TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
(UKPBJ) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3. Peraturan…
-2-
MEMUTUSKAN:
KETIGA…
-3-
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
SOFYAN A. DJALIL
-4-
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 740/SK.OT.02/VI/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SOFYAN A. DJALIL
-5-
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 740/SK.OT.02/VI/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SK Jabatan
Fungsional
Memberikan nota dinas daftar pegawai Pengadaan Barang/
1. sebagai Pejabat Fungsional Pengadaan Jasa 300 Menit Daftar Usulan JF PBJ
Barang/Jasa Sertifikat Dasar PBJ
SK Jabatan
Fungsional
Menerima nota dinas daftar pegawai Tidak Pengadaan Barang/
2. sebagai Pejabat Fungsional Pengadaan 300 Menit Database JF PBJ
Jasa
Barang/Jasa
Sertifikat Dasar PBJ
dan Daftar Pegawai JF
Ya
Draft SK Pokja/PP/
Menyiapkan draft Penetapan Kelompok Draft SK Kelompok
PPK 1500 Menit
3. Kerja Pemilihan/
Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Nota Dinas Pengantar
Pejabat Pengadaan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persiapan Pemilihan 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. Jaringan Internet;
3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE).
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 1. Berkas-berkas terkait perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia manual dalam berkas kearsipan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
Tahun 2018 Nomor 33), beserta seluruh aturan pelaksana/aturan turunannya; 2. RUP dapat diakses melalui Portal Pengadaan.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memerlukan perencanaan waktu dan tahapan yang tepat;
3. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan tidak atau terlambat diterima Maka proses
Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam
SOP; dan
4. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap
melaksanakan pekerjaan.
Pelaksana Mutu Baku
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE).
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 1. Berkas-berkas terkait persiapan pengadaan barang/jasa dicatat dan didata sebagai data
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh aturan pelaksana/ elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
aturan turunannya; 2. Berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memerlukan perencanaan waktu dan tahapan yang tepat; manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.
3. Jika Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa tidak atau terlambat diterima maka proses
Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam
SOP; dan
4. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap
melaksanakan pekerjaan.
Pelaksana Mutu Baku
a 1. Surat permohonan
Persetujuan usulan
PA/KPA memberikan persetujuan atas Spesifikasi Teknis/ Persetujuan dari PA/
3. 300 Menit
usulan alernatif spesifikasi teknis/KAK KAK KPA
2. Spesifikasi Teknis/
KAK hasil reviu
1. RAB
2. Spesifikasi Teknis/
KAK yang disusun
dalam Perencanaan Dokumen HPS dan
Menyusun dan menetapkan HPS 3. Data Dukung 1500 Menit Rancangan Kontrak
Penyusunan HPS telah ditetapkan
5. dan Rancangan Kontrak
4. Draf HPS
5. Draf Rancangan
Kontrak
Pelaksana Mutu Baku
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE).
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 1. Berkas-berkas terkait persiapan pengadaan barang/jasa dicatat dan didata sebagai data
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh aturan pelaksana/ elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
aturan turunannya; 2. Berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memerlukan perencanaan waktu dan tahapan yang tepat; manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.
3. Jika Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa tidak atau terlambat diterima maka proses
Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam
SOP; dan
4. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap
melaksanakan pekerjaan.
Pelaksana Mutu Baku
1. SK Penetapan PPK
2. Dokumen persiapan Dokumen
pengadaan Spesifikasi permintaan proses
Teknis, KAK, HPS, dan pemilihan
Rancangan Kontrak) tersampaikan
Menyampaikan permintaan pemilihan 3. Dokumen RKA-KL
4. RUP
1. Penyedia kepada Kabag PBJ (Kepala 300 Menit
5. ID Paket RUP
UKPBJ) 6. Rencana Waktu
Penggunaan Barang/
Jasa
7. Surat permohonan
pelaksanaan pemilihan
penyedia
Surat Penetapan
Surat Penetapan Pokja Pokja Pemilihan
5. Menerima surat penugasan untuk Ya 60 Menit
Pemilihan tersampaikan
melakukan proses pemilihan
Pelaksana Mutu Baku
Metode pemilihan
1. Hasil Reviu penyedia,
Menetapkan:
Dokumen penetapan Penetapan Metode
1. Metode Pemilihan Penyedia
Persiapan kualifikasi, evaluasi pemilihan
8. 2. Metode Kualifikasi
Pengadaan 300 Menit dokumen ditetapkan melalui
3. Persyaratan Penyedia
2. Dokumen penawaran, dan aplikasi SPSE
4. Metode evaluasi penawaran
Persiapan penyampaian
5. Metode penyampaian penawaran
Pengadaan penawaran telah
ditetapkan
1. Dokumen
Penyusunan dan
Persiapan
Menyusun dan menetapkan jadwal Jadwal Pemilihan penetapan jadwal
9. Pengadaan 120 Menit
pemilihan ditetapkan pemilihan dilakukan
2. Metode Pemilihan
di aplikasi SPSE
3. RUP
Pelaksana Mutu Baku
1. Dokumen
Persiapan Penyusunan dan
Menyusun dan menetapkan Dokumen Dokumen
10. Pengadaan 300 Menit penetapan jadwal
Pemilihan Pemilihan
2. Metode Pemilihan pemilihan dilakukan
ditetapkan
3. RUP di aplikasi SPSE
4. Jadwal Pemilihan
No.SOP : 5/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Jadwal tender
pascakualifikasi Jadwal disusun
Dokumen
Menyusun jadwal tender pascakualifikasi 1 (satu) file dan 900 1 (satu) file dan berdasarkan ketentuan
1. Persiapan
menyiapkan dokumen tender Menit dokumen tender Peraturan LKPP Nomor 9
Pengadaan pascakualifikasi Tahun 2018
1 (satu) file,
telah tersusun
Pengumuman Tender
sekurang-kurangnya
memuat:
- Nama dan Alamat Pokja
Mengumumkan tender melalui aplikasi SPSE Kementerian 1. Jadwal tender
Pemilihan
ATR/BPN dan apabila diperlukan dapat ditambahkan website 2. Dokumen 120 Tender
2. - Uraian Singkat
Kementerian ATR/BPN, papan pengumuman resmi untuk tender 1 Menit diumumkan
Pekerjaan
masyarakat, surat kabar dan/atau media lainnya (satu) file
- HPS dan Pagu
- Syarat Kualifikasi
- Jadwal unduh dan
unggah
Peserta melakukan
Tender 60 Peserta
pendaftaran sesuai
Mendaftar sebagai Peserta Tender dan mengunduh Dokumen diumumkan Menit terdaftar
3. tahapan pada aplikasi
Pemilihan melalui SPSE
SPSE
- Lamanya waktu
ya pemberian penjelasan
tidak
dapat disesuaikan
Perubahan Dokumen Tender: dengan kompleksitas
a. Jika mengubah Dokumen Tender (selain HPS, KAK/ pekerjaan atau
Spesifikasi Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak) maka Berita Acara disesuaikan dengan
200 kebutuhan.
4. dilakukan adendum Dokumen Tender Dokumen Tender Pemberian
b Menit - Dalam pemberian
b. Jika perubahan terkait dengan HPS, KAK/Spesifikasi Penjelasan
Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak maka adendum penjelasan agar
dilakukan dengan persetujuan PPK terlebih dahulu. memperhatikan
Peraturan LKPP Nomor 9
a
Tahun 2018.
Pelaksana Mutu Baku
a. Usulan Keputusan
b perubahan PPK untuk
terkait menyetujui
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis, perubahan atau menolak
dan/atau Rancangan Kontrak:
KAK/ usulan
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan
Spesifikasi 300 perubahan
5. adendum
Teknis, dan Menit KAK/
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen
Rancangan Spesifikasi
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan
a Kontrak Teknis, dan/
dengan penyampaian dokumen penawaran
b. Berita Acara atau
Pemberian Rancangan
Penjelasan Kontrak
a
a. Persetujuan
PPK untuk
tidak adendum Apabila Adendum
untuk yang
mengakibatkan
terkait
kebutuhan penambahan
perubahan
Adendum waktu penyiapan
KAK/ 300
6. Melakukan Adendum Dokumen Tender Dokumen penawaran maka Pokja
Spesifikasi Menit
Tender Pemilihan
Teknis, dan
Rancangan memperpanjang batas
Kontrak akhir peyampaian
b. Berita Acara penawaran
Pemberian
Penjelasan
b
a. Dokumen
Tender
Peserta menyampaikan
Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran melalui b. Peserta Dokumen
1500 penawaran sesuai
7. aplikasi SPSE (data kualifikasi, administrasi, teknis, dan terdaftar penawaran
Menit tahapan pada aplikasi
harga) sebagai Terunggah
SPSE
peserta dalam
SPSE
Ya
Pelaksana Mutu Baku
- Perpanjangan waktu
Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen dilakukan pada hari
Pada Sistem yang sama
Penawaran: Waktu
Tidak ada
a. Jika terdapat peserta yang memasukkan dokumen pemasukan - Lamanya
peserta yang 60
9. penawaran maka dilanjutkan dengan evaluasi penawaran a Dokumen perpanjangan waktu
memasukkan Menit
b. Jika tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran Penawaran pemasukan
Dokumen
maka tender dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan diperpanjang panawaran
Penawaran
disampaikan ke PPK) disesuaikan dengan
kebutuhan.
a
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan tender yang Laporan hasil 150
12. Tender gagal
dinyatakan gagal kegagalan tender Menit
Penetapan
Berita Acara 300
13. Menetapkan Calon Pemenang Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Penetapan Calon 300
14.
b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Pemenang Menit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang diusulkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA
melalui UKPBJ dengantembusan kepada PPK dan APIP.
b
1. BAHP
Penetapan 300
16. Menetapkan Pemenang 2. Pemenang
Pemenang Menit
ditetapkan
Pelaksana Mutu Baku
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan (lanjut Pemenang 150 Pemenang Mengacu pada SOP
18.
ke SOP Sanggah) Diumumkan Menit Diumumkan Sanggah
UKPBJ Menerima Laporan Hasil Pemilihan melalui E-Offiice BA Hasil Lelang 300 ND Laporan
19.
