2
1.1.3.3

KEAMANAN DAN KENYAMANAN CCTV HANDRAIL PAPAN N AMA RUANGAN

1.1.1.3 TATA RUANG 1.1.4.2
BUK TI K UALITAS AIR
SISTEM AIR BERSIH SIPA
RASIO PENDUDUK PRASARANA SOP PEMELIHARAAN
1.1.4.1 DENAH DRAINASE
SISTEM AIR KOTOR SPPL
KETERSEDIAAN 1.1.4.2
PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM UDARA DENAH RUANGAN SOP PEMELIHARAAN BUK TI PEMELIHARAAN AC EXHOUSE

SISTEM LISTRIK UJI INSTALASI LISTRIK IJIN GENSET SOP PEMELIHARAAN BUK TI PEMELIHARAAN
1.1.4.2
1.1.4.2

SISTEM PENANGKAL PETIR UJI INSTALSI PETIR SOP PEMELIHARAAN BUK TI PEMELIHARAAN

1.1.4.2

SISTEM LIMBAH B3 TPS B3 SOP PEMELIHARAAN BUK TI PEMELIHARAAN LOGBOOK MASUK KELUAR

SISTEM KEBAKARAN IJIN KEBAKARAN SOP PEMELIHARAAN BUK TI PEMELIHARAAN

1.1.4.2

SARANA
1.1.5.1

1.6.1.2 1.6.1.10 1.6.1.3 1.6.1.4 1.1.5.2 1.1.5.3

PROGRAM
MEDIS INVENTARIS PEMELIHARAAN
BUK TI PEMELIHARAAN MONITORING
RTL 1.1.5.5

IJIN DAN KALIBRASI MONITORING FUNGSI

1.1.5.7 1.1.5.6 1.3.2.4

1.6.1.2 1.6.1.10 1.6.1.3 1.6.1.4 1.1.5.2 1.1.5.3

PROGRAM
NON MEDIS INVENTARIS PEMELIHARAAN
BUK TI PEMELIHARAAN MONITORING
RTL 1.1.5.5

IJIN DAN KALIBRASI MONITORING FUNGSI 1.6.1.7

1.6.1.6
1.1.5.6 1.3.2.4 PROGRAM KEB ERSIHAN BUKTI PROGRAM KER JA K EB ERSIHAN
1.1.5.7
LINGKUNGAN KLINIK LINGKUNGAN KLINIK

U/N/M/A/D
1.2.1.4 1.3.2.1 1.2.2.4
RAPAT EVALU ASI
SDI PROFIL KEPEGAWAIAN KARYAWAN SK URAIAN TUGAS SOSIALISASI
URGAS PELAKSAN AAN URGAS
U/N/M/A/D
RTL 3.7.4.4
1.2.2.2 1.3.2.2
1.2.2.5 1.3.2.3
SK PERSYARATAN KOMPETENSI PROFIL KARYAWAN
1.3.4.5 1.3.4.4 SEMINAR
INTERNAL
RENCANA PENGAMBANGAN 1.3.4.6
1.3.7.1 RAPAT ANALISA KEBUTUHAN DAN RTL JADWAL DIKLAT
SK ARAHAN, DUKUNGAN PIM PINAN
1.3.1.3
U/N/M/A/D REKUITMEN 1.2.2.1 1.2.2.3
KOMPETENSI KARYAW AN/DIKLAT RTL
KEPADA PEMANGK U JABATAN DAN KARYAW AN 1.3.4.2 1.3.5.3 1.3.4.6
SK PENGANGKATAN DAN URGA SERTIFIKAT DIKLAT
PIMPINAN KLINIK
PIMPINAN KLINIK PELAKSANAN DALAM MENJALANKAN
POLA KETENAGAAN
TUJGAS DAN TANGGUNG JAWAB JAB ATAN 1.3.4.5
PCM 1.2.1.3
1.3.4.1
1.3.4.3

