Rencana Anggaran

Indikator Target
No Tujuan Sasaran Program Kode Jumlah
Sasaran Capaian Rincian
Rekening Anggaran
1. Pendaftaran online real time Peningkatan Semua Poli
2. Telekonsultasi dan Kunjungan dengan
Pengembangan dan Inovasi telemedicine pasien dengan DPJP
Pelayanan 3. Antrian online yang antrian minimal
terhubung ke semua unit
pelayanan
1. Kunjungan rutin jejaring/ Kerjasama Peningkatan
mitra menguntungkan kunjungan
Peningkatan pemasaran dan
2. Maintenace stakesholder, keduabelah pasien
kerjasama jejaring/mitra
kegiatan melibatkan pihak
eksternal
Peningkatan Optimalisasi dan Upgrade SIM Pelayanan yang Respon time
Pemanfaatan SIM RS untuk
kinerja dan RS didukung oleh tiap unit
1. terkoneksi ke semua unit
mutu sistem tercapai
pelayanan Harga Harga
berdasarkan proporsional
Penyusunan dan penyesuaian unit cost dan
Review Tarif
tarif baru bersaing
dengan
pasar
Pelayanan Zero
Penilaian Mutu Pelayanan sesuai dengan SPO
paripurna complain
Pembaruan perangkat di
Peningkatan dan Keandalan admission beserta kelengkapan
Sarana Prasarana android support untuk
pendaftaran OL
Peningkatan Kapasitas SDM
Peningkatan Akuntabilitas
Peningkatan
Kinerja SDM
2. kualitas dan
Peningkatan Tata Kelola SDM
kinerja SDM
Peningkatan Budaya Mutu
Keselamatan
Pengendalian
3. Biaya dan Kendali Biaya dan Efisiensi
Efisiensi
 Pertumbuhan Pendapatan
Pertumbuhan
4. Kepuasan Pelanggan
Pendapatan
Peningkatan Pelanggan Loyal
Peningkatan
5. Kepuasan Kepuasan Stakeholder
Stakeholder