Menit Ke PPK
Jadwal tender
pascakualifik
asi 2 (dua) file
dan, Jadwal disusun
Dokumen
Menyusun jadwal tender pascakualifikasi 2 (dua) file dan 900 dokumen berdasarkan ketentuan
1. Persiapan
menyiapkan dokumen tender Menit tender Peraturan LKPP Nomor 9
Pengadaan
pascakualifik Tahun 2018
asi 2 (dua) file
telah
tersusun
Pengumuman Tender
sekurang-kurangnya
memuat:
1. Jadwal tender - Nama dan Alamat Pokja
Mengumumkan tender melalui aplikasi SPSE Kementerian 2. Dokumen Pemilihan
ATR/BPN dan apabila diperlukan dapat ditambahkan website 120 Tender
2. tender - Uraian Singkat
Kementerian ATR/BPN, papan pengumuman resmi untuk Menit diumumkan
pascakualifik Pekerjaan
masyarakat, surat kabar dan/atau media lainnya - HPS dan Pagu
asi 2 (dua) file
- Syarat Kualifikasi
- Jadwal unduh dan
unggah
Peserta melakukan
Tender Peserta pendaftaran sesuai
3. diumumkan terdaftar
Mendaftar sebagai Peserta Tender dan mengunduh Dokumen 60 tahapan pada aplikasi
Pemilihan melalui SPSE Menit SPSE
Ya
a. Usulan Keputusan
b perubahan PPK untuk
a
terkait menyetujui
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis, perubahan atau menolak
dan/atau Rancangan Kontrak:
KAK/ usulan
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan
Spesifikasi 300 perubahan
6. adendum a
Teknis, dan Menit KAK/
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen
Rancangan Spesifikasi
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan
Kontrak Teknis, dan/
dengan penyampaian dokumen penawaran
b. Berita Acara atau
Pemberian Rancangan
Penjelasan Kontrak
a. Persetujuan
PPK untuk
tidak adendum Apabila Adendum
untuk yang
mengakibatkan
terkait
kebutuhan penambahan
perubahan
Adendum waktu penyiapan
KAK/ 300
7. Melakukan Adendum Dokumen Tender Dokumen penawaran maka Pokja
b Spesifikasi Menit
Tender Pemilihan
Teknis, dan
Rancangan memperpanjang batas
Kontrak akhir peyampaian
b. Berita Acara penawaran
Pemberian
Penjelasan
a. Dokumen
Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran melalui Tender
Peserta menyampaikan
aplikasi SPSE meliputi: b. Peserta Dokumen
300 penawaran sesuai
8. - Dokumen penawaran File I berisi dokumen penawaran terdaftar penawaran
Menit tahapan pada aplikasi
administrasi, teknis, dan kualifikasi sebagai Terunggah
SPSE
- Dokumen Penawaran file II berisi dokumen harga peserta dalam
SPSE
Pelaksana Mutu Baku
- Perpanjangan waktu
Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen dilakukan pada hari
Pada Sistem yang sama
Penawaran: Waktu
Tidak ada
a. Jika terdapat peserta yang memasukkan dokumen pemasukan - Lamanya
a peserta yang 60
10. penawaran maka dilanjutkan dengan evaluasi penawaran Dokumen perpanjangan waktu
memasukkan Menit
b. Jika tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran Penawaran pemasukan
Dokumen
maka tender dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan diperpanjang panawaran
Penawaran
disampaikan ke PPK) disesuaikan dengan
kebutuhan.
a
Hasil Evaluasi
Administrasi
Mengumumkan hasil evaluasi administrasi, teknis, dan 150 Hasil evaluasi
12. dan Teknis dan
kualifikasi (file I) Menit diumumkan
Berita Acara
Evaluasi file I
Pelaksana Mutu Baku
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan tender yang Laporan hasil 150
16. Tender gagal
dinyatakan gagal. kegagalan tender Menit
Penetapan
Berita Acara 300
17. Menetapkan Calon Pemenang Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Pelaksana Mutu Baku
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Penetapan Calon 300
18.
b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Pemenang Menit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan -
pemenang diusulkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA
melalui UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan APIP.
b
Usulan Mengacu pada SOP
Mengusulkan penetapan pemenang kepada UKPBJ, (mengacu Penetapan Calon 1500
19. a Penetapan Penetapan Pemenang oleh
pada SOP Penetapan Pemenang oleh PA/KPA) Pemenang Menit
Pemenang PA/KPA)
1. BAHP
Penetapan Calon 300
20. Menetapkan Pemenang 2. Pemenang
Pemenang Menit
ditetapkan
300 ND Laporan
23. UKPBJ Menerima Laporan Hasil Pemilihan melalui E-Offiice BA Hasil Lelang
Menit Ke PPK
Jadwal tender
prakualifikasi, Jadwal disusun
Dokumen
Menyusun jadwal tender prakualifikasi dan menyiapkan 900 dan dokumen berdasarkan ketentuan
1. Persiapan
dokumen tender prakualifikasi 2 (dua) file Menit tender Peraturan LKPP Nomor 9
Pengadaan
prakualifikasi Tahun 2018
2 (dua) file
Pengumuman Tender
sekurang-kurangnya
memuat:
Mengumumkan tender prakualifikasi melalui aplikasi SPSE Jadwal tender - Nama dan Alamat Pokja
Kementerian ATR/BPN dan apabila diperlukan dapat prakualifikasi, Tender Pemilihan
120
2. ditambahkan website Kementerian ATR/BPN, papan dokumen tender prakualifikasi - Uraian Singkat
Menit
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ prakualifikasi 2 diumumkan Pekerjaan
atau media lainnya (dua) file - HPS dan Pagu
- Syarat Kualifikasi
- Jadwal unduh dan
unggah
Peserta melakukan
Tender
Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan mengunduh Peserta pendaftaran sesuai
3.
Dokumen kualifikasi melalui SPSE
prakualifikasi Menit
terdaftar tahapan pada aplikasi
diumumkan
SPSE
diperlukan
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
diperlukan Tidak diperlukan pemberian penjelasan
dapat disesuaikan
Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi: dengan kompleksitas
a. Jika tidak mengubah Dokumen kualifikasi maka pekerjaan atau
Berita Acara
dilanjutkan dengan penyampaian dokumen kualifikasi Dokumen 200 disesuaikan dengan
5. Pemberian
peserta a Kualifikasi Menit kebutuhan.
Penjelasan
b. Jika mengubah Dokumen kualifikasi maka dilakukan - Dalam pemberian
adendum Dokumen kualifikasi penjelasan agar
memperhatikan
Peraturan LKPP Nomor 9
b tahun 2018.
Pokja melakukan
Adendum adendum dokumen
Berita Acara 300
6. Melakukan Adendum Dokumen Kualifikasi Dokumen kualifikasi sebelum batas
Hasil Penjelasan Menit
Kualifikasi akhir pemasukan
kualifikasi
Isian Formulir
Data Isian
Menyampaikan/mengunggah Data Isian Kualifikasi melalui Elektronik Sesuai dengan jadwal di
7. Menit Kualifikasi
formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE kualifikasi pada SPSE
tersampaikan
SPSE
b
- perpanjangan waktu
Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Data Isian dilakukan pada hari
Pada Sistem Waktu
Kualifikasi: yang sama
Tidak ada pemasukan
a. Jika peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih 60 - lamanya perpanjangan
9. b peserta yang Data Isian
dari 3 maka dilanjutkan dengan evaluasi Menit waktu pemasukan
Data Isian Kualifikasi
b. Jika peserta kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan Data Isian Kualifikasi
Kualifikasi diperpanjang
gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK) disesuaikan dengan
kebutuhan
a a
a
1. Berita Acara
hasil Evaluasi
Dokumen
Penetapan
kualifikasi. 300
12. Menetapkan Hasil Kualifikasi hasil
2. Berita Acara Menit
prakualifikasi
hasil
pembuktian
kualifikasi
Pelaksana Mutu Baku
Pengumuman Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil kualifikasi (lanjut Mengacu pada SOP
14. hasil Menit tidak ada
ke SOP Sanggah) Sanggah
prakualifikasi sanggahan
Laporan hasil
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang 300 Prakualifikasi
15. kegagalan
dinyatakan gagal Menit gagal
prakualifikais
Terdaftar sebagai
peserta yang
Dokumen
ditetapkan
17. Mengunduh dokumen tender Menit Tender
dalam Daftar
terunduh
peserta tender
terundang
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
b pemberian penjelasan
Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Tender:
a dapat disesuaikan dengan
18. kompleksitas pekerjaan
a. Jika mengubah Dokumen Tender (selain HPS, KAK/ 200 Berita Acara atau disesuaikan dengan
Spesifikasi Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak) maka Menit
Dokumen Tender Pemberian kebutuhan.
dilakukan adendum Dokumen Tender
Penjelasan - Dalam pemberian
b. Jika perubahan terkait dengan HPS, KAK/Spesifikasi
penjelasan agar
Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak maka adendum b memperhatikan Peraturan
dilakukan dengan persetujuan PPK terlebih dahulu.