1.3.5.2
SK SYARAT DAN KOMPETENSI
SK MONITORI NG DAN EVALUASI BUK TI PELAK SANAAN ORIENTASI
PIMPINAN KLIN IK
KINERJA
REKUITMEN KARYWAN LOWONGAN PEKERJAAN SELEKSI PENERIMAAN ORIENTASI
KARYAWAN BARU
1.2.1.2 1.2.1.1 1.3.7.2 1.3.5.2
1.3.7.4
SK STRUKTUR ORGAN ISASI SK PENCATATAN DAN
SOP ARAHAN, DUKUNGAN PIM PINAN
PELAPORAN K EG IATAN KEPADA PEMANGK U JABATAN DAN BUK TI ARAHAN DAN DUKUN GAN
1.3.1.1
PELAKSANAN DALAM MENJALANKAN PIMPINAN
TUJGAS DAN TANGGUNG JAWAB JAB ATAN
SK KOMUNIKASI INTERNAL SK KEWAJIBAN MENGIKUTI
SOP PENGAR AHAN, KOMUNIK ASI DAN
KOORDINASI 1.3.11.1 1.3.7.2 1.3.7.2 ORIENTASI BAGI KARYWAN
SOP MONITORING DAN BUK TI MONITORING DAN BARU
1.3.1.3
EVALU ASI KINERJA EVALU ASI KINERJA
RTL
SOP PERTANGGUNG JAWAB AN DAN 1.3.8.2 1.3.5.1
PELAPORAN 1.3.7.2
SOP ORIENTASI KARYAWAN
1.3.7.4
1.3.1.2 SOP PENCATATAN DAN BUK TI PEN CATATAN DAN BARU
PELAPORAN K EG IATAN PELAPORAN K EG IATAN
RTL
SK PENETAPAN PENANGGUNG 1.3.7.4 1.3.7.4
JAWAB JABATAN 1.3.11.4
1.3.1.3 1.3.4.1 BUK TI PELAK SANAAN
RAPAT
U/N/M/A/D PERATURAN
SOP KOMUN IKASI INTERNAL
KOMUN IKASI INTERNAL
RTL 1.3.11.5
INTERNAL 1.3.11.3
1.3.16.2 1.3.11.2
1.4.2.2
SK PENETAPAN, URG AS DAN 1.3.15.4 1.3.16.4 1.3.16.5
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SOP DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN BUK TI LAPORAN KEUANGAN AUDIT INTERNAL LPJ RTL
1.3.16.1
KEUANGAN 1.3.15.2
1.3.16.4 1.3.16.5

SK JENIS DATA DAN INFORMASI

YANG PERLU DISEDIAKAN DI 1.4.1.2
KLINIK AUDIO VISUAL
1.3.17.1
1.4.1.2
SK KEW AJIBAN K ARYAWAN KLINIK UTK
FLAYER
MEMBER IKAN PELAYANAN DENGAN SOSIALISASI HAK DAN
SK HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN MEMPERHATIKAN HAK DAN KEWAJIB AN KEWAJIBAN PASIEN 1.4.1.2
1.4.1.1 PASIEN 1.4.1.2 PAMFLET
1.4.1.3
1.4.1.2
PAPAN INFOR MASI
SK PROSES P ENYELENGGARAAN PEDOMAN PROSES PENYELENGGARAAN
SK PENGELOLA KONTRAK KERJA SOP PR OSES PENYELENGGAR AAN KONTRAK
KON TRAK KON TRAK
1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.2 1.5.1.2
1.5.2.1
BUKTI MONITOR ING DAN EVALUASI
SK PENGELOLA INVENTARIS DOKU MEN KONTRAK KINER JA P IHAK KKETIGA RTL
1.5.1.3 1.5.2.2 1.5.2.3
1.6.1.1

SK PERATURAN INTERAL
1.4.2.1

U/N/M/A/D U/N/M/A/D
RAPAT 1.3.7.3
URAIAN TUGAS, TANGGUNG
MANAJEMEN PENETUAN
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI RAPAT
SOSIALISASI JAWAB DAN WEWENAN G
EVALU ASI PELAKSANAAN URGAS

RAPAT
U/N/M/A/D
KAJIAN SOP KAJIAN KINER JA TERHADAP VISI MISI
TUJUAN DAN TATA NILAI
SOP TINJAUAN VISI MISI TUJUAN DAN TATA
U/N/M/A/D NILAI

RAPAT 1.3.3.1 SOP SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN

PENETUAN KAJIAN STRUKTU ORGANISASI TATA NILAI
VISI MISI
SK KAJIAN KINERJA THD VISI MISI
1.3.6.1
TUJUAN DAN TATA NILAI
1.3.3.2
SK VISI MISI TUJUAN DAN TATA
RTL NILAI
1.3.6.1
U/N/M/A/D
AUDIO VISUAL