LKPP Nomor 9 tahun
a
2018
Keputusan PPK
1. Usulan perubahan untuk
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis, terkait perubahan menyetujui
dan/atau Rancangan Kontrak: KAK/Spesifikasi atau menolak
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan Teknis, dan usulan
300
19. adendum Rancangan perubahan
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen Menit
Kontrak KAK/Spesifikasi
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan 2. Berita Acara Teknis, dan/
dengan penyampaian dokumen penawaran Pemberian atau
Penjelasan Rancangan
a Kontrak
b
1. Persetujuan PPK
untuk adendum
Apabila Adendum
untuk yang terkait
mengakibatkan kebutuhan
perubahan KAK/
penambahan waktu
20. Spesifikasi Teknis, 300 Pemenang
Melakukan Adendum Dokumen Tender penyiapan penawaran maka
dan Rancangan Menit diumumkan
Pokja Pemilihan
Kontrak
memperpanjang batas akhir
2. Berita Acara
peyampaian penawaran
Pemberian
Penjelasan
Pelaksana Mutu Baku
b
a
1. Dokumen
b Tender
2. Peserta
Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran melalui
terdaftar Peserta menyampaikan
aplikasi SPSE meliputi: Dokumen
sebagai penawaran sesuai
21. - Dokumen penawaran file I berisi dokumen penawaran Menit penawaran
peserta yang tahapan pada aplikasi
administrasi, dan teknis. Terunggah
ditetapkan SPSE
- Dokumen penawaran file II berisi dokumen harga
dalam Daftar
peserta tender
terundang
Hasil Evaluasi
Administrasi
150 Hasil evaluasi
24. Mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dan Teknis dan
Menit diumumkan
Berita Acara
Evaluasi file I
Pelaksana Mutu Baku
Penetapan
Berita Acara 300
27. Menetapkan Calon Pemenang Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Penetapan Calon 300
28. -
b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Pemenang Menit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang diusulkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA
melalui UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan APIP.
Pelaksana Mutu Baku
1. BAHP
Penetapan Calon 300
30. Menetapkan Pemenang a 2. Pemenang
Pemenang Menit
ditetapkan
Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan (lanjut Pengumuman
32. Menit tidak ada
ke SOP Sanggah) Pemenang
sanggahan
300 Laporan
33. Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia melalui SPSE Akun SPSE
Menit tersampaikan
No.SOP : 8/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Jadwal tender
Dokumen prakualifikasi, Jadwal disusun
Menyusun jadwal tender prakualifikasi dan menyiapkan Rencana 900 dokumen berdasarkan ketentuan
1.
dokumen tender prakualifikasi 2 (dua) tahap Persiapan Menit tender Peraturan LKPP Nomor 9
Pengadaan prakualifikasi Tahun 2018
2 (dua) tahap
Pengumuman Tender
sekurang-kurangnya
memuat:
Mengumumkan tender prakualifikasi melalui aplikasi SPSE Jadwal tender - Nama dan Alamat Pokja
Kementerian ATR/BPN dan apabila diperlukan dapat prakualifikasi, Tender Pemilihan
120
2. ditambahkan website Kementerian ATR/BPN, papan dokumen tender prakualifikasi - Uraian Singkat
Menit
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ prakualifikasi 2 diumumkan Pekerjaan
atau media lainnya (dua) tahap - HPS dan Pagu
- Syarat Kualifikasi
- Jadwal unduh dan
unggah
Tender
Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan mengunduh 60 Peserta waktu sesuai dengan
3. prakualifikasi
Dokumen kualifikasi melalui SPSE Menit terdaftar jadwal di SPSE
diumumkan
Tidak diperlukan
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
pemberian penjelasan
dapat disesuaikan
Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi dengan kompleksitas
(apabila diperlukan):
pekerjaan atau
a. Jika tidak mengubah Dokumen kualifikasi maka Berita Acara
Dokumen 600 disesuaikan dengan
5. dilanjutkan dengan penyampaian dokumen kualifikasi Pemberian
Kualifikasi Menit kebutuhan.
peserta Penjelasan
b. Jika mengubah Dokumen kualifikasi maka dilakukan - Dalam pemberian
adendum Dokumen kualifikasi penjelasan agar
memperhatikan
b a
Peraturan LKPP Nomor 9
tahun 2018.
Pokja melakukan
Adendum adendum dokumen
Berita Acara 300
6. Melakukan Adendum Dokumen Kualifikasi Dokumen kualifikasi sebelum batas
Hasil Penjelasan Menit
Kualifikasi akhir pemasukan
kualifikasi
Isian Formulir
Data Isian
Menyampaikan/mengunggah Data Isian Kualifikasi melalui Elektronik 120 Sesuai dengan jadwal di
7. Kualifikasi
formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE kualifikasi pada Menit SPSE
tersampaikan
SPSE
b a
- perpanjangan waktu
Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Data Isian
Pada Sistem dilakukan pada hari
Kualifikasi: Waktu
a. Jika peserta yang memasukan dokumen kualifikasi lebih Tidak ada yang sama
pemasukan
60 - lamanya perpanjangan
9. dari 3 maka dilanjutkan dengan evaluasi b peserta yang Data Isian
Menit waktu pemasukan
b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka kualifikasi Data Isian Kualifikasi
dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke diperpanjang Data Isian Kualifikasi
Kualifikasi
PPK) disesuaikan dengan
a kebutuhan
1. Berita Acara
hasil Evaluasi
Dokumen
Penetapan
kualifikasi. 300
12. Menetapkan Hasil Kualifikasi hasil
2. Berita Acara Menit
prakualifikasi
hasil
pembuktian
kualifikasi
Pelaksana Mutu Baku
Pengumuman Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil kualifikasi (lanjut 150 Mengacu pada SOP
14. hasil tidak ada
ke SOP Sanggah) Menit Sanggah
prakualifikasi sanggahan
Laporan hasil
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang 300 Prakualifikasi
15. kegagalan
dinyatakan gagal Menit gagal
prakualifikais
Terdaftar sebagai
peserta yang
Dokumen
ditetapkan 60 Waktu Sesuai dengan
17. Mengunduh dokumen tender Tender
dalam Daftar Menit jadwal di SPSE
terunduh
peserta tender
terundang
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
ya pemberian penjelasan
dapat disesuaikan
Perubahan Dokumen Tender: dengan kompleksitas
a. Jika mengubah Dokumen Tender (selain HPS, KAK/ pekerjaan atau
Spesifikasi Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak) maka Berita Acara disesuaikan dengan
19. dilakukan adendum Dokumen Tender Dokumen Tender 600 Pemberian
Menit kebutuhan.
b. Jika perubahan terkait dengan HPS, KAK/Spesifikasi Penjelasan - Dalam pemberian
Teknis, dan/atau Rancangan Kontrak maka adendum penjelasan agar
dilakukan dengan persetujuan PPK terlebih dahulu. b memperhatikan
a Peraturan LKPP Nomor
9 tahun 2018
1. Usulan Keputusan
perubahan PPK untuk
terkait menyetujui
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis,
perubahan atau menolak
dan/atau Rancangan Kontrak: tidak KAK/ usulan
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan
Spesifikasi 300 perubahan
20. adendum
Teknis, dan Menit KAK/
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen
a Rancangan Spesifikasi
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan
b Kontrak Teknis, dan/
dengan penyampaian dokumen penawaran
2. Berita Acara atau
Pemberian Rancangan
Penjelasan Kontrak
1. Persetujuan
PPK untuk Apabila Adendum
adendum mengakibatkan
terkait KAK/ kebutuhan penambahan
Spesifikasi Adendum waktu penyiapan
300
21. Melakukan Adendum Dokumen Tender Teknis, dan Dokumen penawaran maka Pokja
Menit
Rancangan Tender Pemilihan
Kontrak memperpanjang batas
2. Berita Acara akhir peyampaian
Pemberian penawaran
Penjelasan
Pelaksana Mutu Baku
b a
1. Dokumen
Tender
2. Peserta
terdaftar Peserta menyampaikan
Dokumen
Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran Tahap I sebagai 120 penawaran sesuai
22. penawaran
(administrasi dan teknis) melalui aplikasi SPSE peserta yang Menit tahapan pada aplikasi
Terunggah
ditetapkan SPSE
dalam Daftar
peserta tender
terundang
Penetapan
Berita Acara 300
28. Evaluasi Penawaran Tahap II Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Penetapan Calon 300
30. -
b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Pemenang Menit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang diusulkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA
melalui UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan APIP.
1. BAHP
Penetapan Calon 300
32. Menetapkan Pemenang 2. Pemenang
Pemenang Menit
ditetapkan
Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan (lanjut Pengumuman 150 Mengacu pada SOP
34. tidak ada
ke SOP Sanggah) Pemenang Menit Sanggah
sanggahan
300 ND Laporan
35. UKPBJ Menerima Laporan Hasil Pemilihan melalui E-Office BA Hasil lelang
Menit ke PPK
SEKRETARIAT JENDERAL
Drs. Agustin Iterson Samosir, M.Eng.Sc.
NIP. 196508241992031002
Judul SOP PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCAKUALIFIKASI 1
(SATU) FILE
BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 1. PPK pada satuan kerja:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Pascakualifikasi 1
Republik Indonesia Nomor 2043); (satu) file
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2. Pokja Pemilihan:
4725); a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Pascakualifikasi 1 (satu) file
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
4. SOP Penetapan Pemenang oleh PA/KPA
5. SOP Sanggah
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Jadwal disusun
berdasarkan
Jadwal tender
ketentuan
pascakualifik
Peraturan LKPP
asi 1 (satu)
Nomor 9 Tahun
file dan
Menyusun jadwal tender Dokumen 2018, dan
900 dokumen
1. pascakualifikasi 1 (Satu) file dan Persiapan Peraturan
Menit tender
menyiapkan dokumen tender Pengadaan Menteri
pascakualifik
Pekerjaan
asi 1 (satu)
Umum dan
file, telah
Perumahan
tersusun
Rakyat Nomor
14 Tahun 2020
Pengumuman
Tender
sekurang-
kurangnya
memuat:
1. Nama dan
Mengumumkan tender melalui aplikasi 1. Jadwal Alamat Pokja
SPSE Kementerian ATR/BPN dan tender Pemilihan
apabila diperlukan dapat ditambahkan 2. dokumen 120 Tender
2. 2. Uraian
website Kementerian ATR/BPN, papan tender 1 Menit diumumkan
pengumuman resmi untuk Singkat
(satu) file Pekerjaan
masyarakat, surat kabar dan/atau
media lainnya 3. HPS dan
Pagu
4. Syarat
Kualifikasi
5. Jadwal
unduh dan
unggah
Peserta
melakukan
Mendaftar sebagai Peserta Tender dan Tender 60 Peserta pendaftaran
3. mengunduh Dokumen Pemilihan diumumkan Menit terdaftar sesuai tahapan
melalui SPSE pada aplikasi
SPSE
Pelaksana Mutu Baku
1. Usulan
Keputusan
perubahan
PPK untuk
Menerima usulan perubahan terkait terkait
menyetujui
KAK/Spesifikasi Teknis, gambar dan/ perubahan
atau menolak
atau Rancangan Kontrak: KAK/
usulan
6. a. Jika PPK menyetujui perubahan a Spesifikasi
perubahan
tersebut maka dilakukan adendum Teknis, 300
KAK/
b. Jika PPK menolak perubahan gambar dan/ Menit
Spesifikasi
tersebut maka dokumen pemilihan atau
Teknis,
sebelumnya tetap berlaku dan Rancangan
gambar dan/
dilanjutkan dengan penyampaian b Kontrak
atau
dokumen penawaran 2. Berita Acara
Rancangan
Pemberian
Kontrak
Penjelasan
Pelaksana Mutu Baku
1. Persetujuan
PPK untuk Apabila
adendum Adendum
untuk yang mengakibatkan
terkait kebutuhan
perubahan penambahan
KAK/ waktu
Adendum
Spesifikasi 300 penyiapan
7. Melakukan Adendum Dokumen Tender Dokumen
Teknis, Menit penawaran
tidak Tender
gambar dan/ maka Pokja
atau Pemilihan
Rancangan memperpanjang
Kontrak batas akhir
2. Berita Acara peyampaian
Pemberian penawaran
Penjelasan
1. Dokumen
Tender
Menyampaikan/mengunggah Dokumen 2. Peserta Dokumen
Penawaran melalui aplikasi SPSE (data 900
8. terdaftar penawaran
kualifikasi, administrasi, teknis, dan Menit Terunggah
sebagai
harga) peserta
dalam SPSE
Waktu dapat
disesuaikan
Mengunduh dan melakukan dengan
pembukaan dokumen penawaran: kebutuhan,
a. Jika ada peserta yang memasukkan disesuaikan
penawaram maka dilanjutkan Dokumen dengan
dengan evaluasi penawaran. Dokumen 300 Penawaran banyaknya
9. b. Jika sampai dengan batas akhir a Penawaran Menit terunduh dan jumlah
penyampaian penawaran tidak ada Peserta didekripsi dokumen
peserta yang memasukkan penawaran yang
penawaran maka dilakukan masuk dan
perpanjangan waktu pemasukan jumlah tender
penawaran b yang sedang
dilaksanakan
Pelaksana Mutu Baku
- Perpanjangan
Melakukan perpanjangan waktu waktu
b
pemasukan Dokumen Penawaran: dilakukan
a. Jika terdapat peserta yang pada hari yang
Pada Sistem
memasukkan dokumen penawaran Waktu sama
Tidak ada
maka dilanjutkan dengan evaluasi pemasukan - Lamanya
peserta yang 60
10. penawaran Dokumen perpanjangan
b memasukkan Menit
b. Jika tidak ada peserta yang Penawaran waktu
Dokumen
menyampaikan penawaran maka diperpanjang pemasukan
Penawaran
tender dinyatakan gagal (laporan penawaran
hasil kegagalan disampaikan ke disesuaikan
PPK) a dengan
kebutuhan.
a Waktu dapat
disesuaikan
dengan
- Hasil kebutuhan,
Evaluasi disesuaikan
Dokumen Kualifikasi dengan
Melakukan Evaluasi penawaran Penawaran 900 Administrasi, banyaknya
11. (administrasi, teknis, harga, serta terunduh dan Menit Teknis, dan jumlah
kualifikasi) terdekripsi Harga dokumen
- Berita Acara penawaran yang
Evaluasi masuk dan
jumlah tender
yang sedang
dilaksanakan
Waktu dapat
disesuaikan
dengan
Melaksanakan pembuktian kualifikasi: kebutuhan,
a. Jika terdapat peserta yang lulus disesuaikan
maka dilanjutkan dengan penetapan Berita Acara dengan
calon pemenang hasil Evaluasi 600 banyaknya
12. Dokumen Menit Berita Acara
b. Jika tidak ada peserta yang lusus jumlah
kualifikasi. hasil
maka tender dinyatakan gagal b dokumen
pembuktian
(laporan hasil kegagalan penawaran yang
kualifikasi
disampaikan ke PPK) a masuk dan
jumlah tender
yang sedang
dilaksanakan
Pelaksana Mutu Baku
Penetapan
Berita Acara 300
14. Menetapkan Calon Pemenang Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), penetapan pemenang
dilakukan oleh Pokja Pemilihan
b. Untuk nilai pagu anggaran paling Penetapan 300
15. Calon Pemenang
sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 Menit
(seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang diusulkan oleh Pokja
Pemilihan kepada PA melalui UKPBJ a b
dengantembusan kepada PPK dan
APIP.
Mengacu pada
Mengusulkan penetapan pemenang Usulan
Penetapan 1500 SOP Penetapan
16. kepada UKPBJ, (mengacu pada SOP Penetapan
Calon Pemenang Menit Pemenang oleh
Penetapan Pemenang oleh PA/KPA) Pemenang
PA/KPA
1. BAHP
Penetapan 300 2. Pemenang
17. Menetapkan Pemenang Calon Pemenang Menit ditetapkan
Pelaksana Mutu Baku
Mengacu pada
SOP Sanggah
Peserta melakukan sanggah dan dan sanggah
sanggah banding terhadap hasil Pengumuman 300 banding
19. pemilihan (lanjut ke SOP Sanggah dan Pemenang pemilihan
Menit
sanggah banding pemilihan penyedia penyedia
pekerjaan konstruksi) pekerjaan
konstruksi
ND Laporan ke
21. UKPBJ Melaporkan Kepada PPK 300 Laporan
PPK
Menit Tersampaikan
No.SOP : 10/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
4. SOP Penetapan Pemenang oleh PA/KPA
5. SOP Sanggah
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Jadwal disusun
Jadwal tender berdasarkan
pascakualifik ketentuan
asi 2 (dua) file Peraturan LKPP
dan, Nomor 9 Tahun
Menyusun jadwal tender Dokumen 2018, dan
900 dokumen
1. pascakualifikasi 2 (dua) file dan Persiapan Peraturan
Menit tender
menyiapkan dokumen tender Pengadaan Menteri
pascakualifik
asi 2 (dua) file Pekerjaan
telah Umum dan
tersusun Perumahan
Rakyat Nomor
14 Tahun 2020
Pengumuman
Tender
sekurang-
kurangnya
memuat:
1. Nama dan
Mengumumkan tender melalui aplikasi 1. Jadwal Alamat Pokja
SPSE Kementerian ATR/BPN dan
tender Pemilihan
apabila diperlukan dapat ditambahkan
2. dokumen 120 Tender 2. Uraian
2. website Kementerian ATR/BPN, papan
tender 2 Menit diumumkan Singkat
pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar dan/atau (dua) file Pekerjaan
media lainnya 3. HPS dan
Pagu
4. Syarat
Kualifikasi
5. Jadwal
unduh dan
unggah
Peserta
melakukan
Mendaftar sebagai Peserta Tender dan Tender Peserta pendaftaran
3. 60
mengunduh Dokumen Pemilihan diumumkan terdaftar
Menit sesuai tahapan
melalui SPSE
pada aplikasi
SPSE
Pelaksana Mutu Baku
1. Persetujuan
PPK untuk Apabila
adendum Adendum
untuk yang mengakibatkan
terkait kebutuhan
perubahan penambahan
KAK/ waktu
Adendum
Spesifikasi 300 penyiapan
7. Melakukan Adendum Dokumen Tender Dokumen
Teknis, Menit penawaran
Tender
gambar dan/ maka Pokja
atau Pemilihan
Rancangan memperpanjang
Kontrak batas akhir
2. Berita Acara peyampaian
Pemberian penawaran
Penjelasan
Waktu dapat
Mengunduh dan melakukan disesuaikan
pembukaan dokumen penawaran dengan
administrasi, teknis dan kualifikasi kebutuhan,
(file I) disesuaikan
a. Jika ada peserta yang memasukkan Dokumen dengan
penawaram maka dilanjutkan Dokumen 300 Penawaran banyaknya
9. dengan evaluasi penawaran. a Penawaran Menit terunduh dan jumlah
b. Jika sampai dengan batas akhir Peserta didekripsi dokumen
penyampaian penawaran tidak ada penawaran yang
peserta yang memasukkan masuk dan
penawaran maka dilakukan jumlah tender
perpanjangan waktu pemasukan b yang sedang
penawaran dilaksanakan
Pelaksana Mutu Baku
- Perpanjangan
Melakukan perpanjangan waktu waktu
pemasukan Dokumen Penawaran: dilakukan
a. Jika terdapat peserta yang pada hari yang
Pada Sistem
memasukkan dokumen penawaran Waktu sama
Tidak ada
maka dilanjutkan dengan evaluasi pemasukan - Lamanya
peserta yang 60
10. penawaran Dokumen perpanjangan
b memasukkan Menit
b. Jika tidak ada peserta yang Penawaran waktu
Dokumen
menyampaikan penawaran maka diperpanjang pemasukan
Penawaran
tender dinyatakan gagal (laporan penawaran
hasil kegagalan disampaikan ke disesuaikan
PPK) a dengan
kebutuhan.