RAPAT BUK TI SOSIALISASI VISI MISI FLAYER

VISI MISI TUJUAN TATA NILAI SOSIALISASI TUJUAN DAN TATA NILAI PAMFLET
1.3.6.1
1.3.6.2 1.3.6.2
PAPAN INFOR MASI

1.3.6.3
RAPAT BUK TI K AJIAN ULAN G VISI MISI
KAJIAN TUJUAN DAN TATA NILAI
U/N/M/A/D
U/N/M/A/D
U/N/M/A/D
RAPAT 1.3.8.1 RAB 5 TAHUNAN
RAP AT
PENETAPAN
RENCANA RENCANA OPERASIONAL PEN ENTU AN R AB
DA N REN CAN A
RENCANA OP ER ASIONAL 5 TAHUNAN
OPERASIONA L
OPERASIONAL 1.3.8.1
1.3.15.1
1.3.8.2
RENCANA OP ER ASIONAL TAHUNAN
1.3.8.3
RAB TAHUNAN

SK REVISI PERUBAHAN R ENC ANA SOP REVISI PERUBAHAN RENCANA

OPERASIONAL OPERASIONAL BUK TI PERUBAHAN 1.3.13.4
1.3.13.4 1.3.13.4

1.3.9.1 BUK TI IDENTIFIKASI PERAN 1.3.9.2

SK PENETAP AN PER AN MASING-MASING
PIHAK TERK AIT IDENTIFIKASI PIHAK YANG TEKAIT
1.3.9.2 BUKTI KOORDINASI, PEMBINAAN DAN
1.3.9.3
KOMUNIK ASI

BUK TI EVALUASI PERAN 1.3.9.4

PEDOMAN MUTU KLINIK

U/N/M/A/D
RAPAT 1.3.10.1
1.3.10.2 1.3.10.2
PENYUSUNAN
MANUAL MANUAL MUTU PEDOMAN PELAYANAN KLINIS SK PEDOMAN PELAYANAN KLINIS SOP PELAYAN AN KLINIS 1.3.10.3
MUTU 1.3.10.1

PEDOMAN PELAYANAN MAN AJEMEN SOP PELAYAN AN KLINIS

1.3.10.4 1.3.10.4 1.3.10.4

PEDOMAN TATA NASKAH SK TATA NASK AH SOP TATA NASKAH BUK TI PEN YU SUN AN

1.3.10.4
SK PEDOMAN PENGENDALIAN
PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN DOKUMEN
SOP PENGANDALIAN DOKUMEN 1.3.10.4
1.3.10.4
1.3.15.5 1.3.15.5 1.3.15.6
PEDOMAN PENGELOLAN, PELAPORAN SK PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN SOP AUDIT PENILAIAN KINERJA
DOKUMEN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BUKTI AUDIT KINER JA KEUANGAN HASIL AUDIT RTL
DAN DOKUMEN KEUANGAN 1.3.15.3 1.3.15.5 1.3.16.3
SOP PENGELOLAAN DATA DAN
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA INFORM ASI
1.3.17.2
INFORMASI
1.3.17.2
SOP PENGUMPULAN, PENYIMP ANAN
DAN R ETRIEVING DATA
1.3.17.2 BUKTI EVALUASI PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI RTL
1.3.17.5 1.3.17.5
SOP ANALISA DATA
1.3.17.3

SOP PELAPOR AN DAN DISTRIB USI

INFORM ASI
1.3.17.4

1.3.13.1
1.3.13.1 1.3.13.1
SK MONITORI NG KINERJA
SOP MONITORING KINERJA BUK TI MONITORING KIN ERJA RTL
1.3.13.3 2.6.4.3 1.3.13.3
PEDOMAN MONITORING DAN PENILAIAN 1.3.13.2 1.3.13.3
KINERJA SK INDIKATOR PRIORITAS
1.3.13.1 1.3.6.4 MONITOR ING DAN PENILAIAN KINERJA

1.3.6.4 1.3.6.4 1.3.6.4

SK PENILAIAN KINER JA SOP PENILAIAN KINERJA BUK TI PENILAIAN KINERJA RTL 1.3.14.2
1.3.14.1 1.3.14.1 1.3.14.1
U/N/M/A/D
2.6.4.5
1.3.11.2 SK INDIKATOR PENILAIAN KINERJA SOP INDIKATOR PENILAIAN
RAPAT KAJIAN
DAMPAK
KAJIAN DAMPAK SK PENERAPAN PENGELOLAAN R ESIKO
1.3.14.3 1.3.14.4 KINERJA 1.3.14.3
BUK TI PEN ILAIAN KIN ERJA
1.3.14.4 1.3.14.3
RTL
1.3.14.5
AK IBAT PENYELENGGARAAN UPAYA KLINIK 2.6.4.3
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
1.3.11.1 1.3.11.1
PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO
1.3.11.3

REGISTER RESIKO DOKU MENTASI DAMPAK EVALU ASI RTL