Waktu dapat
disesuaikan
dengan
- Hasil kebutuhan,
Evaluasi disesuaikan
Dokumen Kualifikasi, dengan
Melakukan Evaluasi penawaran file I Penawaran file I 900 Administrasi, banyaknya
11. terunduh dan Menit Teknis, dan jumlah
(administrasi, teknis, serta kualifikasi)
terdekripsi kualifikasi dokumen
- Berita Acara penawaran yang
Evaluasi file I masuk dan
jumlah tender
yang sedang
dilaksanakan
Hasil Evaluasi
Mengumumkan hasil evaluasi Administrasi
150 Hasil evaluasi
12. administrasi, teknis, dan kualifikasi dan Teknis dan
Menit diumumkan
(file I) Berita Acara
Evaluasi file I
Pelaksana Mutu Baku
Penetapan
17. Menetapkan Pemenang Berita Acara 300 Calon
Hasil Evaluasi Menit Pemenang
Pelaksana Mutu Baku
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai
dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan
b. Untuk nilai pagu anggaran paling Penetapan 300
18. sedikit di atas Calon Pemenang Menit
Rp100.000.000.000,00 (seratus b
miliar rupiah), penetapan pemenang
diusulkan oleh Pokja Pemilihan a
kepada PA melalui UKPBJ dengan
tembusan kepada PPK dan APIP.
Mengacu pada
Mengusulkan penetapan pemenang Usulan
Penetapan 300 SOP Penetapan
19. kepada UKPBJ, (mengacu pada SOP Penetapan
Calon Pemenang Menit Pemenang oleh
Penetapan Pemenang oleh PA/KPA) Pemenang
PA/KPA
1. BAHP
Penetapan 300
20. Menetapkan Pemenang 2. Pemenang
Calon Pemenang Menit
ditetapkan
Jadwal disusun
berdasarkan
ketentuan
Peraturan LKPP
Jadwal tender
Nomor 9 Tahun
prakualifikasi,
Menyusun jadwal tender prakualifikasi Dokumen 2018, dan
900 dan dokumen
1. dan menyiapkan dokumen tender Persiapan Peraturan
Menit tender
prakualifikasi 2 (dua) file Pengadaan Menteri
prakualifikasi
Pekerjaan
2 (dua) file
Umum dan
Perumahan
Rakyat Nomor
14 Tahun 2020
Pengumuman
Tender
sekurang-
kurangnya
memuat:
1. Nama dan
Mengumumkan tender prakualifikasi
Jadwal tender Alamat Pokja
melalui aplikasi SPSE Kementerian
prakualifikasi, Tender Pemilihan
ATR/BPN dan apabila diperlukan dapat 120
2. ditambahkan website Kementerian dokumen tender prakualifikasi 2. Uraian
prakualifikasi 2 Menit diumumkan Singkat
ATR/BPN, papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, surat kabar dan/ (dua) file Pekerjaan
atau media lainnya 3. HPS dan
Pagu
4. Syarat
Kualifikasi
5. Jadwal
unduh dan
unggah
Peserta
melakukan
Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi Tender 60 pendaftaran
Peserta
3. dan mengunduh Dokumen kualifikasi prakualifikasi Menit sesuai tahapan
terdaftar
melalui SPSE diumumkan pada aplikasi
SPSE
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
pemberian
a
penjelasan dapat
disesuaikan
Melaksanakan pemberian penjelasan dengan
Dokumen Kualifikasi: kompleksitas
b
a. Jika tidak mengubah Dokumen pekerjaan atau
kualifikasi maka dilanjutkan dengan Berita Acara disesuaikan
Dokumen 200
5. penyampaian dokumen kualifikasi Pemberian dengan
Kualifikasi Menit
peserta Penjelasan kebutuhan.
b. Jika mengubah Dokumen - Dalam
kualifikasi maka dilakukan pemberian
adendum Dokumen kualifikasi penjelasan agar
memperhatikan
Peraturan LKPP
b Nomor 9 tahun
2018.
Pokja
melakukan
a adendum
Adendum dokumen
Melakukan Adendum Dokumen Dokumen 300 kualifikasi
6. Dokumen
Kualifikasi Kualifikasi Menit sebelum batas
Kualifikasi
akhir
pemasukan
kualifikasi
Waktu dapat
disesuaikan
Mengunduh Data Isian Kualifikasi. dengan
a. Jika peserta yang memasukkan kebutuhan,
dokumen kualifikasi 3 (tiga) atau disesuaikan
lebih maka dilanjutkan dengan Data Isian Data Isian dengan
300
8. evaluasi kualifikasi. Kualifikasi Kualifikasi banyaknya
Menit
b. Jika tidak ada peserta yang Peserta terunduh jumlah data
memasukkan dokumen kualifikasi kualifikasi yang
maka dilakukan perpanjangan a masuk dan
b jumlah tender
waktu
yang sedang
dilaksanakan
- perpanjangan
waktu
dilakukan
Melakukan perpanjangan waktu pada hari yang
pemasukan Data Isian Kualifikasi: sama
a. Jika peserta yang memasukan Pada Sistem Waktu
Tidak ada pemasukan - Lamanya
dokumen kualifikasi lebih dari 3 60 perpanjangan
9. b peserta yang Data Isian
maka dilanjutkan dengan evaluasi Menit waktu
b. Jika peserta kurang dari 3 maka Data Isian Kualifikasi
Kualifikasi diperpanjang pemasukan
kualifikasi dinyatakan gagal Data Isian
(laporan hasil kegagalan a
Kualifikasi
disampaikan ke PPK) disesuaikan
dengan
kebutuhan
Melaksanakan Pembukaan dan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
a. Jika peserta lulus tiga atau lebih Berita Acara Waktu dapat
maka dilanjutkan dengan Dokumen 900 hasil Evaluasi disesuaikan
10. pembuktian kualifikasi b Kualifikasi Menit Dokumen dengan
b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi kebutuhan,
kurang dari 3 maka prakualifikasi disesuaikan
dinyatakan gagal (laporan hasil dengan
a
kegagalan disampaikan ke PPK) banyaknya
Melaksanakan pembuktian kualifikasi: jumlah data
a. Jika peserta lulus tiga atau lebih kualifikasi yang
maka dilanjutkan dengan penetapan b Berita Acara masuk dan
Dokumen 900 hasil Evaluasi jumlah tender
hasil kualifikasi
11. b. Jika peserta yang dinyatakan lulus Kualifikasi Menit Dokumen yang sedang
kualifikasi dilaksanakan
kurang dari 3 maka prakualifikasi
a
dinyatakan gagal (laporan hasil
kegagalan disampaikan ke PPK)
Pelaksana Mutu Baku
1.Berita Acara
hasil Evaluasi
Dokumen
Penetapan
kualifikasi. 300
12. Menetapkan Hasil Kualifikasi hasil
2. Berita Acara Menit
prakualifikasi
hasil
pembuktian
kualifikasi
Mengumumkan Hasil Kualifikasi
a. Apabila tidak ada sanggah maka Penetapan Hasil Pengumuman
b 300
13. dilanjutkan proses tender Kualifikasi hasil
Menit
b. Apabila terdapat sanggah maka prakualifikasi
dilanjutkan proses sanggah
Laporan
PPK menerima laporan hasil Laporan hasil rakualifikasi
300
15. pelaksanaan prakualifikasi yang kegagalan
Menit gagal
dinyatakan gagal prakualifikais
tersampaikan
terdaftar sebagai
peserta yang
Dokumen Dokumen
ditetapkan 60
17. Mengunduh dokumen tender Tender Tender
dalam Daftar Menit
terunduh terunduh
peserta tender
terundang
Pelaksana Mutu Baku
- Lamanya waktu
pemberian
b penjelasan dapat
disesuaikan dengan
kompleksitas
Perubahan Dokumen Tender:
pekerjaan atau
a. Jika mengubah Dokumen Tender disesuaikan dengan
(selain HPS, KAK/Spesifikasi Teknis, kebutuhan.
Gambar, dan/atau Rancangan - Dalam pemberian
Kontrak) maka dilakukan adendum Berita Acara penjelasan agar
Dokumen 600
19. Dokumen Tender Pemberian memperhatikan
b Tender Menit Peraturan LKPP
b. Jika perubahan terkait dengan HPS, Penjelasan
KAK/Spesifikasi Teknis, gambar Nomor 9 tahun 2018
dan Peraturan
dan/atau Rancangan Kontrak maka
Menteri Pekerjaan
adendum dilakukan dengan a
Umum dan
persetujuan PPK terlebih dahulu. a Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun
2020
1. Usulan
perubahan
terkait Keputusan PPK
Menerima usulan perubahan terkait untuk menyetujui
KAK/Spesifikasi Teknis, gambar dan/ perubahan KAK/
atau menolak
atau Rancangan Kontrak: Spesifikasi
usulan perubahan
a. Jika PPK menyetujui perubahan Teknis, gambar 300 KAK/Spesifikasi
tersebut maka dilakukan adendum a dan/atau Menit
20. Teknis, gambar
b. Jika PPK menolak perubahan Rancangan dan/atau
tersebut maka dokumen pemilihan Kontrak Rancangan
sebelumnya tetap berlaku dan 2. Berita Acara Kontrak
dilanjutkan dengan penyampaian Pemberian
dokumen penawaran b Penjelasan
Pelaksana Mutu Baku
Waktu dapat
disesuaikan
Dokumen
dengan
Mengunduh dan melakukan Penawaran
Dokumen 300 kebutuhan,
23. pembukaan dokumen penawaran file I
Penawaran Peserta Menit disesuaikan
administrasi dan teknis (file I) terunduh dan
dengan
didekripsi
banyaknya
jumlah
dokumen
Dokumen penawaran
Mengunduh dan melakukan Penawaran yang masuk
Dokumen 300
24. pembukaan dokumen penawaran file I dan jumlah
Penawaran Peserta Menit
administrasi dan teknis (file I) terunduh dan tender yang
didekripsi sedang
dilaksanakan
Pelaksana Mutu Baku
Hasil Evaluasi
Administrasi
Mengumumkan hasil evaluasi 150 Hasil evaluasi
25. dan Teknis dan
administrasi dan teknis Menit diumumkan
Berita Acara
Evaluasi file I
Waktu dapat
disesuaikan
Mengunduh dan melakukan pembukaan Dokumen
Dokumen dengan
dokumen penawaran harga (File II) 300 Penawaran file
26. Penawaran File kebutuhan,
terhadap peserta yang lulus evaluasi Menit II terunduh
II disesuaikan
administrasi dan teknis dan di dekripsi
dengan
banyaknya
jumlah
dokumen
Dokumen Hasil Evaluasi penawaran
Penawaran file II 300 harga dan yang masuk
27. Evaluasi Penawaran Harga terunduh dan di dan jumlah
Menit Berita Acara
dekripsi Evaluasi File II tender yang
sedang
dilaksanakan
Penetapan
Berita Acara 300
28. Menetapkan Calon Pemenang Calon
Hasil Evaluasi Menit
Pemenang
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), penetapan pemenang
dilakukan oleh Pokja Pemilihan
b. Untuk nilai pagu anggaran paling Penetapan 300
29. Calon Pemenang Menit
sedikit di atas Rp100.000.000.000,00
a
(seratus miliar rupiah), penetapan
pemenang diusulkan oleh Pokja
Pemilihan kepada PA melalui UKPBJ b
dengan tembusan kepada PPK dan
APIP.
Pelaksana Mutu Baku
Mengacu pada
Mengusulkan penetapan pemenang Penetapan 150 Hasil evaluasi SOP Penetapan
30. kepada UKPBJ, ( mengacu pada SOP Calon Pemenang Menit diumumkan Pemenang oleh
Penetapan Pemenang oleh PA/KPA)
PA/KPA
1. BAHP
Penetapan 300
31. Menetapkan Pemenang 2. Pemenang
Calon Pemenang Menit
ditetapkan
Mengacu pada
SOP Sanggah
Peserta melakukan sanggah dan dan sanggah
sanggah banding terhadap hasil Sanggahan/ banding
Pengumuman 150
33. pemilihan (lanjut ke SOP Sanggah dan tidak ada pemilihan
Pemenang Menit
sanggah banding pemilihan penyedia sanggahan penyedia
pekerjaan konstruksi) pekerjaan
konstruksi
Jadwal seleksi ,
Jadwal disusun berdasarkan
Dokumen Persiapan 900 dokumen kualifikasi
1. Menyusun jadwal seleksi dan menyiapkan ketentuan Peraturan LKPP
Pengadaan Menit dan seleksi telah
dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi tersusun Nomor 9 Tahun 2018
Pengumuman Seleksi
Mengumumkan proses seleksi melalui aplikasi Jadwal seleksi , sekurang-kurangnya
SPSE Kementerian ATR/BPN dan apabila dokumen seleksi Seleksi Jasa memuat:
diperlukan dapat ditambahkan website (dokumen kualifikas 120 1. Nama dan Alamat Pokja
2. Konsultansi
Kementerian ATR/BPN, papan pengumuman dan dokumen seleksi) Menit Pemilihan
diumumkan
resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/atau 2. Uraian Singkat Pekerjaan
media lainnya 3. HPS dan Pagu
4. Syarat Kualifikasi
5. Jadwal unduh dan unggah
b
Mengumumkan Hasil Kualifikasi
a. Apabila tidak ada sanggah maka dilanjutkan Penetapan Hasil 300 Pengumuman hasil
13. proses seleksi Kualifikasi Menit prakualifikasi
b. Apabila terdapat sanggah maka dilanjutkan
proses sanggah
150 Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil Pengumuman hasil
14. kualifikasi (lanjut ke SOP Sanggah) Menit Mengacu pada SOP Sanggah
prakualifikasi
tidak ada sanggahan
Apabila Adendum
1. Persetujuan PPK untuk mengakibatkan kebutuhan
b adendum terkait KAK/ penambahan waktu
Spesifikasi Teknis, dan 300 Adendum Dokumen
21. Melakukan Adendum Dokumen Seleksi penyiapan penawaran maka
Rancangan Kontrak Menit Seleksi
2. Berita Acara Pemberian Pokja Pemilihan
Penjelasan memperpanjang batas akhir
peyampaian penawaran
Pelaksana Mutu Baku
a
- waktu Sesuai dengan jadwal
1. Dokumen Seleksi
Menyampaikan/mengunggah Dokumen di SPSE
b 2. Peserta terdaftar 150 Dokumen penawaran
Penawaran melalui aplikasi SPSE (File I berisi - Dokumen penawaran yang
22. dokumen penawaran administrasi dan teknis,
sebagai peserta yang
Menit Terunggah disampaikan setelah batas
ditetapkan dalam
file II berisi dokumen penawaran biaya) akhir waktu penyampaian
Daftar Pendek
penawaran tidak diterima
Peserta melakukan sanggah terhadap a Pengumuman Peringkat 300 Sanggahan /tidak ada
26. pengumuman peringkat teknis (lanjut ke SOP Mengacu pada SOP Sanggah
Teknis Menit sanggahan
Sanggah)
Pelaksana Mutu Baku
1. Dokumen Penawaran
File II Waktu dapat disesuaikan
Mengunduh dan melakukan pembukaan Dokumen Penawaran file dengan banyaknya jumlah
2. Berita Acara Hasil
dokumen penawaran biaya (File II) terhadap 300 II terunduh dan
27. peserta yang lulus evaluasi administrasi dan
Evaluasi file I
Menit
dokumen penawaran yang
3. Sanggahan tidak terdekripsi masuk dan jumlah seleksi
teknis dengan peringkat teknis pertama
benar/tidak ada yang sedang dilaksanakan
sanggahan
1. Dokumen Penawaran
Peserta Peringkat Teknis Pertama menerima file II terunduh dan 150 Undangan
30. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan terdekripsi Menit -
tersampaikan
biaya 2. Berita Acara Evaluasi
File II
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja 1. Hasil Klarifikasi dan
Pemilihan negosiasi,
300 -
32. b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di 2. Berita Acara Hasil -
Menit
atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Klarifikasi dan
rupiah), penetapan pemenang diusulkan oleh Negosiasi
Pokja Pemilihan kepada PA/KPA melalui
UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan
APIP. b
-
UKPBJ Menerima Laporan Hasil Pemilihan
36. melalui E-Office 300
BA Hasil lelang ND Laporan ke PPK
Menit
300
37. UKPBJ Melaporkan Kepada PPK ND Laporan ke PPK Laporan tersampaikan
Menit
No.SOP : 13/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Jadwal seleksi ,
Jadwal disusun berdasarkan
Dokumen Persiapan 900 dokumen kualifikasi
1. Menyusun jadwal seleksi dan menyiapkan ketentuan Peraturan LKPP
Pengadaan Menit dan seleksi telah
dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi tersusun Nomor 9 Tahun 2018
Pengumuman Seleksi
Mengumumkan proses seleksi melalui aplikasi Jadwal seleksi , sekurang-kurangnya
SPSE Kementerian ATR/BPN dan apabila dokumen seleksi Seleksi Jasa memuat:
diperlukan dapat ditambahkan website (dokumen kualifikas 120 1. Nama dan Alamat Pokja
2. Konsultansi
Kementerian ATR/BPN, papan pengumuman dan dokumen seleksi) Menit Pemilihan
diumumkan
resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/atau 2. Uraian Singkat Pekerjaan
media lainnya 3. HPS dan Pagu
4. Syarat Kualifikasi
5. Jadwal unduh dan unggah
b
Mengumumkan Hasil Kualifikasi
a. Apabila tidak ada sanggah maka dilanjutkan Penetapan Hasil 300 Pengumuman hasil
13. proses seleksi Kualifikasi Menit prakualifikasi
b. Apabila terdapat sanggah maka dilanjutkan
proses sanggah
150 Sanggahan/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil Pengumuman hasil
14. kualifikasi (lanjut ke SOP Sanggah) Menit Mengacu pada SOP Sanggah
prakualifikasi
tidak ada sanggahan
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan Laporan hasil kegagalan 300 Laporan Prakualifikasi
15. -
prakualifikasi yang dinyatakan gagal prakualifikais Menit gagal tersampaikan
Pelaksana Mutu Baku
1. Persetujuan PPK
untuk adendum Apabila Adendum mengakibatkan
terkait KAK/ kebutuhan penambahan waktu
Spesifikasi Teknis, dan 300 Adendum Dokumen penyiapan penawaran maka
21. Melakukan Adendum Dokumen Seleksi Rancangan Kontrak Menit Seleksi Pokja Pemilihan memperpanjang
2. Berita Acara batas akhir penyampaian
Pemberian Penjelasan penawaran
Pelaksana Mutu Baku
a
- Waktu Sesuai dengan jadwal
1. Dokumen Seleksi
Menyampaikan/mengunggah Dokumen di SPSE
b 2. Peserta terdaftar 150 Dokumen penawaran
Penawaran melalui aplikasi SPSE (File I berisi - Dokumen penawaran yang
22. sebagai peserta yang Terunggah
dokumen penawaran administrasi dan teknis, Menit disampaikan setelah batas
ditetapkan dalam
file II berisi dokumen penawaran biaya) akhir waktu penyampaian
Daftar Pendek
penawaran tidak diterima
Hasil Evaluasi
Mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan Administrasi dan Teknis 150 Pengumuman Peringkat
25. -
teknis dan Berita Acara Menit Teknis
Evaluasi file I
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan
b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di Penetapan Calon 300 -
29. -
atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Pemenang Menit
rupiah), penetapan pemenang diusulkan oleh
Pokja Pemilihan kepada PA/KPA melalui
UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan
APIP.
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil Pengumuman 150 Sanggahan /tidak ada
33. Mengacu pada SOP Sanggah
kualifikasi (lanjut ke SOP Sanggah) a Pemenang Menit sanggahan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4. SOP Penetapan Pemenang oleh PA/KPA 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 5. SOP Sanggah 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
1. Persetujuan PPK
Apabila Adendum
untuk adendum
mengakibatkan kebutuhan
untuk yang terkait
Adendum Dokumen penambahan waktu
perubahan KAK/ 300
7. Melakukan Adendum Dokumen Kualifikasi Spesifikasi Teknis, Seleksi penyiapan penawaran maka
Menit
a dan Rancangan Pokja Pemilihan
Kontrak memperpanjang batas akhir
2. Berita Acara peyampaian penawaran
Pemberian Penjelasan
Menyampaikan/mengunggah Dokumen
Penawaran melalui aplikasi SPSE meliputi: 1. Dokumen Seleksi
- Dokumen penawaran file I berisi dokumen b Peserta menyampaikan
8. 2. Peserta terdaftar 150 Dokumen penawaran
penawaran administrasi, teknis, dan kualifikasi penawaran sesuai tahapan
sebagai peserta Menit Terunggah
- Dokumen Penawaran file II berisi dokumen pada aplikasi SPSE
dalam SPSE
biaya
- Pembuktian kualifikasi
a dilakukan terhadap peserta
Melaksanakan pembuktian kualifikasi:
a. Jika terdapat peserta yang lulus maka dengan peringkat teknis
dilanjutkan dengan mengumumkan hasil 600 terbaik
b Berita Acara hasil Berita Acara hasil - Waktu dapat disesuaikan
evaluasi dokumen penawaran file I Menit
Evaluasi Dokumen pembuktian dengan kebutuhan,
12. (Administrasi, Teknis dan Kualifikasi)
kualifikasi. kualifikasi disesuaikan dengan
b. Jika tidak ada peserta yang lusus maka
seleksi dinyatakan gagal (laporan hasil banyaknya jumlah dokumen
kegagalan disampaikan ke PPK) a penawaran yang masuk dan
jumlah tender/seleksi yang
sedang dilaksanakan
Mengumumkan hasil evaluasi administrasi,
teknis, dan kualifikasi (file I) Hasil Evaluasi
a. Apabila tidak ada sanggah maka dilanjutkan b Administrasi 150 Hasil evaluasi
13.
dengan pembukaan penawaran biaya (file II) dan Teknis dan Berita Menit diumumkan
b. Apabila terdapat sanggah maka dilanjutkan Acara Evaluasi file I
proses sanggah
- Dokumen Penawaran
File II Waktu dapat disesuaikan
Mengunduh dan melakukan pembukaan
- Berita Acara Hasil 300 Dokumen Penawaran dengan banyaknya jumlah
dokumen penawaran biaya (file II) terhadap
15. Evaluasi file I Menit file II terunduh dan dokumen penawaran yang
peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis,
- Sanggahan tidak terdekripsi masuk dan jumlah seleksi yang
dan kualifikasi
benar/tidak ada sedang dilaksanakan
sanggahan
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan seleksi Laporan hasil kegagalan 300 Laporan seleksi gagal Laporan Prakualifikasi gagal
17. tersampaikan tersampaikan
yang dinyatakan gagal. Seleksi Menit
1. Dokumen Penawaran
Peserta Peringkat Teknis Pertama menerima file II terunduh dan
19. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan terdekripsi - Undangan tersampaikan
biaya 2. Berita Acara Evaluasi -
File II
Penetapan Pemenang
a. Untuk nilai pagu anggaran sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja 1. Hasil Klarifikasi dan
Pemilihan negosiasi,
300
21. b. Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di 2. Berita Acara Hasil -
Menit
atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Klarifikasi dan
rupiah), penetapan pemenang diusulkan oleh Negosiasi
Pokja Pemilihan kepada PA/KPA melalui
UKPBJ dengan tembusan kepada PPK dan
APIP. b a
Pelaksana Mutu Baku
b
1. Hasil Klarifikasi dan
Mengusulkan penetapan pemenang kepada negosiasi, Mengacu pada SOP
150 -
22. UKPBJ, (lanjut ke SOP Penetapan Pemenang 2. Berita Acara Hasil Penetapan Pemenang oleh
a Menit
oleh PA/KPA) Klarifikasi dan PA/KPA
Negosiasi
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
4. SOP Pemilihan Penyedia
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia pascakualifikasi 2 (dua) file dicatat dan didata
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beserta seluruh aturan sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Layanan Pengadaan
pelaksana/aturan turunannya; Barang/Jasa; dan
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memerlukan perencanaan waktu dan tahapan yang tepat; 2. Berkas-berkas terkait penyiapan pemilihan penyedia pascakualifikasi 2(dua) file dicatat dan
3. Jika Dokumen terkait dengan proses pemilihan penyedia tidak atau terlambat diterima maka didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
proses Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
dalam SOP; dan
4. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap
melaksanakan pekerjaan
Pelaksana Mutu Baku
1. BA Hasil
Evaluasi Laporan
Menyampaikan hasil pemilihan 2. BA Hasil Pejabat
Tender
300 Hasil Penandatangan
1. penyedia kepada PA/KPA/PPK (Pejabat
3. BA Hasil Menit Pemilihan Kontrak adalah:
Penandatangan Kontrak)
Penetapan Penyedia
4. BAHP - PA; atau
- KPA apabila
memperoleh
pendelegasian
kewenangan
menandatangani
kontrak dari PA;
atau
PPK apabila
memperoleh tugas
pelimpahan
Laporan Hasil Penyampai
kewenangan
2. Menerima tembusan hasil Pemilihan Pemilihan 120 an Hasil menandatangani
Penyedia Penyedia Menit Pemilihan kontrak dari PA/
KPA
Keputusan
Melaksanakan reviu terhadap hasil Persetujuan
b 1. Rancangan
atau
pemilihan penyedia: Kontrak 900
a. Jika disetujui maka dilanjutkan Penolakan
3. 2. Laporan Hasil Menit
dengan Penerbitan SPPBJ Terhadap
Pemilihan
b. Jika tidak disetujui, menyampaikan Hasil
Penyedia
penolakan kepada Pokja Pemilihan
a Penyedia
Pelaksana Mutu Baku
Keputusan PA/
KPA untuk Laporan
Melakukan evaluasi ulang, penawaran menyetujui atau 600 Pemilihan
6.
ulang, atau tender/seleksi ulang menolak hasil menit Penyedia
pemilihan
penyedia
1. Laporan hasil
Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan pemilihan 300 Rancangan
7. Persiapan Kontrak 2. Rancangan menit Kontrak Final
Kontrak
Pelaksana Mutu Baku
Jaminan
Rancangan 300
8. Menyerahkan jaminan pelaksanaan Pelaksanaan
Kontrak Menit
diserahkan
1. Laporan
Menerima laporan Pejabat Ketersediaan
10. Penandatangan Kontrak perihal anggaran 300 Tender
ketidaktersediaan anggaran DIPA dan DIPA Menit diumumkan
membatalkan tender/seleksi 2. DIPA
Melaksanakan:
1. Penerbitan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) Untuk Pengadaan
12. Konstruksi, Konsultansi, dan Jasa Dokumen 4200
SPMK/SPP
Lainnya; dan Kontrak Menit
2. Penerbitan Surat Perintah
Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan
Barang
Pelaksana Mutu Baku
Laporan
1. Dokumen pelaksanaan
Melaksanakan Rapat Persiapan 300
13. Kontrak rapat
Kontrak bersama Penyedia Menit persiapan
2. SPMK/SPP
kontrak
1. Laporan
Pelaksanaan
hasil
Melaksanakan kontrak dan kontrak sesuai
1. Dokumen pelaksanaa
menyelesaikan pekerjaan/pengiriman dengan jangka
14. Kontrak n kontrak
barang dan mengajukan kepada PPK waktu yang
2. SPMK/SPP 2. Pengajuan
untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan tercantum
Serah dalam kontrak
Terima
Serah Terima
Mengajukan Serah Terima Barang/ 300 Barang/Jasa
17. BAST menit
Jasa ke PA/KPA tersampaikan
ke PA/KPA
1. Laporan Hasil Serah Terima
Memerintahkan PjPHP/PPHP untuk Pekerjaan/ Barang
18. melaksanakan pemeriksaan Barang Tersampaikan
administratif 2. Dokumen kepada ke
PjPHP/ PPHP
Kontrak
Melaksanakan Pemeriksaan
1. Surat
Administratif oleh PjPHP/PPHP.
a. Jika ditemukan ketidaksesuaian Perintah
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA Pemeriksaan
Hasil
meminta Pejabat Penandatangan Administratif
pemeriksaan
Kontrak untuk memperbaiki 2. BAST 1500
19. administratif
b. Jika serah terima barang/hasil 3. Laporan Hasil menit
pekerjaan sudah sesuai dengan Pekerjaan/
ketentuan administrasi maka akan Pengiriman
dilakukan penandatanganan Berita Barang
Acara Hasil Pemeriksaan
Administratif
1. Surat
Perintah
Meminta Pejabat Penandatangan Pemeriksaan Surat
Kontrak untuk memperbaiki Administratif 300 Perintah PA/
20. 2. BAST Menit KPA untuk
administrasi serah terima barang/hasil -
pekerjaan 3. Laporan Hasil perbaikan
Pekerjaan/ administrasi
Pengiriman
Barang
Pelaksana Mutu Baku
BAST, Laporan
Hasil
Pekerjaan/ Perbaikan
Pengiriman administrasi
Memperbaiki administrasi serah terima serah terima
21. Barang, Surat -
barang/hasil pekerjaan barang
Perintah PA/
kepada PA/
KPA untuk
KPA
perbaikan
administrasi
Perbaikan
Berita Acara
administrasi
Menandatangani Berita Acara Hasil 300 Hasil
22. serah terima
Pemeriksaan Administratif Menit Pemeriksaan
barang kepada
Administratif
PA/KPA
-
No.SOP : 1/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
4. SOP Pemilihan Penyedia
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Copy berkas-berkas terkait registrasi dan verifikasi penyedia dicatat dan didata sebagai data
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beserta seluruh aturan elektronik dan manual dalam berkas Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
pelaksana/aturan turunannya;
2. Jika Dokumen terkait dengan registrasi dan verifikasi tidak lengkap maka proses registrasi dan
verifikasi akan mengalami kegagalan SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat
terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.
Pelaksana Mutu Baku
Apabila Pelaku
usaha tidak bisa
Melengkapi berkas dan menyerahkan melengkapi berkas
8. pada saat proses
kepada Verifikator kembali a
Hasil Pemeriksaan verifikasi maka
Kelengkapan berkas
b kelengkapan berkas Pelaku usaha
dapat datang
kembali dengan
proses mulai dari
awal
Persetujuan pada
9. Memberikan persetujuan pada aplikasi 5 Menit aplikasi SPSE dan
SPSE dan membuat tanda terima berkas tanda terima berkas
-
Pelaku Usaha dapat login
Membuat Laporan Registrasi dan 10 Laporan Registrasi
Verifikasi untuk disampaikan kepada pada apliksai SPSE dan
11. dan Verifikasi
Tanda terima berkas menit
Kasubbag Pengelola LPSE
diterima pelaku usaha
Laporan Registrasi
dan Verifikasi
Menerima laporan proses registrasi dan Laporan Registrasi dan 10
12. diterima oleh
verifikasi Verifikasi Menit
Kasubbag
Pengelolaan LPSE
No.SOP : 17/SOP-PL-OT.02/VI/2021
TGL.Pembuatan : 19 Maret 2021
TGL.Revisi :-
TGL.Efektif : 29 Juni 2021
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / Disahkan Oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. Jaringan Internet; dan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE)
4. SOP Pemilihan Penyedia
5. SOP registrasi dan verifikasi penyedia
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelaksana dalam melaksanakan aktivitas tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 1. Copy berkas-berkas terkait pelaksanaan pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beserta seluruh aturan elektronik dan manual dalam berkas Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
pelaksana/aturan turunannya; 2. Berkas-berkas terkait pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
2. Jika pengelolaan risiko tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berdampak kepada dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.
pelaksanaan pengadaan; dan
3. SOP ini dapat dilaksanakan dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap
melaksanakan pekerjaan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
No. Kegiatan Pelaksana Pengelola P BJ/ Kepala Bagian Keterangan
Pemilik
Rencana Kasubag Layanan PBJ/ Komite Kelengkapan Waktu Output
Risiko Pengelolaan Kepala UKP BJ
Aksi
LPSE
waktu dapat
Melakukan identifikasi risiko awal disesuaikan
Daftar Risiko 600 Hasil Identifikasi
2. beserta informasi lainnya sesuai dengan dengan jumlah
Menit Risiko
penugasan permasalahan yang
dihadapi
waktu dapat
Melakukan analisa resiko atas setiap disesuaikan
- Hasil Identifikasi Risiko 600 dengan jumlah
3. potensi risiko yang telah di identifikasi Hasil Analisis Risiko
- Kriteria Dampak Menit permasalahan yang
sebelumnya
dihadapi
waktu dapat
Menetapkan tingkat risiko, dan mencari
Keputusan mengenai disesuaikan
penyebab untuk melakukan rencana 600
6. tindak lanjut hasil Analisis Risiko dengan jumlah
penanganan atas risiko sesuai dengan Menit
analisis Risiko permasalahan yang
tingkat prioritas dan penyebabnya
dihadapi
waktu dapat
Menyusun rencana penangan risiko disesuaikan
600 Rencana
7. yang sesuai dengan tingkat prioritas Analisis Risiko terbaharui dengan jumlah
Menit Penanganan Risiko
dan penyebabnya permasalahan yang
dihadapi
waktu dapat
Melaksanakan eksekusi atas setiap Rencana Penanganan 900 Hasil Penanganan disesuaikan
8. rencana penanganan Risiko Risiko dengan jumlah
Menit
permasalahan yang
dihadapi
waktu dapat
disesuaikan
Melakukan analisis risiko ulang setelah 600 Pemantauan dan
9. Hasil Penanganan Risiko dengan jumlah
dilakukan penanganan Menit Pengendalian Risiko
permasalahan yang
dihadapi
waktu dapat
Keputusan mengenai disesuaikan
Melakukan analisis dan konsolidasi 600
11. tindak lanjut hasil Analisis Risiko dengan jumlah
laporan pengelolaan risiko Menit
analisis Risiko permasalahan yang
dihadapi
waktu dapat
Melakukan analisis dan konsolidasi Rencana Penanganan 900 Hasil Penanganan disesuaikan
13. laporan pengelolaan risiko Risiko Risiko dengan jumlah
Menit
permasalahan yang
dihadapi
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- 1. Komputer/Laptop/Scanner/Printer;
2. Jaringan Internet; dan
3. Panduan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Menetapkan
paket-paket
Menetapkan Kegiatan yang akan Hasil rapat -
3. yang ak an
dilakukan pengkuran kinerja pembahasan diukur
kinerjanya
Pelaksana Mutu Baku
Pedoman
Menugaskan Kepala Subbagian Pengelola Pungukuran
Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala 1. Data Dukung Kinerja mengacu
Subbagian Pengelola LPSE untuk 2. Paket yang Disposisi pada pedoman
4. pengukuran
melakukan pengukuran kinerja ditetapkan
pengadaan berdasarkan pedoman 300 kinerja
untuk
Menit Kementerian ATR/
pengukuran kinerja pengadaan. dilakukan BPN, dan
pengukuran Peraturan Menpan
RB mengenai
pengukuran
kinerja
Pedoman
Pengukuran
1. Data Dukung Kinerja mengacu
Menugaskan pelaksana untuk 2. Paket yang pada pedoman
melakukan pengukuran kinerja pengukuran
5. ditetapkan
pengadaan berdasarkan pedoman 300 kinerja
untuk Disposisi Kementerian ATR/
pengukuran k inerja pengadaan dan Menit
dilakukan BPN, dan
menyusun laporan kinerja pengadaan.
pengukuran Peraturan Menpan
RB mengenai
pengukuran
kinerja
Pedoman
Pengukuran
Kinerja mengacu
pada pedoman
1. Data Dukung
pengukuran
Menyusun laporan kinerja pengadaan 2. Paket yang kinerja
berdasarkan pedoman pengukuran ditetapkan Data laporan
300 Kementerian
6. kinerja pengadaan, kemudian untuk pengukuran
Menit ATR/BPN, dan
disampaikan kepada KepalaSubbagian dilakukan kinerja
Peraturan
masing-masing pengukuran Menpan RB
mengenai
pengukuran
kinerja
Pelaksana Mutu Baku
Laporan
pengukuran
Kepala Biro Umum dan Layanan Laporan Kinerja
Pengadaan menerima laporan kinerja Pengukuran 600 diterima oleh
11. Pengadaan dari Kepala Bagian Layanan Menit Kepala Biro
Kinerja yang
PBJ/Kepala UKPBJ telah ditetapkan Umum d an
Layanan
Pengadaan
SOFYAN A. DJALIL